丰云通信科技公司质量管理部部门管理手册

PAGEPAGE6丰云通信科技公司质量管理部部门管理手册概述质量管理部负责公司质量管理体系的制订、维护、管理、项目管理及与质量有关的文件管理的部门。质量管理部部门手册是质量管理部的工作职责、工作流程和各部门工作接口的文件汇编，质量管理部的员工都要履行自己的工作职责，按工作流程办事，做好和各部门的工作衔接。

第一章部门职能职能说明书部门名称质量管理部部门编号1-09制定时间2003．8主要工作职责1.负责公司质量管理体系的制订、维护、管理。2.负责公司质量手册的制订，组织、协调公司各部门修订相关的流程文件。3.负责建立公司质量评价体系，并对各部门质量体系运行状况进行评价。4.负责公司各级质量管理文件和质量记录的控制。5.负责组织供应商质量评价及外协加工方质量控制。6.负责组织项目阶段评审。7.负责组织项目各环节质量保证与质量改进工作。8.负责制订新产品进网计划，并协调实施。负责公司仪表管理。负责公司元器件的管理。11.负责组织公司最终产品标牌的设计、合格证发放。12.负责公司质量管理相关事务的外部联络与交流。13.负责公司质量体系文件的滚动检查。14.负责公司各部门购置的标准、书籍的登记、备案、管理；15.参与或组织制定和技术管理、技术文档相关的管理办法；16.接收项目开发、工程项目的项目文档和各种技术文档，并进行标准化审查，审查合格后，办归档手续；权限范围质量体系实施情况的检查、评价权；公司各部门质量体系文件执行情况的考核建议权；公司各项目组人员的考核建议权；合格证书发放审批权；对标准化审查不合格的技术文档和修改通知单有权退回，限期纠正；对损坏、丢失和未按档案管理制度执行的员工的考核建议权；工作流程详见：质量管理部工作流程第二章部门组织结构项目主管技术主管项目主管技术主管质管部经理质量主管第三章部门岗位描述岗位说明书一、部门经理表单编号：HR-003岗位名称：部门经理所属部门：质量管理部直接上级：直接主管直接管辖范围：涉及公司所有的与项目有关的项目管理和质量控制、档案管理工作目的：保证质量管理体系的有效运转、保障多项目管理目标的实现及档案管理科学性、有效性。具体工作职责在公司发展战略规划指导下，制定本部门的工作计划、年度目标；保证公司质量管理体系的有效运转；负责组织质量管理体系的年度内审、外审；负责质量体系文件的换版工作；负责组织公司工作流程的修改；负责公司各项目的项目管理工作中的协调工作及档案管理工作的协调；制定下属的岗位描述；协助人力资源部完成本部门员工的绩效考核；按时段向主管副总提交部门工作总结，重要信息及时上报；完成总经理或主管副总交办的其他工作。关键决策与责任：1、对质量体系能否正常运行负责2、对开发项目，工程项目的技术文档的有效性负责3、合格证书发放审批权；4、所辖部门员工的指挥、调度权、奖惩、人员聘任、辞退、晋级建议权。资格要求：学历要求：本科专业知识要求：弱电或管理相关专业技术资格要求：无专业背景要求：5年以上弱电类企业质量控制经验年龄/性别要求：28—45岁，男女不限。个性要求：无二、项目主管表单编号：HR-003岗位名称：项目主管所属部门：质量管理部直接上级：部门经理直接管辖范围：项目的评审、控制和检验工作目的：在公司经营战略下，经济、有效的管理公司的一系列具体的相互关联的项目，保障所有项目目标的实现。具体工作职责协调项目实施过程中的资源配置，但是不能亲自干预项目的实施。负责项目管理制度不断完善、分析、改进；负责组织公司各项目的立项评审，拟制项目任务书；并下发；负责组织公司各项目的阶段评审；负责组织公司各项目的结项评审；负责反馈项目管理过程中的变化，并及时进行协调；负责组织对项目成果质量总结评定；负责项目各阶段控制文档归档审查；9、负责监督和检查项目的的执行情况并及时向主管汇报；10、负责组织拟制项目的月用款计划；提交给财务；关键决策与责任：1、对项目全过程进行完整性管理；2、有权根据项目的进展情况对项目人员提出考核建议；资格要求：学历要求：大学专业知识要求：弱电类或管理类专业技术资格要求：无专业背景要求：5年以上弱电类质量管理、项目管理相关经验年龄/性别要求：28—45岁，男女不限。个性要求：无三、质量主管表单编号：HR-003岗位名称：质量主管所属部门：质管部直接上级：部门经理直接管辖范围：公司各部门的质量控制工作目的：保障公司质量管理体系的正常运行。具体工作职责主管公司质量体系文件的换版工作，对不合适的文件随时进行修改，换版；负责对各部门质量策划的实施情况进行监督、检查，每月检查一次各部门的质量体系文件执行情况，查出的问题，开出不合格项，限期纠正，并负验证；负责组织对公司现有体系文件的内审和外审工作；编写《__年度内部审核计划》，并组织进行实施；负责《年度管理评审计划》的制定，收集并提供管理评审所需要的资料，负责对文件评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。参与公司合同的评审请款审核；；负责仪器仪表的管理；组织制定保证工程项目质量的有关的标准和制度；协助工程部解决与产品质量有关的问题；（工程设质量管理员）；产品标牌，合格证统一制作发放；每天填写日志、重要信息及时上报；完成领导临时交办任务。关键决策与责任：1、有权对质量体系文件执行有问题的部门提出建议，提交主管绩效考核的部门进行考核资格要求：学历要求：大学专业知识要求：弱电类或管理类专业技术资格要求：无专业背景要求：2年以上质量管理、仪表管理相关经验年龄/性别要求：28—45岁，男女不限。个性要求：无四、技术主管表单编号：HR-003岗位名称：技术主管所属部门：质量管理部直接上级：部门经理直接管辖范围：技术资料、标准的管理工作目的：公司技术资料、标准的控制、管理，完善技术资料管理制度。具体工作职责参与组织制定与技术管理、技术文档相关的管理办法；制定技术资料管理制度，确保各种技术文档、标准、图书资料的安全，完整性；负责各种技术文档、标准和购置的设备档案、图书的归档,负责办理技术资料的借阅归还手续；负责公司各部门购置的标准、书籍的登记、备案、管理；随时接收项目开发、工程项目的项目文档和各种技术文档，并进行标准化审查，审查合格后，办理归档手续；对各种技术文档按规定给出编号，并对给出的编号进行登记，在档案目录和图书目录有变更的情况下至少半个月更新一次网上的“技术资料目录”和“图书-光盘-说明书目录”；参与开发项目的鉴定，负责文档的标准化审查；负责管理开发部门所需的元器件,办理出入库手续;负责刻录机和扫描仪的日常管理,对重要的技术资料进行备份和电子化处理;负责处理各部门需要刻录和扫描文件的文档;配合其他部门，提供相关的技术资料；参与质量体系文件的修改工作；完成领导临时交办任务。关键决策与责任：1、对标准化审查不合格的技术文档有权退回，限期纠正；2、对损坏、丢失和未按技术资料管理制度执行的员工，有权提出考核建议；资格要求：学历要求：大专专业知识要求：弱电类或管理类专业技术资格要求：无专业背景要求：1年以上档案管理工作经验，熟悉掌握计算机办公软件年龄/性别要求：28—45岁，男女不限。个性要求：无第四章部门工作流程一、部门间配合流程项目立项项目立项项目结项技术支持/工程计划、执行开发部门产品要求市场部顾客需求分析产品交付售后服务品质保证过程控制文档管理质管部资源配置质管部/质量体系审核1.1公司内部质量滚动审核流程每月技术质量部编写质量审核表各部门接受技术质量部的审核如有不合格项技术质量部负责开出不合格项并限期纠正需要纠正的不合格项各部门提出对质量手册和程序文件进行修改提交由技术质量部监督执行技术质量部经理办公会讨论经理办公会讨论 是否纠正是否纠正不纠正纠正修改文件按原文件执行是否通过 修改文件按原文件执行是否通过审核结束交经理办公会讨论审核结束交经理办公会讨论未通过1.2公司质量体系外审流程接到外审通知接到外审通知外审员审查公司各部门的工作技术质量部组织各部门准备接受外审外审员审查公司各部门的工作技术质量部组织各部门准备接受外审 是否通过外审由外审员开出不合格项和纠正措施限期完成不合格项的纠正开具外审通过证明是否通过外审由外审员开出不合格项和纠正措施限期完成不合格项的纠正开具外审通过证明未通过外审撤消ISO9000的资格证撤消ISO9000的资格证通过外审 1.3公司文档归档流程是否通过本部门经理审核是否通过本部门经理审核文件存档存档文件及清单（项目负责人）填写文件归档移交单（项目负责人）标准化审查（质量管理部）合格不合格合格不合格 第五章附件一、项目验收表项目名称项目编号用户名称项目类型□研发项目□集成开发项目□集成项目□外包服务□其他项目状态□正常结项□中途停止项目验收文件核对清单序号文档名称编写人版本号文档形式项目负责人签字/日期：质量管理部经理签字/日期：相关附件：二、成品质检表项目名称/编号：项目负责人：设备型号设备配件说明类型数量备注其它情况说明测试负责人：测试日期：参加测试人员：测试内容和方法测试结论：测试负责人：签名：质量管理部签字/日期备注：三、项目委任书项目名称项目编号项目类型□研发项目□集成开发项目