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文档简介

办公物品申购、管理制度及流程目的为了规范公司日常办公设备、办公家具及电脑设备的采购、使用、管理等流程，提高工作效率，结合公司的具体情况，制定本制度。第二条办公物品的定义1、用于工作中办公使用的物品统称为办公物品。2、类型：日常办公用品、印刷物品、低值易耗品、固定资产、会议用品、活动用品等。第三条适用范围公司营运中心、营运支持中心（不含物流采购部）、综合管理中心、财务管理中心、审计部。第四条各部门职责1、营运支持中心职责：负责寻找合适的供应商以及办公物品的采买、验收工作；负责所采办公物品费用报销；2、综合管理中心职责：审核办公物品是否达到申购条件；负责办公用品发放；3、各部门职责：自行填写《办公物品申购单》（一式二联），办理相关流程。各部门负责人应自行控制本部门人员办公用品申购数量。第五条申购时间要求申购类别各部门申购单提交时间统一申购每月25日临时申购随时第六条办公物品申购流程1、各部门自行填写《办公物品申购单》（一式二联），标明所申购物品的规格、数量、品名及品牌要求等相关信息。集中申购办理：由本部门负责人审核后转综合管理中心经理审核。将办理好的申购单交综合管理中心行政专员，综合管理中心将各部门的申购单汇总，报常务副总审批后；28日前转营运支持中心物流进行采购，第一联（存根联）综合管理中心留存，第二联（采购联）转营运支持中心进行采买。临时申购办理：由本部门负责人审核、综合管理中心经理审核，常务副总审批后转综合管理中心行政专员，由行政专员负责留存第一联，第二联转营运支持中心进行采买。2、营运支持中心采购回办公物品验收确认无误后，转综合管理中心行政专员核对数量无误，在《办公物品申购单》采购联上签字确认，并根据相关要求办理其他相应手续后，即可报销。3、由综合管理中心行政专员负责分配发放。领用部门在综合管理中心留存的《办公物品申购单》上签字确认已领物品即可。第七条生效时间此规定自2012年9月26日起已试行1个月，无其他异议即按此规定执行。附件：《办公物品申购单》

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