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文档简介

纸业有限公司销售管理制度加强产品销售管理，认真执行国家有关法律法规和厂规厂纪，依法经营，合理竞争，公平交易，树立企业形象。搞好市场调研预测，全体销售人员要积极参加包装行业举办的各项活动，利用这些活动及与用户接触的机会，收集市场信息，宣传我公司的产品，努力拓宽产品销售渠道，提高产品市场占有率。认真签订每笔合同，明确合同双方的权力和义务，履行公证机关及领导程序，提高合同质量，避免损失。严格检查落实每份合同的履行情况，发现问题及时报有关领导和科室，并提出执行合同的合理化建议，采取有效措施，按季提报合同履约率分析报告。加强销售速度，减少资金占用，按时制订和落实回款计划，加速资金周转，杜绝出现死帐、坏帐。做好售前、前中、售后服务，方便每个用户，安排好定期供货计划和临时追加计划，按用户要求，做好汽运和铁路运输的联系，检查发货数量及包装质量，尽量降低运输费用，使货物安全到达用货单位。出现产品质量事故后，协同有关部门，积极配合用户查明原因，通过协商提出合理建议，使双方不受损害，使用户满意。按要求和范围，建立健全台帐，使帐目清楚整齐，手续齐备。严格执行公司制定的价格标准，产品高于公司制定价格销售，未经批准不得擅自降低产品的销售价格，在同一市场区域内应掌握价格的平衡与稳定。认真执行各项费用报销标准，未经领导批准，一切费用自负。

销售工作程序示意图经济合同经济合同接受订单办事处要货申报表下达发货通知单（物管科、车队一份），物管科填写物码单送销售公司一份发货组织货源无货时安排生产（下达改产通知单）查库存是否有货用户直接订单（带法律条款）接受订单办事处要货申报表下达发货通知单（物管科、车队一份），物管科填写物码单送销售公司一份发货组织货源无货时安排生产（下达改产通知单）查库存是否有货用户直接订单（带法律条款）对帐物管科与财务科销售公司与物管科销售公司与财务科记入往来帐、用户档案回收货款物管科记入保管帐（包括处理数量差异）财务科税务局用户填写增值税发票调整台帐、往来帐按规定处理差异，处理方案报公司办公室备案，兑现奖惩。接受订单送货回执单返回销售公司，开工作票交汽车队结算运费。运输、对方验货自提手续：收货证明单（存根自留）、出门证记帐、开票发货存根、送货证明单、送货回执单、出门证台帐、往来帐对帐物管科与财务科销售公司与物管科销售公司与财务科记入往来帐、用户档案回收货款物管科记入保管帐（包括处理数量差异）财务科税务局用户填写增值税发票调整台帐、往来帐按规定处理差异，处理方案报公司办公室备案，兑现奖惩。接受订单送货回执单返回销售公司，开工作票交汽车队结算运费

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