采购管理制度1

**有限公司采购管理制度目的为了提高采购工作效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司生产经营需求，进一步规范采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。适用范围本制度适用于公司及控股子公司范围内，各类物资（原材料、辅助材料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等）或劳务（技术、服务等）的采购。采购申请采购申请定义：是指某部门、生产单位、个人根据需要确定一种或多种物资或劳务，并按照规定提报需求的过程。采购申请提出要求：需求部门根据需要提出采购需求后要经过复核或审批，确保需求的必要性和需求量的准确性。采购量的确认：需求部门应会同仓储部门，共同确认产品库存量（考虑安全库存）确定采购需求量（为避免库管人员对库存物资不熟悉或是同物异名等，导致有库存而不必要采购，占用资金情况发生，需求部门与仓储部门对采购量共同负责），填报采购申请单，采购申请单要详细填列。采购申请单采购申请单年月日申请部门申请人采购人申请理由品名规格/型号用途单位需求量库存量采购量时间要求备注仓储经理采购受理采购部门接到需求部门采购审批单后，根据部门分工及具体工作需要，由负责人根据规定确定采取招标采购或询价采购；招标采购的指定负责人，进行招标准备工作，协调成立招标领导小组，编制招标文件，发布招标公告或招标邀请函，按照规定组建评标小组等工作；询价采购的指派采购人员实施采购，直接将采购人员名称填写在采购申请单采购执行人栏。采购询价、比价（采购招标相关业务另行规定）采购执行人，接到采购任务后，要及时收集采购信息，根据中标产品的执行标准向相关的单位发出采购询价单并索要样品，产品检验报告等（采购询价单格式见附件）。采购询价对象数量要求：采购询价不得少于3家。为避免收回的询价单少于3家影响采购效率，发出采购询价单原则上要多于3家。比价采购执行人对收到的采购询价单，要进行分析对比，并根据公司区域销售经理提供的对询价单可能存在的异议部分（如：综合采购总体报价较低，但是个别报价高于其他比价供货商报价）要及时进行沟通确认，并取得对方回传的扫描或传真确认件方能生效。采购执行人，根据寻比价情况，给出目标采购建议，报部门负责人审批后，报审计部进行复核。审计复核金，非经特殊审批备用金额度不做调整。（5）备用金采购仍需执行询、比价制度，特殊紧急采购经总经理批准，可在采购后将询比价资料报审计部审查。票据处理采购人员在取得发票后，必须在7日内到财务部门办理相关报账手续，逾期未办理，按照规定进项处罚，日期计算以本条第2款规定为计算依据。随采购物资同时开具发票的，当地以发票开具日期为准；外地采购采购人员带回票据，以回程车船票日期为准准；邮寄发票以邮件收到日期为准，计算发票应缴纳日期。发票丢失的，依据不同情况给予处罚。供应商一览表1、采购人员应在获取报价的同时索要供应商的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质文件。2、已有合作的供应商或有相关业务关联的供应商应建立供应商档案，存档，以备后期合作时的筛选资料。采购人员行为准则严格按照采购流程开展工作，自觉接受监督。严格执行询价、比价、议价程序。杜绝程序外议事。三不：不接受供应商各种招待；（不吃请、不接受礼品、不接受礼金）不用私人电话联系业务；不参加影响公司采购业务的各项活动。礼仪性物品、礼金一律上交。严格遵守保密制度，不向无关人员泄露业务内容。定期学习业务知识，不断提高自身工作能力。严禁利用采购职权，吃、拿、卡、要，收受贿赂。罚则对利用采购职权，吃、拿、卡、要，收受贿赂。将追究经济责任并予以开除，并保留采取法律措施，追究相关人员法律责任的权利。对违反采购流程，不进行询价的，每次处以100—500元处罚；对询价过程中弄虚作假，寻比价结果与实际采购价格相差较大的，单价500元以下，同规格、同型号、同厂家相差达到10元/单位或达到10%，处以100--500元处罚，单位价值在500元以上差异达到或超过2%的，每次处以500—2000元处罚。出以上特殊规定外，违反其他行为准则的，处以200元/次的处罚。未按时递交发票的，每次处以200元处罚。发票丢失，普通发票能够补开的，专用发票能够取得开具方发票复印件的，每次处以300元处罚；发票丢失，普通发票不能补开的，处以发票税点金额1.5倍，不超过1000元处罚，专用发票无法取得开具方发票复印件，又不能补开的处以进项税额2倍2000元以下处罚。按约定应当取得发票而未取得的，比照发票丢失处理。对不按规定办理出、入库手续的，严禁事后库管员私自给予补办手续，一经发现对库管员及业务人员分别处以200元/次处罚。对于不办理入库手续的，直接将采购物资交付使用人使用的，对采购执行人每次处以300元处罚。由于工作疏忽、不负责任，提报采购量不准，造成多采购，能进行退货的，对相关责任人处于发生费用1.5倍处罚，直接领导处以所产生费用50%处罚，主管领导处以3%处罚。由于工作疏忽、玩忽职守，提报采购需求不准，无法退货造成资金占用的，对直接责任人处占用资金2%--10%处罚，直接领导处以3%处罚，主管领导处以1%处罚。由于工作疏忽，核实库存量不准，导致多采购，虽然退货，但产生额外费用的，对负直接责任的需求部门人员、仓储部门人员共同承担所发生费用1倍处罚，对仓储负责人处以所发生费用5%处罚。由于工作疏忽，核实库存量不准，导致多采购，无法退货，导致资金占用的，对直接责任人处占用资金2%--10%，2000以下处罚，仓储直接领导处以3%处罚。