其他未分类制造业

北京世纪认证北京世纪认证其他未分类制造业审核作业指导书专业代码：其他制造业〔20.4〕BCC/AG/S-20.4/00操圣祥操圣祥2023622日1北京世纪认证北京世纪认证10一、 目的：核人员有效地对其他制造业职业安全安康治理体系审核工作。二、 适用范围：适用于其他未分类制造业20.4其他制造业。三、 引用标准：职业安全安康治理体系审核标准。四、 相关职业安全安康法律、法规及其他要求：.中华人民共和国劳动法〔1；.中华人民共和国消防法〔1；.工厂安全卫生规程〔5；国务院关于加强企业生产中安全工作的几项规定〔0；厂内机动车辆安全治理规定〔7；.重大事故隐患治理规定〔1；危急化学品安全治理条例〔5；劳动部关于重伤事故范围的意见〔3；企业职工伤亡事故报告和处理规定〔1；企业职工伤亡事故分类标准〔6；企业职工伤亡事故调查分析规章〔6；.女职工劳动保护规定〔1；女职工禁忌劳动范围的规定〔8；企业职工劳动安全卫生教育治理规定〔8；特种作业人员安全技术培训考核治理方法〔2；特种作业人员技术考核治理规章〔5；.仓库防火安全治理规章〔2；〔19871105〕中华人民共和国尘肺病防治条例〔3；20.职业病报告方法〔19890101〕;机关、团体、企业、事业单位消防安全治理规定〔1；〔19940501〕;机械设备防护罩安全要求〔7；手持式电开工具的治理、使用、检查和修理安全技术规程〔3；.安全电压〔4；.漏电保护器安装和运行〔2；.安全标志〔6；.安全标志使用导则〔6；.作业场所空气中粉尘测定方法〔33；30.机械加工设备一般安全要求〔GB12266-90〕.五、 典型的生产活动、主要工艺过程及相应的主要危害：以宝石首饰制造业为例。宝石首饰制造业的简要生产活动及工艺过程：浇铸成型制胎修理浇铸成型制胎修理原材料化料电镀、抛光镶石手工成型铸板材拔丝压片制胎〔组〕化料、浇铸：机械损害、噪音、烟尘、粉尘损害、高温、灼伤等。制胎组装、修理：机械损害、噪音、漏电、触电等。电镀、抛光：烟尘、粉尘损害、漏电、触电、高温、灼伤等。焊接：烟尘损害、漏电、触电、灼伤等。镶石：粉尘损害。六、审核要点：要素总要求

审核内容是否建立文件化的职业安全安康治理体系。OHSMS是否以危害为核心建立的现代安全治理体系满足本标准要求。以上两条可通过文件审核、现场审核后验证。职业安全安康 文件方针 1． 适合其他制造业职业安全安康风险的性质和规模。改善职业安全安康绩效的承诺。持续改进的承诺。遵守法律、法规和其它要求的承诺。说明目标。风险评价和风险把握的筹划

第一阶段其次阶段方针如何传达？员工是否了解？是否为相关方猎取？评审方针的适宜性？文件程序是否满足要求？是否描述了危害识别的方法：如根本分析法、安全检查表〔L、故障类型和影响分析〔工作安全分析〔JSA〕等。危害辨识活动是否包括： 常规和格外规活动：〔过去发生过的损害事故、现在〔动、机械设备现在安全把握状态、将来〔打算中的活动可能带来的危急。七个方面：因素。其他制造业按损害类型分类主要有：车辆损害；机械损害；噪音；粉尘损害；触电；漏电；高温；灼伤；火灾、爆炸和其他损害等。进入作业现场全部人员〔本组织、相关方人员进入现场。全部作业现场内的设施〔包括组织、相关方设备等。从活动特点考虑是否包括如下方面：设计、开发、生产过程中全部活动；设施、设备的选购到报废；公司内部及相关方人员在作业场所内的活动；机动车辆活动；机械设备加工活动；厂区宿舍、食堂、消遣场所、办公场所；动力能源系统。风险评价：程序规定的评价方法是什么？是否界定了A类：不行容许风险 B类：重大风险 C类：中度风险 D类：可容许风险 E类：可无视风险。如承受评价方法为D=LEC法只否明确哪些是不行容许的风险。4．程序中是否对应风险级别制定了把握措施。二类制定并实施运行把握程序。行把握程序的一局部内容？第一阶段关注主管部门，查相关记录，验证识别过程是否符程序？抽一有遗漏，评价是否合理？其次阶段害。法律、法规 组织是否在程序中明确了法律、法规及其他要求的猎取及其他要求 渠道？法律法规是否适用？是否规定准时更这些信息并将有关信息传达给相关方？〔其他制造业法律法规详见适用法律法规清单。、适用性。其次阶段关注法规的落实。目标文件是否制定了文件化的职业安全安康目标，目标是否与职业安全安康方针全都，表达了持续改进的承诺。制定目标时，是否时间。第一阶段目标制定是否合理、可测量，是否按目标做了。的承诺。职业安全健 是否有文件化治理方案，治理方案是否依据目标制定，康治理方案 组织相关职能层次实现目标的职责、权限、是否确定了实现目标的方法、时间表。如：噪声治理治理方案：目标是否量化〔如室内噪音由70dB降低至65dB〕;职责权限层层有人负责;方期。第一阶段是否按方案执行。案进展了修订。职责人员实现持续改进的承诺。第一阶段确认组织的机构设置及各部门的职责。等是否正确有效地行使其职责。经费等是否落实。 培训、意识 程序文件中是否规定了培训需求，培训教育工作责任部和力气 。有无培训打算？为保证打算适宜、有效是否规定了定期评审打算。是否满足职业安康目标的需要，治理人员、作业人员是否培训考试合格方可上岗。安康意识是否提高。协商与沟通 序中是否规定了内部沟通，外部相关方沟通、各类信途径、内容；信息是否有记录；是否规定了处理反响规定了员工代表〔如工会、团委等〕收集生产加工全过程员工职业安全安康意见、建议及协商沟通的记录是否符合要求。协商与沟通其次阶段抽一局部记录，如违反劳动法规，危害生命安康状况处理，协商沟通。OHSMS述，是否供给了查询相关文件的途径。文件和资料文件把握 1．程序是否界定文件发放范围，明确关键岗位，现行版本，文件修改方式，各层文件是否适用。2．查是否明确规定何时评审文件，修改是否由授权人员批准，失效文件如何处理，各种文件标识方法是否满足要求。员批准；作废文件销毁如何把握。运行把握文件1、查缺乏程序可能导致偏离职业安全安康方针、目标的运行状况时，是否建立了文件化程序？程序是否规定了运行标准？2、组织所购置和使用的货物、设备、效劳中已标识的风险，是否建立了文件化的程序。3、查从根本上消退或降低风险，对作业场所，加工过程、装置、机械及对人的力气适应等建立了文件化的程序。第一阶段推断危急把握的合理性和有效性。现场巡察生产和动力等作业现场，观看生产操作，尤其是那些可能引发重大事故的现场安全标识是否符合要求。1．对各生产过程是否规定了安全操作规程并执行。全安康技术措施。现场机械设备等各类防护、保险装置是否符合要求。止伤亡事故和职业危害。是否做到文明加工、环保。6．是否具备合格的生活卫生设施和条件，是否按要求配备了防护用品和落实劳动保护技术措施。生产过程中特别工种上岗人员资格是否得到认可。各类专项安全技术措施是否有专人负责落实。10．是否对生产现场的环境〔如现场粉尘、噪声等〕有效把握。12．现场消防器材使用是否得到有效治理。13等。应急预案与 文件程序中是否对潜在的大事或紧急状况规定应急对策手响应 急预案是否规定了报警，负责人指挥灭火，消防人员的要求，是否规定依据实际状况定期检验程序。是否进展了把握。紧急状况，如何进展处理的。绩效测量和文件监测 是否规定职业安全安康绩效定性定量测量的内容。2、规定对目标完成进展监测。3、程序是否规定主动测量，被动测量的内容。4、各类监测设备程序是否规定了校准、维护要求。是否认期监测；查守法记录。其次阶段1、查目标和治理方案完成状况；法律、法规遵守记录；查安全生产检查记录。2、事后性监测、调查是否包括事故、未遂过失、职业病和财产损失案例。3、法律、法规是否认期评价有效性。4、监测设备是否认期校准维护查相关证据。不符合订正和预 1．程序中是否规定了事故、大事调查分析原则、实行订正、预防防措施 措施是否明确了职责、权限。防措施的实施。是否规定了订正措施的验证方法。是否规定了相关方投诉应实行订正措施，并监视实施。处理。其次阶段1、是否按程序执行，查订正和预防措施记录、验证其有效性。2、查预防措施是否提交治理评审。3、是否有对由于实行订正和预防措施而导致程序变更和文件修改程序。记录和记录 文件是否有职业安全安康记录的程序，程序中是否对记录的治理 记录保存做出规定要求记录销毁借阅是否做出相关规定。阶段查部门记录是否可追溯保存完好编号符合规定；记录借阅、销毁是否符合要求。审核 查程序是否规