唐山市丰南区农业技术高级中学

唐山市丰南区农业技术高级中学2020年单位预算2020年2月2020年单位预算公开目录第一部分2020年部门预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（单位）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分2020年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区农业技术高级中学2020年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区银丰学校2020年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：实施中等职业教育，培养技能型人才。2、机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式丰南农中事业副科财政拨款内设5个行政机构，具体包括：政教处，教务处，办公室，实习处、总务处。3、人员构成我单位财政供养实有在职52人，其中事业编制49人，非工资统发聘用制人员3人。劳务派遣人员19人，退休人员18人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2020年单位收入预算1120.1万元，其中：一般公共预算拨款1120.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出预算说明2020年支出预算1120.1万元，其中：人员经费支出801.16万元，日常公用经费支出142.31万元；项目支出176.63万元，主要用于劳务派遣人员工资及保险67.5万元、外聘教师聘金3万元，中职免学费补助资金106.13万元。3、单位预算较上年增减情况2020年收入预算较2019年增长96.26万元。主要由于2020年调资及新聘教师增加人员经费。2020年支出预算较2019年增长96.26万元，其中：基本支出减少77.37万元，主要由于一是2020年调资及新聘教师增加人员经费78.13万元，二是预算填报口径调整，劳务派遣人员工资及职业教育生均公用经费由日常公用支出调整到项目支出减少公用支出155.5万元；项目支出增加173.63万元，主要由于预算填报口径调整，劳务派遣人员工资及义务教育生均公用经费由日常公用支出调整到项目支出。三、机关(事业)运行经费安排情况2020年我单位机关（事业）运行经费共计142.31元，包括工会费8.5万元，福利费6万元，离退休福利费和报刊费1.62万元，职教费3.59万元，公务交通补贴0.6万元，专用材料费27万，办公用房取暖费95万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2020年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2019年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2019年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2019年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2019年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2019年相比无增减变化。五、绩效预算信息第一部分部门整体绩效目标（一）总体绩效目标：坚持“打造品牌教育，建设教育强区”的发展战略，不断改善办学条件、着力提升教育质量。（二）分项绩效目标：职业教育绩效目标：大力发展职业教育，坚持以就业为导向，增强职业教育发展活力。落实中等职业学校免学费政策和生均公用经费标准。（三）工作保障措施：制定年度工作计划，强化预算执行。第二部分专项资金绩效目标2020年我部门无专项资金绩效目标。第三部分预算项目绩效目标1、劳务派遣人员工资及保险（劳务费）绩效目标表TC120、劳务派遣人员工资及保险（劳务费）绩效目标表\fC\l1401004009丰南农中单位：万元项目编码401-0401-JBN-FZV3项目名称劳务派遣人员工资及保险（劳务费）预算规模及资金用途预算数67.50其中：财政资金67.50其他资金19名劳务派遣人员工资及保险资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00绩效目标1、及时发放劳务派遣人员工资。2、维护教育稳定，促进教育发展一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标劳务派遣人员数量聘用的劳务派遣人数19人聘用合同时效指标工资发放及时率工资发放的及时程度100%工资发放情况成本指标劳务派遣人员月最低工资标准执行的劳务派遣人员月工资标准1650元/月，人国家规定标准效果指标社会效益指标安排就业人数解决就业人数，缓解就业压力19人实际劳务派遣人员情况经济效益指标工资消费贡献率工资收入的消费能力≥50%实际消费水平可持续影响指标保障事业发展保障各项工作正常运转，推动事业发展情况维护了正常教学秩序，促进了教育事业发展学校正常运转满意度指标服务对象满意度指标学生和学生家长满意度学生和学生家长对劳务派遣人员满意度≥85%调查问卷服务对象满意度指标劳务派遣人员满意度劳务派遣人员对工资待遇的满意度≥95%调查问卷2、外聘教师讲课酬金绩效目标表TC121、外聘教师讲课酬金绩效目标表\fC\l1401004009丰南农中单位：万元项目编码401-0401-JBN-ZTF6项目名称外聘教师讲课酬金预算规模及资金用途预算数3.00其中：财政资金3.00其他资金外聘专业教师费用资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00绩效目标1、及时发放兼职教师工资。2、维护教育稳定，促进教育发展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标兼职教师人员数量聘用的兼职教师人数2人学校教学所需时效指标工资发放及时率工资发放的及时程度100%工资发放情况成本指标工资发放准确率工资发放准确程度100%工资发放情况效果指标社会效益指标安排就业人数解决就业人数，缓解就业压力2人实际兼职人员情况经济效益指标工资消费贡献率工资收入的消费能力≥50%实际消费水平可持续影响指标基本生活保障情况为兼职人员提供基本生活保障的情况基本保障工资发放情况满意度指标服务对象满意度指标学生和学生家长满意度学生和学生家长对兼职教师满意度≥85%调查问卷服务对象满意度指标兼职教师满意度兼职教师对工资待遇的满意度≥95%调查问卷3、中职免学费补助资金绩效目标表TC122、中职免学费补助资金绩效目标表\fC\l1401004009丰南农中单位：万元项目编码401-0401-JBN-I2Z7项目名称中职免学费补助资金预算规模及资金用途预算数30.13其中：财政资金30.13其他资金中等职业学校免学费补助资金资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00绩效目标1、改善办学条件2、促进学校发展一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标在校生数在校学生数655人年统质量指标生均免学费标准生均免学费标准2300元国家标准质量指标购置设备数量购置设备数量18台/套年度计划效果指标社会效益指标职业学校毕业生就业率就业的毕业生占毕业生总数的比例≥95%社会调查社会效益指标受益人数享受免学费学生数655人年统可持续影响指标职业学校毕业生稳定就业率学校毕业生稳定就业情况比较稳定社会调查满意度指标服务对象满意度指标职业学校等人口学生满意度学校对学生的满意度≥95%调查问卷服务对象满意度指标用人单位对等人口毕业生的满意度用人单位对毕业生的满意度≥98%调查问卷4、中职免学费补助资金(中央)绩效目标表TC123、中职免学费补助资金(中央)绩效目标表\fC\l1401004009丰南农中单位：万元项目编码401-0401-JZN-9CU6项目名称中职免学费补助资金(中央)预算规模及资金用途预算数76.00其中：财政资金76.00其他资金中等职业学校免学费补助资金资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00绩效目标1、改善办学条件2、促进学校发展一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标在校生数在校学生数655人年统质量指标生均免学费标准生均免学费标准2300元国家标准数量指标购置设备数量购置设备数量18套年度计划效果指标社会效益指标职业学校毕业生就业率就业的毕业生占毕业生总数的比例≥95%社会调查社会效益指标受益人数享受免学费学生数655人年统可持续影响指标职业学校毕业生就业稳定性毕业生就业稳定情况比较稳定社会调查满意度指标服务对象满意度指标职业学校等人口学生满意度学校对学生的满意度≥85%调查问卷服务对象满意度指标用人单位对毕业生的满意度用人单位对毕业生的满意度≥98%调查问卷PAGEPAGE11六、政府采购预算信息2020年此项目无数据。七、国有资产信息我单位2019年底固定资产1986.35万元，其中房屋13578.63平方米，总价值1213.24万元；车辆1台，总价值19.75万元；单价20万元以上大型设备0台，总价值0万元；其他固定资产753.36万元。部门固定资产占用情况表编制部门：丰南农中截止时间：2019年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额—1986.351、房屋（平方米）13578.631213.24其中：办公用房（平方米）51054.62、车辆（台、辆）119.753、单价在20万元以上设备—04、其他固定资产—753.362