版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
内控部岗位职责..word.zl-控管理部岗位职责部门职责
部门概述:
从控组织保障、控意识、控目标、流程控制、稽核改良等方面建立控体系,强化企业管理健全自我约束机制,促进公司规运作和安康开展,有效落实信息系统集成、电子与智能化工程、软件开发过程风险管理和流程控制,保障公司经营管理的平安性和信息系统建立开发的可靠性,防和化解建立工程各类风险,
保护公司合法权益,促进现代企业制度的建立和完善,保障公司经营战略目标的实现。
部门职责:
1、建立健全企业控制度,强化建立开发工程企业部业务和费用预算等的事前审核〔预
防〕、事中控制、事后审计工作,把企业风险降低最低程度;
2、制定?部控制制度?,明确公司部控制体系职责分工和监视机制;
3、负责建立工程、软件开发部稽核管理制度的制定及风险控制;
4、组织对建立工程、软件开发开展部控制及评估工作,审核工程过程及其执行情况,监视检查工程管理及其实施;
5、持续完善部控制机制,积极推进?部控制制度?的实施;
6、明确公司部控制的审计和评估流程;二、岗位职责
岗位名称:控部经理
内控部岗位职责全文共1页,当前为第1页。所在部门:控管理部
内控部岗位职责全文共1页,当前为第1页。直接上司:总经理
直接下级:
审计稽查管理岗、控员〔建立工程方向〕、控员〔软件开发方向〕岗位定员:
1名
岗位概述:
组织和领导控部的部门整体工作,协调控部与公司各部门的工作关系,确保公司各项制度的顺利实施,促进现代企业制度的建立和完善。
岗位职责
1、基于公司控框架,依据公司业务流程需要并结合行业开展设计控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建控体系;
2、整体营造公司良好的控环境,及时、正确地传递控的高层基调,提供公司控的知识共享与咨询培训,提升公司整体控管理能力;
3、负责公司的控管理,与业务部门沟通,跟进控问题改良建议的落实;收敛外风险,为企业级风险的识别和管理提供方案;
4、负责监视、报告控工作执行情况,报告公司整体控状况。5、负责根据公司总体开展规划起草控审计开展规划和年度方案,包括部控制体系建立规划〔年度方案〕、能力开展规划〔年度方案〕、团队开展规划〔年度方案〕等,提交总经理审批;执行经审批的各项规划和年度方案。任职资格:
1、本科及以上学历,法律、财会、审计、经济管理、计算机等相关专业;
内控部岗位职责全文共2页,当前为第2页。2、2-5年控、审计、或法务工作经历,有上市公司或事务所经历优先;
内控部岗位职责全文共2页,当前为第2页。3、熟悉审准那么、控体系及相关业务流程;
4、具备独立开展相关工作能力;
5、具备良好的职业素养与职业道德,敬业、诚信、务实,具备较强的逻辑、分析能力,良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。
岗位名称:审计稽查管理
所在部门:控管理部
直接上司:控部经理
岗位定员:1名
岗位概述:
执行部审计制度,健全审计管理,保证公司部审计工作的顺利开展;通过高效、有序的审计工作,为公司业务正常开展提供效劳。通过稽核,有效监视公司各部门和所有员工的行为规,对重点事项进展稽查,促进公司严肃、清廉、正直风气的形成和保持,为公司员工提供安康良好的工作环境。
岗位职责:
1、负责组织编制年度部门工作方案,并对相关控实际完成情况进展检查、总结;
2、负责组织制定、修改和更新控规和管理制度,并监视有关规章制度实施;3、
对部门费用使用、工作流程和制度执行进展常规稽查。
4、对公司各部门、员工及客户的重大投诉进展调查,组织相关部门妥善解决;内控部岗位职责全文共3页,当前为第3页。5、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;内控部岗位职责全文共3页,当前为第3页。任职资格:
1、法律、审计、侦查、行政管理等相关专业本科以上学历,;
2、2年以上相关工作经历;
3、思维敏捷、有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际沟通及语言表达能力;
4、良好的沟通、组织和协调能力,成熟稳重,工作踏实,客观公正,廉洁清正。岗位名称:控员〔建立工程〕
所在部门:控管理部
直接上司:控部经理
岗位定员:1名
岗位概述:
参与起草控审计开展规划和年度方案中工程审核有关的局部,执行控审计稽核制度,保证公司控工作的顺利开展;通过高效、有序的工作,为公司业务正常开展提供效劳。熟练掌握公司各项与工程工程管理有关的控制度及标准,参与拟定工程审核质量监视制度及标准体系。负责检查公司与工程管理有关的部控制的年度风险自我评估工作,分析工程工程管理风险,提出改良建议。具体实施工程审核工作,形成审核意见,出具审核报告并上报控部经理核准,监视审核处理意见的执行情况。岗位职责:内控部岗位职责全文共4页,当前为第4页。1、了解公司工程工程建立目标、方案、预算,掌握工程管理要点,分析公司工程管理人员、制度建立和工程管理现状,比照差距,确定控制要点,针对性制定或参与制定工程审核工作规、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准。
内控部岗位职责全文共4页,当前为第4页。2、拟定与工程管理有关的控评价围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。根据确定的业务流程、控制要点、节点,拟定工程审核工作方法、审核要点、节点;拟定审核工作程序、工作频率和报告模式。3、协调工程工程管理部控制自我评价,搜集、汇总工程管理控自我评价报告,形成分析报告,提出改善建议。4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、开工许可、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料、调查材料用量、价格信息等,查找异常指标,分析原因,汇总形成控部工程管理部报告;审核部报告,根据报告调整工程审核工作重点和工作方案,安排实施专项调查,形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况,形成跟踪报告并上报。5、组织实施工程审核方案。按审核方案要求参与工程可行性研究、立项审批、规划、初步设计和概算、设计和预算、招投标、合同审批、施工进度质量造价管理、结算、竣工验收与决算、外部审计机构选择与结果处理、工程保修、工程变更质量异议、法律纠纷每个环节,审核实施情况并形成报告。报告上报审批、审核跟踪报告。内控部岗位职责全文共5页,当前为第5页。岗位名称:控员〔软件开发〕
内控部岗位职责全文共5页,当前为第5页。所在部门:控管理部
直接上司:控部经理
岗位定员:1名
岗位概述:
参与起草控审计开展规划和年度方案中工程审核有关的局部,执行控审计稽核制度,保证公司控工作的顺利开展;通过高效、有序的工作,为公司业务正常开展提供效劳。熟练掌握公司各项与软件开发工程管理有关的控制度及标准,参与拟定软件开发审核质量监视制度及标准体系。负责检查软件开发工程有关的部控制的年度风险自我评估工作,分析工程管理风险,提出改良建议。具体实施工程审核工作,形成审核意见,出具审核报告并上报控部经理核准,监视审核处理意见的执行情况。岗位职责:1、了解公司软件开发工程建立目标、方案、预算,掌握工程管理要点,分析公司工程管理人员、制度建立和工程管理现状,比照差距,确定控制要点,针对性制定或参与制定工程审核工作规、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准。
2、拟定与软件开发工程有关的控评价围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。根据确定的业务流程、控制要点、节点,拟定工程审核工作方法、审核要点、节点;拟定审核工作程序、工作频率和报告模式。内控部岗位职责全文共6页,当前为第6页。3、协调软件开发部控制自我评价,搜集、汇总工程管理控自我评价报告,形成分析报告,提出改善建议。内控部岗位职责全文共6页,当前为第6页。4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料等,查找异常指标,分析原因,汇总形成控部软件开发工程部报告;审核部报告,根据报告调整工程审核工作重点和工作方案,安排实施专项调查,形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况,形成跟踪报告并上报。5、组织实施
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024秋五年级道德与法治上册 第一单元 面对成长中的新问题 2 学会沟通交流教案2 新人教版
- 2024秋七年级英语下册 Module 9 Life history教学设计 (新版)外研版
- 2024秋九年级历史上册 第四单元 构建文化的圣殿 第22课 引领时代的思考教案 北师大版
- 2024秋八年级英语上册 Module 2 My home town and my country Unit 1 It's taller than many other buildings教案(新版)外研版
- 2024年学年七年级地理上册 第三章 世界的居民 第三节 世界的语言和宗教教案 (新版)湘教版
- 2024年五年级英语下册 Unit 5 Im cleaning my room Lesson 29教案 人教精通版(三起)
- 2024手工教学合作合同书
- 2024外贸出口合同范文
- 2024年五年级品社下册《第二单元 规矩与方圆》教案1 上海科教版
- 2024国家土地出让合同范本
- 新质生产力热词解析产业发展新动能如何形成发展新质生产力课件
- 培训讲义-IE七大手法简介3
- 手摇发电机设计方案及流程
- 黑龙江北大荒农垦集团有限公司建三江分公司招聘考试试题及答案
- (2024年)培训机构架构图11则
- 华润电力测评2024题库
- 手机抵押典当合同
- 初中数学基于核心素养导向的大单元教学设计(共50张)
- 基于大数据的销售趋势预测与策略制定
- 2024年南京大数据集团限公司工作人员招聘高频考题难、易错点模拟试题(共500题)附带答案详解
- 2024年数字化转型与信息技术培训资料
评论
0/150
提交评论