人事部2010年度总结报告及2011年度工作规划书

深圳市兴皓地电子有限公司人事部总结创建时间：CREATEDATE\@"yyyy-M-dH:mm:ss"2011-12第1页共9页作者：qf_wang人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬福利管理、劳动关系管理人事部2010年度总结报告及2011年度工作规划书目录第一部分：2010年度总结报告部门KPI目标达成情况及分析为公司核心竞争力所做贡献及开源节流情况围绕年度主题：“第一次就把事情做对，把工作做到极致”及“超越”等案例工作中存在的问题、损失及改善对策五、团队工作评价与计划第二部分：2011年度工作规划书人事部KPI目标（暂定，待公司年度规划出台后再进行相应调整）人力资源需求计划与数据分析、费用预算人工成本数据分析人员需求计划（职员类、非职员类）招聘费用预算培训费用预算薪资与福利方案非职员类员工薪资方案员工福利项目、活动策划及费用预算办公及行政费用预算重要工作改善计划及思考针对于ISO9000工作部分针对于精益管理部分其它工作及建议参考数据第一部分兴皓地人事部2010年度总结报告一、部门KPI目标达成情况及分析考核项目及年度目标一季度二季度三季度四季度09年度2010年实际达成培训计划有效执行全年≥12次100%100%100%100%100%/20次100%/15次平均离职率：≤9%6.8%12.48%8.3%8.6%9.25%8.95%及时到岗率：≥85%94%94.3%96.7%90%95%93.6%商检及时完成（3个工作日内）100%100%100%100%100%100%工资核算的准确率≥98%99.3%99.15%99%98.8%98.7%99%办公成本有效控制（新增项）±10%97%98%95%95%/95%人员离职率对比表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计10年15.2%3.4%2.7%12.0%15.9%9.8%5.5%11.2%10.1%5.3%6.8%9.3%17809年6.29%6.50%4.80%7.50%7.77%8.60%7.77%12.40%11.4%4%3.8%5..73%23708年13.40%8.20%8.40%5.00%3.70%5.43%9.30%6.00%9.2%8.8%5.6%21.6%241目标达成分析：1、KPI目标年度最终的平均值全部达成目标是多年来第一次,其中员工平均离职率年度目标能控制在目标值以内也是多年来首次（4-6月超标原因是招聘两批学生，不能适应离职导致）。全年离职绝对人数从09年的237人减少到今年的178人,绝对值减少25%。当然，这一结果与公司在工资福利政策的调整方面分不开，同时，2011年度人事部也还需要做更为细致的工作。2、首次增加入KPI中的成本控制项目：3、在日常工作的执行上，对公司会议记录要求的执行、每月/季度数据的及时准确提交、公司安排的各项工作，均能按时按质完成。为公司核心竞争力所做贡献和开源节流情况1、考核KPI的修订与各部门数据的及时收集、核实、通报；核算工资，确保工资的准确、及时发放，有利于提升员工对企业的认可度。2、会议组织与执行跟进：有会议记录共计43次，会议记录均在当日或次日及时发出，同时监督并反馈执行情况使会议精神得以有效实施。3、ISO9001体系的维护：组织3月、11月内审工作并跟进改善情况，重新制定和疏理原灯业流程，全部转化成兴皓地文件；4月接受外审并顺利通过升级换版。4、为达成年度目标，营造和谐的工作氛围。4.1大力配合各部门工作：如配合品质部人员培训及提供参考指导；如配合生产部进行人员管理并积极组织职员支援生产；如配合采购工作等。4.2在5月组织第三次趣味运动会；12月组织策划冲剌目标的全员旅游活动、如何稳定员工的系列方案；通过组织活动能调整员工的心情，提升工作积极性及团队凝聚力，加强员工对企业的认同感、归属感。4.3定期对消防设施有效性进行检查，随时检查车间内消防安全通道、危化品的使用控制情况，确保安全。4.4随时查看监控录象，及时发现问题并针对性的调整监控位置，追查处理相关财产安全及隐患。5、普工、职员的招聘与离职处理（全年普工入职人数：152人普工离职人数：178人。职员离职人数5人；职员入职人数7人）。6、企业文化宣传工作：6.1做好内刊的分配、初稿审核、进度控制等(本部门负责编辑2期；提供稿件10篇、新闻11次；其中王庆锋8篇（卷首3篇）、陈永2篇，全部为原创稿件。6.2相关行政通知的制定与下达、效果跟进；为相关活动的宣传自制条幅；7、在开源节流上所做出的成绩：全年总计节省费用约人民币5万左右。7.12010年度办公及行政费用分摊到每支产品成本为0.036元（09年为0.039元）费用项目2008年2009年2010年计划2010年实际说明电话费用50826401494500043391按年度计划调整、考虑市场拓展网络费用21000186001380013800此项为固定费用办公耗材6560523055005580考虑订单量的增长办公及劳保用品88579513100006309考虑订单量的增长车辆费用3351323057元3000029372燃油不断涨价、拓展内贸市场用车年度总计1207569654910880098452比计划节省10348元。7.2网络管理工作人事部兼职处理，全年末发生明显影响工作的问题；财务部方海英离职，商检工作转到人事部兼任，商检单均按时完成。7.3今年虽想方设法控制车辆费用，但由于油价的不断上涨及开拓国内市场等原因，车辆费用共29372元相比09年23057元增加6315元，但在计划费用内；7.4各项福利费用的压缩：《2009年兴皓地团队活动、福利策划表》年度预算费用为42050元；实际产生费用为27092元，节约共计14958元。7.5针对年底留住老员工的福利计划，在考虑更有吸引力的前提下相比原有方案节省费用11100元。7.6由廖忠诚负责采购的生产低值易耗品，加严了用量的管理、同时想方设法降低采购成本，如油墨由原进口改为国产。低值易耗品全年合计16996元，相比09年22395元减少5399元。7.7由于今年增加了一线员工的招聘费用，原网络招聘费用全部说服由中电照明支付（目前有4个网站），节省费用4000元。8、部门在为接单做贡献方面：原有国内市场的收尾工作及湖南市场PAR灯、天下明节能灯的销售工作。三、围绕年度主题：“第一次就把事情做对，把工作做到极致”及“超越”等案例人事部在把工作做到极致方面的案例1、陈永在证照的办理方面能及时、高效：环保批文的办理在想方设法省去环评及回收处理费用5000元，并及时办毕；针对职员办理港澳通行证需要去两趟影响工作，直接找到办事处负责人要求一次办毕并达成。2、已过保修期的3GFAX传真机2次维修未付维修费用，正常维修需5个工作日，沟通后1个工作日完成，并成功要求厂家专为我司开发一款小软件解决两台3GFAX传真机同时使用的问题。3、廖忠诚在所负责的物资采购上能逐年降低费用。人事部超越案例：部门KPI项目中员工离职率多年来首次达成年度计划（虽然离职率仍较高）四、工作中存在的问题、不足，造成的损失及改善对策1、年度考核方案不够科学，导致存在惩罚不够分明的现象，未能真正体现考核引导员工工作方向的结果。改善思路：2011年要针对性的增加更贴切工作的考核结果，同时加强各项数据的利用与分析。2、培训工作仍未能达成年度培训规划中的实效，目前一线员工和职员的综合素质均有待提高，没能形成一个学习型的组织氛围。改善对策：一方面制定新的工资体系和考核体系来引导员工学习；另外仍需想办法从技校招聘学生（目前能留下的学生都是非常优秀的员工）；其次是适时组织各项技能、知识的的竞赛活动、安排外训。3、宿舍管理不够规范，今年仍然发生了被盗、臭虫等问题影响到员工情绪。改善对策：成立宿舍管委会。5、因为专业技能不够及其它原因今年累计发生了三次员工劳动争议，造成损失共计3100元。改善思路：吸取教训，加强对相关证据的收集与管理，进一步完善公司规章制度细则，尽可能减少和避免类似问题的再发生。五、团队工作评价与计划1、陈永：今年增加了商检的工作，在行政管理方面达成计划目标并未出现明显的工作失误和问题。但因为精力无法顾及，细节跟进工作无法做到更加深入，工作量有待于调整。建议将工资核算工作转至财务部。2、廖忠诚：今年受中电照明项目工作的影响，有较多的时间在照明中心工作，人事后勤方面的工作完成良好，但在设备管理的细节工作上有待加强。3、王庆锋：部门的日常工作开展有序但仍不够细致，有很多思路及工作计划无法全部贯彻落实，需要将网络管理工作转出，同时希望增加专人负责细节工作的落实，以期达到更好的业绩。工作能力有待进一步提高，整体全局的思路需更加开阔和灵活。4、在部门工作量不变情况下需增加1名人员。第二部分兴皓地人力资源部2010年度工作规划书人事部KPI目标达成计划考核项目10年目标10年达成2011年计划达成培训计划有效执行率（年度培训计划全年≥12次100%100%100%平均离职率≤9%8.95%≤9%及时到岗率（试工合格1个月）≥85%93.6%≥85%商检及时完成（3个工作日内出单）≥97%100%不及时完成每季度少于1次工资核算的准确率≥98%99%≥98%办公成本有效控制±10%95%目标值±5%ISO9000程序及相关流程的优化、执行（新增项）1、外审无不符合项；2、把内审经常发现的问题彻底解决3、供应链流程优化4、逐步形成内贸部相关程序及流程（内部运行，不纳入外审）公司5S管理工作（新增项）提升公司形象，办公区域的规范化、标识更清晰精益管理工作：制作《员工手册》：从入职须知、规章制度（加入以前员工违反制度处罚案例和获奖案例）、常遇到问题的处理方式方法（以问答的形式）引导和约束员工。成立“宿舍管理委员会”，解决宿舍管理中存在的问题在征求员工意见后，成立“工会”，每月收取一定的会费并组织各项活动。人力资源需求计划1、人工成本数据收集统计与分析：2010年生产效率及工资、主要能源消耗趋势分析表生产年度月均人数月均工时月均产能年人均产能人/小时（支）每月人均工时应发工资实发工资单支成本电费（元）每支产品用电成本2006103221501378431344.816.2226711259360.84200723355999227316975.954.60258124611621.182008年2355878227113311724.68250146014151.263545880.112009年173.3431932038111176.44.7281.81579.31533.81.33380910.142010年184.443883226976.71230.85.2269.21908.518661.473124490.111月145407142148181481.505.28307187018401.24303540.142月14923879112754756.744.72190114211281.43170770.153月187454541925951029.924.24302196819361.65324450.174月193493742518191304.765.10283181717751.36294670.125月221576693212151453.465.57310201019681.23367640.116月203520172479251221.314.77281181117631.45336790.147月21242930209867989.944.89223165716101.62293880.148月197428212637481338.826.16235179717421.30277950.119月17839834170497957.854.28243186518151.89263680.1510月173392811904411100.824.85248195018901.74236490.1211月178498862724611530.685.46305251724761.55254640.0912月177427332755801556.956.45303249824501.50累计2213526592272372014722.7461.76229022239317.97以上数据说明： 相比2009年度，每人每小时效率由4.7支提升到5.2支,增长11%，年人均产能贡献由1176.4支提升到1230.8支增长4.6%；此几项数据说明生产效率有提升。月均人数由173.3人增加到184.4人，月产能由20.3811万支增长到22.6977万支；每支产品的人工成本由1.3元上升到1.47元增幅达13%；月均应发工资由1579.3元上升到1908.5元。此几项数据说明公司人员增加但月均产能也有增加；单支产品的人工成本、员工工资水平均在增长。电费1-11月共计费用为312449元（09年1-11月为338091元），每支产品用电成本下降0.03元。（如减少产品参数问题，不需100%做老炼电费将会更低）2、2011年度人工需求计划2.1非职员类人工需求计划：参照2010年度人事部收集相关数据，平均每人每小时效率为5.2支，平均每月工时按280H/人，按此基数核算每月订单量15~20万支，非职员类人员需求103~137人，其中含品质25人、特殊岗位24人；每月订单量25~30万支，非职员类人员需求170~206人，其中含品质25人、特殊岗位24人；每月订单量35~40万支，非职员类人员需求240~275人，其中含品质26人、特殊岗位24人品质及特殊岗位人员数量相对稳定,生产技术部人员2010年平均在105-120人之间。2011年度效率如继续增长，人员需求仍有一定下降空间。2.2职员类人工需求计划：1）开发部增加LED驱动设计工程师1名；2）市场部增加业务员1名；3）财务部增加成本会计1名；4）人事部增加人事专员1名，落实各项细节工作及培训。3、招聘费用2010年度的招聘费用：从学校招聘学生、员工推荐奖等介绍费用约300元/人，按招聘30人计费用为9000元左右。（实际上因工作不满时限的，相关费用不需支付）4、培训费用预算需要针对仓库管理、开发项目管理、采购谈价与供应商管理等进行外训安排，预计费用为2000元左右/项。薪资与福利方案等级工资制方案（计划3月份工资开始，具体略…）1.1方案需要达成的结果：使员工看到希望，明确努力的方向，留住老员工，降低员工流失率；确保增加的人工成本是在公司可承受、可控制的范围。最终方案1月份报请公司审核。员工福利项目、活动策划及费用预算2011年兴皓地团队活动、福利策划表为贯彻公司以人为本的企业文化，丰富全体员工业余文化生活，营造良好的工作氛围，对2011年度活动策划如下。序号活动项目计划时间费用预算（元）活动简要说明1春节留深员工聚餐2月2400预计留深人员约80人左右，按30元/人标准实际1700元增加返程车票+留深员工福利+优秀员工：14800+9515元2开门红包2月3400计划20元/人*170人实际157人*20元3第四届趣味运动会4-5月2500全员参与活动，趣味、健康、寓教于乐4端午节日福利6月63300端午节日福利品每人一份；15元*220人实际250人*15元职员另发60元苹果一箱5消暑物品发放8月4400消暑饮料的发放；参照09年标准20元*220人6中秋节日福利9月123300中秋节日福利品每人一份，15元*220人实际190份7组织外出旅游10月15000组织全体员工到著名旅游风景点游玩一天，让大家放松身心尽情玩乐。（视年度目标达成情况确定）8第二届知识竞赛11月2000本届竞赛除理论知识外新增加综合技能比赛，不但动口更要动手（具体时间根据订单情况灵活安排，提前做策划、准备）9元旦晚会12月10000视年度目标达成情况确定总计56300元2010年度计划为42050实际为27092元（多项未实施）注：以上活动项目为全年计划，大型活动具体时间安排将根据生产订单情况适时进行。办公及行政费用计划费用项目2009年费用2010年费用2011年费用计划备注电话费用401494339145000按公司年度计划调整、考虑市场拓展网络费用186001380013800此项为固定费用办公耗材523055805500考虑订单量的增长办公及劳保用品951363098000考虑订单量的增长车辆费用23057元2937230000考虑燃油涨价、拓展内贸用车年度总计9654998452102300注：2010年度办公及行政费用分摊到每支产品成本0.036元（09年为0.39元）按此标准做2011年办公费用预算，具体跟据公司规划修改。重要工作计划及思考针对于ISO9000工作部分1.1在1-2季度，集中用一定的精力、时间、资源，针对ISO9001流程进行全面整理、优化，明确好部门、人员的管理职责、权限，练好企业“内功”。首先从供应体系开始。1.2要想推动9000工作步入正轨并切实日常工作中，需要培训部门的内审员，有更多的人来推动和落实。针对于精益管理部分2.1在全公司推行精益管理思想，集中精力从某一部门开始，做出成绩后复制到各部门。（如果仅靠部门负责人推行肯定难以落实）2.2人事部针对精益管理要做的工作项目：进一步细化《员工入职需知》图文并茂形式、修订《人事制度》规避风险、制定有针对性的培训资料（手册、PPT、视频等多种形式，需要更贴切工作）2.3针对宿舍管理存在的问题成立宿舍管委会；2.4针对目前80、9