薪酬管理规章制度（16篇）

薪酬管理规章制度（通用16篇）管理规章制度

公司实际，特制定本方法。

其次条本方法所称物资是指公司基本建设和生产经营期间所需的各种物资、材料、配件。

第三条。

成立物资供应管理工作领导小组，总经理任组长，总工程师、财务总监、副总经理任副组长，成员由副总工程师，各部门负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在物资管理部，物资管理科科长任办公室主任，负责详细的日常管理事务。

第四条物资供应管理工作领导小组主要职责：

（一）组织、领导公司物资供应管理工作；

（二）讨论制定公司物资供应管理工作方案、重大事项及相关管理制度；

第五条物资供应管理工作领导小组办公室职责：

（二）拟订相关管理制度，执行领导小组确定的工作目标；

（六）领导小组支配的其他工作。

第六条公司各部门职责划分。

（一）物资管理部。

2．负责全公司材料的审批、发放、回收、修复、报废等考核工作；

3.负责物资数量、质量和价格的监督管理工作；

4.牵头组织对井下施工现场的材料进行监督检查和平衡调剂；

5.负责组织公司外委加工产品的价格商定及合同的签订与履行等工作；

6.负责公司回收物资的监督管理和考核工作，并牵头组织废旧物资的鉴定处理；

7.负责按使用地点建立周转材料的在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。

（二）企业管理部。

1.负责公司工程项目材料消耗方案的汇总、下发工作；

2.负责公司外委加工产品的价格测算工作；

3.负责公司材料消耗定额指标体系的建立；

4.负责公司基层单位、外委施工单位的材料考核及各项考核指标的汇总工作；

5.参加报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作。

（三）财务部。

1.负责公司材料消耗会计核算工作；

2.参加报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作；

3.帮助做好材料消耗定额指标体系的建立工作。

（四）机电管理部。

1.负责公司机电安装工程材料的掌握以及口内所需方案的编制、审核、上报工作；

4.负责电缆指标总承包管理，按使用地点建立电缆在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。

5.负责口内材料方案的审核工作；

6.负责工作面安装、拆除材料方案的审核和材料费掌握工作。

7.负责公司通讯网络、闭路电视、通讯电缆、及网络设备的管理。

（五）运输队。

2.负责材料车、平板车及无轨胶轮车的管理。

3.负责主运输皮带的管理；

4.对分管范围内的物资建立台账，对材料方案编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。

（六）保供队。

2．负责公司管路及附件的使用过程管理；3．负责矿灯、自救器的管理；

（七）绞车队。

2．负责分管业务范围内的材料、全矿井提升设备配件方案的编制、领用、回收、修复、考核管理。每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。

3．负责分管业务范围内工程验收、工程材料的盘点和在用周转材料的清查及考核工作。

（八）通风综合队。

1.负责“一通三防”管路、风筒及附件等材料的审核汇总上报和日常管理工作；

2.负责风筒及附件的修理、现场管理和消耗二级考核工作；3.负责注氮、灌浆、隔爆水袋、隔爆水槽、探放水钻孔封孔材料、通风设施的方案、领用、回收、复用管理；4.对分管范围内的物资要建立台账，对方案编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。

（九）矿建工程部。

2.负责从技术源头，对措施工程、零星工程及隐藏工程等材料方案审核以及对现场实际用量进行检查掌握；3.负责对加工支护产品图纸的审核及质量监督验收。4.负责单体的方案、现场管理工作。

（十）资环部。

1．负责地面土建工程及零星工程需矿供材料的方案编制、审批和使用、回收、复用、报废全过程的监管工作。

2．负责按时对分管业务范围内工程进行验收。3．参加土建工程材料的盘点考核工作。

（十一）平安监察部。

1．对于构成工程实体的支护材料，假如其材料节省量超过定额损耗合理范围的，负责组织相关部门检查该工程质量，追查其缘由。2．负责矿井质量标准化管理各类图牌板材料方案、保管及使用过程中的管理工作。准时供应使用单位、品种、数量等月度统计汇总报表。

（十二）党群工作部（纪委、保卫、人力）。

1．监督相关职能部门开展材料使用、保管、管理等工作，对材料的合理及平安投入进行监管。

2．参加材料清查与考核工作，对材料考核工作各环节消失违规行为提出处理看法。

3．人力资源部负责对矿二级单位、用料主管部门考核兑现工作；

（十三）用料单位（含驻矿单位、矿二级单位）1．负责按批准的施工措施、施工作业方案合理编制和报批材料物资方案，上报相关主管部门。

2．负责需用周转材料的安装、铺设、加工、维护、拆除、回收、复用、井上下装卸车等平安生产工作。

3．设置固定材料员，负责本单位材料的领取，并建立健全材料使用管理台账。

4．负责每月26日向物资管理部供应材料月度收、发、存循环月报。

（十四）驻矿材料加工单位。

1．依据公司加工方案及图纸（设计图纸标注加工件材料消耗表），按图纸材料消耗表材质、技术参数、加工报告时间要求准时组织加工。

2．使用单位依据生产支配或平安生产需要，递交加工方案及图纸，谁支配谁审核，经分管领导同意后报物资管理部，由物资管理部统一支配加工。

3．负责加工件的搬运、加工、发放过程全部平安工作，设置固定材料员，负责本单位材料的领取，并建立健全材料使用管理台账。

（十五）需用加工件单位。

1．依据工程需用加工件材料时，准时供应加工方案及图纸，加工图纸标注：单位加工件所需原材料的规格、质量要求、材料消耗、材料价格等技术参数。特别加工件，使用单位支配专业技术人员指导，确保加工件效能，杜绝废品。

2．加工件依据现场实际需用，不得留有库存。

3．完善加工手续:使用单位绘制加工及方案、报主管部门审核、分管领导审批、提交物资管理部，由物资管理部支配加工。使用单位及主管部门验收、使用单位领出。

第七条各责任管理部门要按职责划分，按规定履行修旧利废和物资收发存手续，按时报送月度回收复用、修旧利废报表，做好材料消耗的二级考核工作。

第八条各单位行政负责人是单位物资方案管理的第一责任人，经管员、材料员是单位物资方案管理的直接责任人。方案必需有工程技术人员参加编制，方案内容和相关技术参数要齐全（物资名称、数量、规格型号，配件要有主机型号、图号、资金渠道、用途、到货时间），资料不全的视为未申报方案。强调方案的`严厉 性，要严格执行审批制度，严禁无方案用料，生产急用料必需按规定程序审批。加强工程承包单位用料管理，严格按定额、限额供料，并履行审批手续，加强考核监督。

第九条物资需求方案的分类和选购周期。

（一）按时限和作用分为年度方案（含年度生产修理用料方案和年度工程用料方案）、月度方案、急用料方案、专用方案、补充储备方案。

（二）各类物资选购周期的详细要求是：

国产设备4个月，国产设备配件3个月；

进口设备9个月，进口设备配件6个月；

国产主要提升钢丝绳3个月，进口钢丝绳6个月；

进口专用机电产品3个月，进口大型轴承18个月；

招（议）标物资按招（议）标结果执行；

其余物资1个月。

第十条年度物资需用方案的编报。

（一）年度生产修理用料方案是生产单位依据生产条件、方案产量、目标成本，对年度内物资消耗进行预算后，上报的物资需用方案。

（二）物资管理部负责会同有关部门，组织做好年度物资需用方案的编审工作。各单位材料员负责帮助所在生产单位搞好年度物资需用方案的编制工作，各单位对方案进行审核后分类上报物资管理部。各生产单位上报的年度需用方案由物资管理科进行审核汇总。

（三）年度物资需求方案作为年度内生产单位具有明显消耗规律与批量优势的物资用料信息，是进行年度物资选购的重要依据。

第十一条月度物资需求方案的编报。

（一）月度物资需求方案由生产单位依据月度生产进度编制，每月可以编报两次，月度方案于月底前2天上报，中旬方案于10日前上报。

（二）物资管理部方案员应把握生产用料状况和储备状况，对生产单位月度物资需求方案在平衡利库的基础上进行审核。

（三）月度物资需求方案作为生产单位月度内重要的用料信息，是方案员月度内组织货源的依据。

第十二条急用物资方案编报。

急用料物资方案是生产单位遇到突发大事时上报的物资需用方案。物资管理部在收悉急用料方案后，必需准时审核并提交急用料方案，生产常用物资不得申报急用料方案。生产单位提交急用料方案或报告时，除口内分管领导审批外，应同时需要公司总值班人员签字与调度盖章，物资管理部存档备案。

第十三条专用物资方案的编报。

专用物资方案是生产单位停产检修、防汛、防冻防寒等专项生产性工程需用物资时提报的方案。物资管理部应强化专用物资货源组织，保证专用物资方案的落实。

第十四条储备方案的编报。

（一）补充储备方案是物资管理部依据生产消耗特点与储备定额的需要，对库存物资作调整、补充的方案，可依据需要随时提报。

（二）特种物资储备方案由各生产单位分类汇总编制，公司对口职能管理部门及分管领导审核，经总经理批准后申报。特种物资储备主要是指大型设备配件、大型进口轴承等。

第十五条建立物资方案平衡例会制度。

物资管理科于每月最终一天组织召开物资方案平衡会，各单位材料员、物资管理部方案员参与，落实物资质量、价格、到货等状况，分析缘由，明确责任。同时，对本月物资方案中存在的问题进行平衡协调。

第十六条物资方案的调整。

（一）生产单位生产条件变化或工程项目增减，需要对原物资需用方案进行调整，应准时提出书面报告，经分管领导批准后，交由物资管理部。物资管理部准时调整选购方案或实行其它补救措施，削减方案变更带来的损失。物资管理科应将生产单位的物资需用方案和变更报告备案。

（二）物资管理部方案员要常常深化生产一线，了解生产和工程进度、设备使用状况和材料消耗状况，准时把握方案物资使用动态，遇有物资方案变更的要早报告、早调整。

（三）若方案物资的合同已签订或已到货、在途、在生产中，经交涉无法退货或变更方案时，物资管理部应乐观协作平衡处理。无法平衡造成积压的，应上报公司领导审批。

第十七条退回物资方案的处理。

（一）物资管理部发觉物资需用方案存在明显信息失真、技术参数不明确或改用代用等状况时可以退回物资需用方案。退回方案要在退回缘由栏中注明具体缘由和退回日期。

（二）物资需用单位要求退回物资方案必需提出书面申请，由分管领导签字。

（三）物资管理部方案主管必需留意查看已提交的物资需用方案，查看方案的执行状况，督促业务人员准时落实方案;对退回的物资方案要准时进行核对，重新落实方案物资，要求在3个工作日内处理完毕并做好相应记录。

第十八条工程用料及设备应实行西部公司淮矿物流与公司自行选购相结合的模式，以西部公司淮矿物流为主。即在现场加工的金属支护材料、当地供应的土产材料、装饰材料、日用杂品及日常消耗量较少的物资由公司自行选购，其他材料、设备、配件能集中选购的全部集中选购。

第十九条选购原则。

（一）坚持性价比最优原则。

（二）坚持能招尽招的原则。凡是具备招（议）标条件的，都应采纳招（议）标方式选购；

（四）准入原则。物资选购必需在准入供应商（或经批准的临时准入供应商）范围内进行。

其次十条选购方式。

（三）同一物资，连续比价选购金额累计超过50万元的，则应采纳招（议）标方式选购；

其次十一条用料单位应依据申请方案以及实际需要用量填写电子领料单及纸质领料单。填写电子领料单时，除填写物资编码和数量以外，还必需填写核算单元、工程进度、是否配送、资金渠道和用途，特别用料可在备注说明。纸质领料单要按规定格式仔细填写，包括领用单位、领用日期、物资名称、具体的规格型号、领用数量、用途栏要具体注明使用地点，字迹清楚，领料单应加盖领料单位公章。

其次十二条材料领用的审批。

（一）责任管理单位归口管理的钢管及附件、电缆、皮带、五小电器、开关、各类综保、风筒、防尘隔爆设施、综采综掘配件、胶轮车配件、油脂、高压胶管等物资，由责任管理单位依据各用料单位的用途，综合平衡，审核发放新品、旧品或复用品。

（二）加强支护材料的管理，合理优选巷道支护形式，规范支护用品加工图纸管理，严格按施工措施审批材料，加大支护材料复用率。

（三）归口管理以外的物资由物资管理部依据各单位审核后的月度物资方案进行审批或调剂。

其次十三条方案外临时工程用料。

（一）因施工措施变更或临时支配施工任务的物资领用，按相关部门审核批准的材料预算补报材料方案，按材料方案审核发料。

（二）因突发设备故障及突发大事造成的急用材料的领用，由用料单位申请，相关技术（管理）部门审核、分管领导签字，报急用料方案，按急用料方案审核发料。

（三）工作时间外领用材料，用料单位申请经公司值班领导支配，由物资管理部发料。领用后在三日内按正常领料程序补办全部手续。

（四）工作面安装、拆除、质量标准化工程等用料，按专题方案会审后的方案审核发料。

其次十四条工器具的领用。

个人工器具的领用，物资管理部按人力资源部核定的工种，按期配备个人工器具，建立个人工器具台账，岗位变更的应交回个人工具。集体公用工具按核定的品种数量、使用年限配备和更换，并建立台账管理。

其次十五条直达到货物资。

由物资管理科通知用料单位，物资管理部、用料单位共同参与现场验收，验收合格后用料单位办理相关手续。无故拒收造成二次倒运的，所发生的一切费用由用料单位负担。未经物资管理部同意，任何单位不得私自接收物资，否则不予办理任何手续，并追究有关人员责任。

其次十六条非标加工材料的领用。

支护用品加工图纸必需由工程技术部统一出图签发，其他加工由用料单位依据需要提出申请并附加工图（必要时供应实物），经分管领导批准后，申请单位通过系统申报非标加工方案，物资管理部支配内部加工或外委加工。

其次十七条有押金的包装物。

物资管理科实行特地台账跟踪管理，使用单位必需在规定的时间内返还包装物，否则根据原值考核用料单位，并进行罚款。

其次十八条。

用料单位必需按实际需用量领用，不得形成小仓库。

其次十九条物资储备管理体系。

（一）物资管理部部长是公司物资储备管理的第一责任人，各使用单位负责人是本部门物资管理的责任人。各部门，要乐观思索储备与保供、储备与防止超储积压之间的关系，准时解决储备管理中的问题，对物资储备的总量及结构负责。

（二）物资管理部方案选购组详细负责对储备的总量及结构进行监控，对各项储备指标进行分析与考核，准时发觉储备管理中的薄弱环节并予以订正。

（三）物资储备以物资管理部集中储备为主，各使用单位二级仓库只存放少量周转物资，杜绝小仓库。

（四）本着削减自有资金占用、降低储备风险的原则，充分利用规模选购优势吸引供应商库存，最大限度地扩大供应商库存所占比重，建立自有储备与供应商库存(采掘设备配件寄售库、物流大市场等)相结合的多元化储备格局，力争以最小的交易成本满意生产建设需要。

（五）无法取得供应商储备的大型材料及配件部分，物资管理部要加强联系，探讨最佳储备方案。

（六）公司依据煤矿生产需用物资的消耗特点、物资在生产系统中的重要程度以及物资的选购周期等，合理确定特种储备物资的品种和总量，努力降低缺货损失。

第三十条自有储备管理。

（一）物资管理部应依据物资消耗量、常用物资消耗定额以及周转速度等，合理确定储备总量并确保平安储备。

（二）物资管理部要结合物资消耗状况，将储备资金定额指标分解到物资大类或详细物资品种。方案员要仔细履行职责，准时了解现场用料需求，把握库存动态状况，依据生产实际需要准时补充各类物资的实物库存，力求做到充分储备、按需储备，提高物资储备的保供效能，既要保供，又能避开超储积压。

（三）物资管理部可以依据实际状况制定常用物资实物储备定额，合理确定实物储备定额范围内物资的最低储备量，乐观实行措施保证常用物资储备实物量处于受控状态，制订实物储备定额品种数量的合理范围，实物储备定额品种数量与消耗物资品种数量之比在65%以上。进口配件和特种储备物资除外。

第三十一条无动态物资管理。

（一）物资管理部应加强自有储备物资库存动态的监管，建立物资储备动态管理分析预警机制，防止产生无动态物资。

（二）无动态物资的界定。

自有储备物资半年以上没有消耗的视为无动态物资。其中进口配件一年以上没有消耗的视为无动态物资，矿井主要提升系统钢丝绳两年以上没有消耗的视为无动态物资。

（三）物资管理部每月要对库存物资无动态的形成缘由进行分析，对消失的无动态物资应追究相关责任人的责任并作出相应惩罚。

（四）对无动态物资要乐观主动平衡调剂，最大限度降低企业损失。

（五）无动态物资调剂方式：

1.平衡利库。方案选购组接到物资需求方案，必需进行平衡利库，与使用单位协商利用无动态物资替代的可能性。无动态物资合格可用的，应首先调剂使用无动态库存物资，否则追究相关责任人的责任。

2.对外调剂。对于部分无动态物资可以与兄弟企业相关部门协商，适用于对方机型的配件等售于他用。

3.返回供应商。对于部分积压物资可以与相关供应商协商，返回供应商改作他用。

第三十二条仓储管理。

（一）加强到货登记及验收入库管理。

物资到库验收要有依据，凭证资证要齐全，当天到货当天登记要真实精确     ，物资验收合格后入库要准时，有问题要准时反映。急用物资到货凭急用报告办理验收和入库登记。

（二）物资的保管保养。

1.没有验收入账的物资要存放在待验收区。

2.验收合格入库物资要分类分区存放，五五摆放，实现“三条线”一头齐。

3.物资保养和库房日常管理要求做到：“五无、五净、十不”。

4.严格遵守《物资验收保管保养手册》和其他相关规定，做好仓库的管理工作。

第三十三条物资的账务管理。

（一）物资领用一律凭公司物资领料单进行发料，物资系统建立后实行电子料单进行发料。发料手续必需齐全，无特别状况不得使用白条子发料。对于急用物资，依据调度室证明发料。

（二）仓库的账务处理工作要遵守日清月结制度，切实做到账、卡、物相符，库房的物资月度盘存工作要有专项记录，库房月度盘存发觉的问题要有书面报告，盈亏处理报告要有领导批示。

第三十四条仓库管理工作检查制度。

仓库要依据库存物资的特点合理支配仓库容量，坚持做好仓储管理的基础工作，保持干净美丽的库容环境。

第三十五条加强对支护材料、周转性材料的回收管理，提高周转复用率，最大限度地削减新料投入，降低吨煤材料成本。周转材料要建立台账，对领用、使用、转移、核销全过程跟踪管理，准时精确     把握物资消耗动态。

（一）材料的回收。

1.采煤退尺回收的材料，严格按规定物资品种比例进行回收。由于回收的物资送交地点不同，所以必需按物资品种分类装车和帮扎牢固，交运输部门（运输队）送往物资管理部指定地点或送交责任管理单位，由责任管理单位卸车，并办理移交手续，作为回收考核的依据。可以直接复用的物资由物资管理部通知回收单位人员到工作面车场办理交接手续，作为回收考核的依据，运输队将已装好的材料车打运到指定地点，由回收单位卸车。

2.采煤工作面拆除、掘进巷道贯穿以及废弃巷道打封闭墙前的材料回收由矿建工程管理部牵头，组织调度、通风、机电、安监、物管等相关责任管理单位及施工单位共同参与，进行现场鉴定，确认应回收物资的品种、规格、数量、时间并形成纪要，按纪要进行验收和考核。

3.设备性材料（水泵、开关、综保、通讯器材、平安仪器、防爆灯具、五小电器等）按“谁使用，谁回收”的原则，拆除后交责任管理单位。

（二）台账管理。

责任管理单位必需设定专人，对承包管理内的材料、设备中间部件建立台账，记录材料的在籍、在用、回收、复用、报废状况，对材料的领用、使用、复用、核销全过程跟踪管理，并对增减因素做具体的分析说明。

（三）修旧利废管理。

进一步加大修旧利废工作力度，要充分利用现有技术力气和机械设备资源，人力优势，组织加工、改制、修复。依靠技术创新，不断扩大修理范围，提高修旧利废效益。

电缆、支护材料、设备性材料、工具性材料、设备中间部件等废旧物资能够加工、改制其他材料或配件的，不能按废旧物资处理。

第三十六条周转性材料管理。

各单位使用的材料如电缆、风筒、木材等，回收尚能再利用的，由使用单位出具说明，注清耗损数量，实余数量及质量状况后将剩余物资及使用状况说明交物资管理部，物资管理部建立收、发、存内部台帐管理，以便再次使用，提高材料利用率。

第三十七条废旧物资管理。

（一）物资管理部是公司废旧物资回收的责任部门，不定期回收公司内废旧物资如电缆盘、钢丝绳盘、边角料等。

（二）废旧物资处理必需按集团公司、西部公司相关规定执行，任何单位和个人不得擅自处理。

（三）废旧物资处理前需进行鉴定，由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参加进行鉴定，确定无利用价值的废旧物资，需填写废旧物资鉴定单，由参加鉴定单位人员签字，报公司领导批准后方可对外出售。

（四）废旧物资处理定价。废旧物资处理定价以集团公司、西部公司季度指导参考价为依据，实行招标或议标方式确定价格和购买单位。详细由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参加，与购买方共同议价，价高者中标，中标价格不得低于集团公司、西部公司季度指导价，并形成会议纪要，参加人员在会议纪要上共同签署看法，报公司领导批准执行。

（五）中标单位必需在购买前，预交一部分现金给财务，用于废旧物资冲抵。

（六）废旧物资监装、过磅时，由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参加，共同签字确定过磅数量。出矿按规定执行。

第三十八条各单位未按规定时间申报材料方案，迟报一天罚单位负责人和材料员各100元。

第三十九条若材料方案审核单位把关不严，使用单位因方案完整性、精确     性差，而受处处罚的，对审核单位负责人及审核人各罚款200～500元。

第四十条。

若零星加工或托付加工的成品未使用的，按材料的原值或加工产品的原值扣罚责任单位，对审核单位负责人及审核人各罚款500元/次。

第四十一条。

物资管理部必需将审核后的材料方案准时上报西部公司淮矿物流，若无故漏报、误报，对负责人和经办方案员各罚款200～500元。

第四十二条对公用工具使用不够年限的，按原值的30%惩罚单位负责人及保管人；个人使用工具不够年限丢失或损坏需要再领用的，按领用工具原值的50%从工资中扣除。

第四十三条本方法自20xx年7月1日起执行。

管理规章制度

为严格装修管理，保证装修工程保质、保量、按期、平安完成，特制定以下规章制度：

1.全部人员进场必需出示施工证。装修人员要有装修资质证。

2.装修人员按商场统一规定时间进场，退场。装修人员必需听从商场的统一协调与支配。

3.禁止在商场内抽烟和使用明火，否则一次罚款100元。

4.禁止私拉乱扯、乱插电线、电源，须用正规插头接用电，用电必需经现场的专职电工同意，统一支配。不得用短线头接电，否则一次罚款100元。

5.用电设备工具必需有漏电爱护装置，工具、电锯类必需符合平安规定。

6.施工人员不得穿拖鞋进场，空中作业要有爱护装置。

7.需电焊和切割东西，必需将场地清理洁净，并配备灭火器。电焊工必需持证上岗，违者罚款200元。

8.施工人员夜间不得私自进入规定装修以外商场，否则一次罚款300元。

9.顶部安装灯具，必需经百货大楼设备科核定用电量，确认详细安装方案后方可施工，由于挖错孔造成的问题由装修方修补。

10.施工期间，因施工方的责任造成责任事故或人身、财产损失的，由施工方负全面负责。造成第三防损失的也由施工方负责。

1.全部材料由施工方组织，由公司监理人员按指定品牌验收后进场，全部材料只许进场，不许出场。特别状况必需由公司监理人员签字认可。

2.装修材料须经公司设备科、保卫科认定，符合消防规定及商场和监理人员规定的装修标准，做到装修材料、规格等符合要求。

3.施工人员不得随便破坏场内设施，否则，照价赔偿。

1.施工方不得在施工场地生火作饭，乱扔垃圾，施工和拆顶清理后，日常卫生由施工方负责清理。

2.施工人员不得在场地乱涂、乱画，随地便溺，否则一次罚款50元。

3.施工期间，施工人员使用厕所由商场指定。工方支配人管理，手纸扔入纸篓，不行将废纸、杂物扔入便池，便后冲水。否则，造成堵塞，施工方负责疏通，一次罚款50元，恶意损坏冲水装置一次罚款200元。

4.施工结束后，装修垃圾由装修方指定时间、地点统一清理。

国有企业薪酬管理规章制度

精益的概念最初源自于日本，从生产制造系统演化而来，即精益生产管理。它是一种以客户需求为拉动，以毁灭铺张和不断改善为核心，使企业以最少的投入猎取成本和运作效益显著改善的一种全新的生产管理模式。由于“精益”提升了企业的管理效率，故而被广泛地应用于管理的各个层面，如5s精益管理、精益六西格玛等等。在这里，我想借用“精益”的概念到薪酬管理中，即提出精益薪酬管理。所谓精益薪酬管理就是指以员工需求为动力，用科学精细的薪酬管理手段和工具，通过薪酬管理的流程优化，实现人力资本的低投入高产出，提升企业的核心竞争力。

传统的薪酬管理长期以来处于粗放的管理状态，缺乏对核心员工有效的激励与管理作用，无法强调员工价值的要求，形成了国有企业人力资源管理很大的内耗。因此，我们必需精益薪酬管理，以科学合理的薪酬体系来为企业人力资源管理带来增值活力，使其能达到激励员工的作用，实现人力资源与企业战略进展的协同。

1.薪酬管理必需与企业进展战略相统一。

不同的战略进展阶段需要与之匹配的薪酬模式，薪酬管理与战略管理之间的统一程度通常打算了战略是否能够有效实施。在企业成长阶段，经营战略以投资促进企业成长，薪酬战略应当具有较强的激励性，着重将高额酬劳与中高程度嘉奖相结合。当企业处于成熟阶段，经营战略基本上以保持利润和爱护市场为目标，薪酬战略应以嘉奖市场开拓和新技术开发及管理创新为主，须以平均水平的酬劳与中等的嘉奖相结合。对于处于衰退阶段的企业，恰当的经营战略则应回收利润并转移目标，转向新的投资点，与此对应的薪酬战略是实行中等水平的基本工资标准的福利水平，同时采纳适当的刺激与鼓舞措施与成本掌握相联系，避开供应过高薪酬。总之，要化战略为行动必需抓好薪酬管理的每一个细节。

2.以工效挂钩为基点统筹年度薪酬。

工效挂钩是国家对国有企业工资总额进行管理的一种形式。工效挂钩是指企业工资总额同经济效益挂钩。企业应结合本企业实际状况，选择能够反映企业经济效益和社会效益的指标，作为与工资总额挂钩的指标，仔细编报工资总额同经济效益挂钩方案，报劳动保障部门、财政部门审核后批准下达执行。以工效挂钩为基点统筹年度薪酬，切忌宏观管理与微观执行“两张皮”。

3.突破传统的薪金支付理念。

闻名的美国心理学家和行为学家马斯洛把人的需要分为五个层次，其未满意的需要产生他们工作的动机，也是激励他们工作的因素。在福利日益社会化的今日，国有企业应突破传统的薪酬管理观念，注入更多柔性化的理念，如带薪年假、福利方案等多元薪金支付理念，满意员工不同层次的需求。

一是岗位制与绩效制的应用，固定工资与浮动工资的结合;二是计时制和计件制的应用，一线工人与二线职员的分类。三是年薪制和月薪制的应用，管理人员与一般员工的考虑。四是分红制和股权制的应用，单项激励与长期激励的结合。

如何更加有效地对国有企业实行精益薪酬管理，我们必需专注国有企业的特点，去优化流程设计，以达到精益薪酬管理的目标。

(1)职位分析与职位评价。职位分析是确定薪酬的基础，企业管理层要在业务分析和