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文档简介

第页共页公司销售与收款管理制度范本一、目的和范围1.1本制度的目的是规范公司销售与收款管理流程，确保销售过程的合规性与效率性，并确保公司及其客户的权益得到保障。1.2本制度适用于公司销售与收款管理的全过程，涵盖销售合同签订、订单处理、产品发货、发票开具、收款结算等环节。二、销售合同签订2.1销售合同应由销售部门按照公司的合同管理制度进行签订，合同内容应明确包括产品/服务的名称、数量、价格、交付时间、付款方式等关键信息。2.2销售合同经公司法务部门审核并获得法务授权后方可生效。三、订单处理3.1销售部门应根据客户需求及合同约定，及时将订单信息录入公司内部订单管理系统，并确保信息准确无误。3.2订单处理过程中，销售部门与生产/采购部门应保持良好的沟通，确保订单能够按时交付。四、产品发货4.1产品发货前，销售部门应核实客户的付款情况，并确保客户满足发货条件。4.2发货时，销售部门应按照公司的发货标准执行，并确保产品的数量、质量、包装等符合合同约定。五、发票开具5.1销售部门应按照发票开具流程和标准，及时开具符合法规要求的发票，并确保发票信息准确、真实。5.2发票开具前，销售部门应核实客户的付款情况，并确保客户满足开票条件。六、收款结算6.1销售部门应及时与财务部门对接，核实客户的付款情况，并确保款项的及时入账。6.2财务部门应按照公司的收款及结算制度进行操作，确保收款的准确性、完整性。6.3如有客户逾期未付款，销售部门及时与客户联系，并告知客户是否会采取法律手段，追究其违约责任。七、风险管理7.1销售部门与财务部门应密切合作，共同管理销售与收款风险，确保公司的财务安全。7.2销售部门应定期与客户进行风险评估，及时了解客户的经营状况及信用情况，做好风险管理措施。八、监督与改进8.1公司内部应设立销售与收款管理的监督机构，负责监督制度的执行情况，并及时提出改进建议。8.2监督机构应定期对销售与收款管理制度进行评估，发现问题及时提出整改要求，并跟踪整改情况。九、违规处理9.1对于违反销售与收款管理制度的行为，公司将按照公司内部规定进行处理，包括但不限于警告、记过

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