制药厂原辅材料外购外协件管理制度

JD/GZ1501-2001版号/修改号A/0共2页第1页原辅材料外购外协件管理制度概述规范各类原材料外购外协物资的库存管理,确保进货产品在使用前质量不受到损害。范围适用于本厂原材料外购外协物资的进货入库验收、存放、保养和物料发放盘点等管理。职责3.1质管科负责对各类原材料外购外协物资的进货质量检验及归口管理。3.2供销科对仓库管理员在管理过程中监督和检查,密切配合各类物资供应工作。3.3仓库管理员严格控制各类原材料外购外协物资的具体实施。管理内容与方法4.1物资的入库验收4.1.1仓库管理员在收到物资后,要根据货物凭证或合同协议核实物资的名称、规格、型号、数量、重量及产品标记是否符合规定要求。4.1.2将原材料外购外协物资放于指定区域，或用黄色线绳围栏，等待检验。4.1.3按进货顺序及时填写原辅材料《请验单》送质管科检验，同时填写原辅材料总帐。4.1.4质管科接到《请验单》后，按《进货检验规程》或技术协议规定的抽样方案进行取样，取样后重新封好包装，填写原辅材料取样记录。4.1.5检验员按《进货检验规程》要求及时安排检验，做好质量原始记录出具《原材料外购外协检验报告单》。4.1.6经检验合格的原材料外购外协物资，仓库管理员解除待验标识，分类定置存放，填写货位卡，登记分类账。4.1.7经检验不合格的物资，将挂不合格标识，及时通知供销科长处理。4.1.8原辅材料外购外协物料进厂验收程序如：安排检验抽样原材料外购外协物料原料仓库填请验单质管科检验报告合格入库不合格分类存放待处理4.1.9当生产急需，要紧急放行时，要经质管科长批准，并对该批产品作出明确标识，并做好记录，以便发现不符合要求时，可立即追回或采取其它措施。4.2物资的存放保养4.2.1各类物资必须分区、分类、分批存放，并有明显标志。4.2.2物资堆放要有垫仓架，防止受潮；行列间要有10cm的间距，便于存取。摆放要整齐、稳固，保持库房通风良好、清洁干燥。4.2.3根据物资的特性，做好防锈、潮、变质、泄漏等维护工作。4.2.4对易燃、易爆、有毒等危险物资隔离存放，并有必要的防护措施。4.3物资的出库管理4.3.1物资的出库要坚持“先进先出”的原则。4.3.2仓库管理员根据《领料单》发料并及时登记台帐和货位卡。4.4物资的盘点4.4.1每月月底对各类原材料外购外协物资的有效期进行检查、盘点，重要物资做到及时盘点，保证帐、物、卡一致。4.4.2根据物资盘点情况，编制全面反映物资数量、损坏、积压等报表。4.4.3对物资盘点中发现问题要进行分析，查明原因提出整改意见和处理意见。4.5包装材料、标签专项管理4.5.1各类包装材料要清洁、干燥存放、防止受到污染，妥善保管。4.5.2中小包装材料、说明书、合格证出库由仓库管理员限额发放，领用当事人严格按照生产实际情况填写相应记录并签字。4.5.3标签、说明书、合格证不得改作他用或涂改后使用。4.6库房卫生及安全控制4.6.1仓库管理员要保持库房清洁，保持库房通风良好，确保库房干燥。4.6.2库房内必须配备2只以上的灭火器，并由仓库管理员负责管理。记录表式JD/JL150