内部审计述职报告

内部审计述职报告〔5〕内部审计述职报告〔精选5篇〕时间消逝得如此之快，就算追也追不到，在这段时间的工作中我们通过努力，也有了一点收获，为此要做好述职报告。怎样写述职报告才更能吸引眼球呢？以下是我收集整理的内部审计述职报告〔精5〕，欢送大家共享。内部审计述职报告1依据《XXXX内部审计制度》〔XX发[20xx]13号〕文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的细心组织，在各部门〔单位〕的乐观协作下，圆满完成了20xx年度的内部审计工作。一、领导重视，制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监视体系。负责监视、审查和评价企业经营活动及内部把握的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务治理、工程工程管理、原材料治理及有关制度的落实与可行性等方面进展审计监视。为了开展有效监视，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。二、完善程序，落实职责。公司对有关的治理制度、方法进展了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审工程的治理制度中增加了审计监视关口，把审计监视作为一个必不行少的环节和把握点，纳入到有关工作的治理和把握过程之中，从根本上解决了审计监视的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。三、加强培训，提高水平。依据内部审计学问面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参与省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参与供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习沟通，通过不断沟通，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，到达相互促进，共同提高。四、突出重点，整改落实。在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储治理及其治理制度等执行状况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计觉察集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留工程的整理；依据“固定资产治理方法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产治理工作，根本实现“账、卡、物”的动态全都；标准了内部往来账的治理；加强了限额以下选购工程的治理，增订了“零星工程治理方法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分别加强标后的治理，制定集团公司“招投标标后治理实施细则”等。五、今后工作打算重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内把握度审计理论，坚持把加强对审计状况的综合分析争论与信息反响作为治理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计状况进展综合分析争论，准时觉察和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，留意觉察治理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。内部审计述职报告2一、所作的工作20xx年上半年责任审计科在认真完本钱科室审计业务工作的同时，乐观完成了办事处交办的其他各项工作任务。本科室主要开展了两项专项审计，第一项为哪一项1月10日至15日开展的对徐秋丽等2位支行副行进步行的非现场责任审计；其次项是4月9日至15日帮助豫南审计协作区开展的对周伟等13位支行行长和副行进步行的责任审计。领导干部任期内责任审计的实施，为组织部门考察使用干部供给了牢靠依据，对加强干部治理和监视发挥了重要作用。二、工作存在的问题1、审计力气与审计任务不相适应，审计质量难保证。在大局部状况下，局部同志因专业水平限制而无法独挡一面的担当审计工作任务，凭阅历凭感觉进展审计，把审计检查作为例行公事，走过场，“脚踏西瓜皮，滑到哪里算哪里”。2、未能关注支行对审计觉察问题的整改状况，整改流于形式。审计提出的意见、落实到位的少。3、工作穿插重复，在不必要的工作上，消耗了大量精力和人力，降低了审计效率。4、审计成果运用不够。三、下半年工作打算1、做好对高管人员和关键岗位人员的专项责任审计。进一步深化高管人员和关键岗位人员审计内容，逐步推行任中审计。将审计关口前移，大力推行先审后任、先审后离，抑制先离任后审计的现象发生，力戒审计走过场。2、协作上级行主动开展工作，听从于审计大局。全面实施好上级行安排的授权审计工程；完成好办事处交办的其他各项工作。四、对办事处工作的`建议1、建立评比制度。对全年业务资料进展整理归档，考核总全年工作时，对全年审计工程进展综合考核，评出年度优秀审计工程和最差审计工程，并奖优罚劣。2、开展“提高素养，合格审计”的专项活动。以提高审计人员综合素养为前提，加大员工学习、培训力度，目的是提高审计人员审计工程的`质量，每半年组织一次审计考试，每半年开展一次审计人员工作学习汇报。下半年，责任审计科全员将以责任审计为目标，以提高审计质量为核心，以全面完成任务为动身点，全科同志将团一心、、抑制困难、坚持原则，圆满完成办事处交办的各项工作任务。内部审计述职报告3我校在20XX年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、标准内部治理，促进学校财务治理标准、协调进展起到了进取作用。我校内部审计小组依据教育局审计室XX年度年初工作打算和学校内部审计打算，在本年度完成了以下工作：一、进一步建立健全了内部审计工作的资料和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和治理促进型转变。二、认真学习相关业务，准时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策标准收费、对作业本费的使用及结算情景、日常公用经费的筹措和使用情景等作为一项重要资料进展了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支、经费治理工作和食堂伙食费收支情景做到了一期一审，并准时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。依据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要资料有：1、对学校的各项收入进展了审核，内审小组认为学校的全部收入都准时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情景。2、对学校的各项支出情景，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情景进展审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失铺张等行为，内审认为均贴合有关规定要求。各项支出均属合理。3、对于学校的资产构成情景，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物全都；各类往来款项作了相应清理。4、对学校的负债也作了相应审计，学校从20xx年后没有产生债，更没有举债消费。5、对学校收费情景进展了重点审计，未觉察乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费赐予了补助。四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，准时完成了教育局安排的各项工作。1、严格执行了年度审计工作打算，提高了对打算严峻性的生疏。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地对待和处理问题。2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为根底把根本情景摸清楚，又抓重点问题进展深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。3、完善了制度，严格了治理。严格审计质量治理，实行审计全过程质量把握，将审计准则、审计质量把握标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。内部审计述职报告420XX年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计治理制度》。依据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计打算，内部审计工作以集团公司企业治理年为中心，加强企业精细化治理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作打算和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：一、完成主要工作20XX年共完成审计工程97项，其中年度财务收支及年度预算执行情景审计1212项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程工程预算审计38建工程工程结算审计41项，为完善集团经营治理、提高经济效益做出了奉献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内把握度执行、内控流程操作等情景进展贴合性检查，觉察各种问题，准时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关提议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，觉察问题41项，提出提议36项。10—11月份审计部对年度审计觉察问题的整改情景与逾期应收账款催收进展审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。经过审计，严峻了集团公司财务治理制度与财经纪律，为下一年预算执行贮存了动力。2、开展专项经营考核审计20XX年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为协作集团经营治理，审计部细心研读文件精神，深入企业了解经营情景，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严峻性，同时也确定了二级企业勤奋、进取的经营成果。3、完善投资企业审计，供给投资评估依据。为评价对外投资企业的治理效果的需要，依据集团公司领导安排对投资企业进展审计，对20xx年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的治理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进展经营推想，为投资决策供给依据。4、加强离任审计，供给人事治理参考。20XX年，宝XX原总经理、X湖副总经理岗位变动，依据集团公司安排进展离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进展全面评价，为集团人事考核供给参考。5、完善基建工程审计。20XX年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程工程现场，开呈现场工程监视、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前工程审查、事中监视治理和事后造价把握的系统化工程审计模式。20xx38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元；基建工程工程结算审计40项，结算报审金额1.392.40384.39依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公正、公正进展工程结算审核。20xx年引进外部力气进展工程造价审核 1项，结算报审金额 228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节约很多的资金。二、主要工作体会1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键20XX年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，抑制审计部自有人手缺乏等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长生疏治理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺当完成。2、加强过程管控，提升内审质量质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果治理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在治理标准化方面，审计部在审计治理、内部把握、风险治理、审计档案等方面，制定和完善了治理方法和实施方案，具体规定审计年度打算制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量把握、档案治理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员ERPERPERP环境下的工程审计工作。3、延长审计工程，合并审计目的，留意审计存在问题整改落实20XX年，由于审计人手缺乏，我们将预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内把握度执行、内控流程操作等情景进展贴合性检查，觉察各种问题，准时与各单位沟通，提出相关提议，指导整改。三、存在问题与今后打算1、存在问题①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及很多基建工程施工预、结算审计，审计力气难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团治理精细化的奉献力气有限。②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通缺乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。2、今后打算①坚持学习，提高专业学问与专业应用本领。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业本领有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中进取探究，积存阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业本领，为集团审计工作进展积攒力气。②20XX年在集团公司的领导和支持下，审计工作抑制很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，治理类审计涉入不多，内审监视的深度与广度有待加强，依据审计工作进展需要不断审计创，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部把握、监视治理方面发挥应有作用。③帮助相关部门厘清基建治理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程工程治理清楚、透亮、合理、公正。内部审计述职报告5一年来，审计部依据董事会的要求，严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行方法》，乐观探究和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将20XX年内部审计工作总结如下：一、领导重视，内部审计监视效劳职能得到了进一步的加强董事会和总裁办对内部审计工作赐予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监视效劳、查错纠弊、促进治理”，并要求各受审单位〔部门〕要以高度负责的精神，正视问题，乐观整改。为了强化公司治理监视体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司治理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部依据集团经营治理状况制订了审计工作打算，确定重点监视、审计的工程和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监视效劳职能得到了进一步的加强。二、过程管控，内部审计监视效劳工作取得了初步的成效结合公司的生产和经营治理状况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体状况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作根本上得到了受审单位的协作与支持，主要审计事项根本按打算完成，全年共完成审计事项146其中，对各子公司进展半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计觉察进展了整改状况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改状况较好；后续整改跟进1点对未整改落实状况进展了跟踪，除6个问题因特别状况未完成外，其余问题均已整改完毕；进展选购审计85项，工程工程审计57项。全部审计事项均准时出具了批阅意见〔或审计报告〕，充分发挥了内部审计的监视、效劳职能。1、工程工程审计依据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计局部别对XX项工程工程进展了审计。审计人员从工程审批程序、造价把握、合同治理等方面入手，对上报的工程内容、工程量计算是否准确重点进展了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程治理单位一道对现场进展调研，尽量以最正确性价比提出审计意见。从本年度的工程审计状况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程治理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大局部申报工程难于进呈现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进展；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难猎取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际状况也无法进展核实，给审计工作带来了确定的难度。2、选购审计依据集团公司的制度要求，单位价值XXXX元以上的物资选购前须申报审计部审计。各单位〔部门〕根本上能够依据制度的要求进展申报，审计部依据《内部审计实务指南》及《XX集团选购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大局部单位〔部门〕根本能够依据选购审批程序进展，对未依据程序进展的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视选购状况的不同，分别实行网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对XX项日常选购进展了事前审计，选购审计工作亦得到了各选购单位的支持与协作。审计部依据各子公司上报的历史选购价格，综合市场调研状况，完善物资价格信息库，进一步加强选购管控的根底工作。3、年度审计为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、选购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行状况，在董事会安排下，审计部从各子公司〔部门〕抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20xx年X月X日至X月X日，对集团内XXXX