重庆市肉牛规模化饲养示范项目建设可研报告

0重庆市肉牛规模化饲养示范工程建设可行性争论报告工程单位建设地点：可研报告编制时间：2023年七月第一章总论第一章总论7目 录第一章 总论 11 工程单位根本状况 12 工程建设方案 23 投资构造及资金来源 4工程效益 5可行性争论报告编制依据 5综合评价 6其次章 背景及必要性 71 工程建设背景 72 工程建设的必要性 8第三章 建设条件 11工程区概况 11工程建设条件优劣势分析 13第四章 市场分析与销售方案 164．1市场分析 164．2营销策略、方案、模式 184．3市场风险分析 18第五章建设方案 20产品方案和建设规模 20建设规划和布局 20建设标准和产品标准 21工艺〔技术〕方案 22设备方案 23建筑方案 25节能减排措施 25实施进度安排 26第六章 环境影响评价 27环境影响 27环境保护与治理措施 27第七章 工程组织与治理 28组织机构与职能划分 28劳动定员 29经营治理措施 29技术培训 30劳动保护与安全卫生 30第八章 投资估算与资金来源 31投资估算依据 31投资估算 31资金来源 34资金使用和治理 34第九章 财务评价 36财务评价依据 36销售收入、销售税金和附加估算 36总本钱及经营本钱估算 37财务效益分析 38不确定性分析 39财务评价结论 40第十章 社会效益分析 4110．1 社会评价根本结论 4110．2 农业产业化经营 4110．3 农民增收、农业增效评价 43附表：附图：附件：第一章总 论2023年底各类畜禽存栏万头只羽，畜牧业总产值亿元，占农业总产值的。市饲草、饲料资源丰富，可利用饲草用地万亩，具有进展牛羊草饲家畜得天独厚的条件。关键所在。在重庆市建设肉牛标准化养殖示范场，将进一步促进我市肉牛品种资源的优化推动作用。工程单位根本状况概况工程单位名称:法人代表：全部制形式：民营10020多个村的畜牧养殖基地。主营业务:肉牛饲养、牧草种植、效劳、推广销售。工程建设方案工程名称、肉牛规模化饲养示范工程建设建设性质：建建设地点：重庆市南山区建设规模及产品〔或经营〕方案50亩。2500m肉牛标准化示范场。建开放式钢架构造牛舍5栋，每栋500m2，共2，饲1500m3.技术、设备、建筑物〔主体工程〕3较强技术力量的饲养治理队伍，其技术水平能够胜任工程实施。主要建筑物〔主体工程〕100亩，其中50亩建肉牛标准化养殖场。50亩。建设期限：半年，2023年7月—2023年12月。投资构造及资金来源工程总投资500万元。其中，申请中心财政资金100万元，地方财政配套资金50350万元。工程效益经济效益工程实施后，年实现销售收入903 万元，年增利润167 内部收益率到达28.3%，财务净现值为107.38万元，税后动态投资回收期为4.6 年。社会效益与生态效益同时，能加快我市牛羊饲养业的规模化、标准化、产业化进程，对增加牛羊数量、提格外巨大。生态效益：该工程的实施，其生态效益格外明显，作物秸秆、牧草通过青贮和氨“秸秆多—牛多—肥多—粮多——牛多”的良性循环，可行性争论报告编制依据国家农业综合开发办公室公布的《2023年度国家农业综合开发产业化经营工程申报指南》财政部2023年10月1综合评价工程的建设与实施，首先具有品种资源优势。其次，具有推广和销售优势。第三，具有饲草饲料优势。全市共有万亩耕地， 滩草地，每年可供给饲料粮 亿kg，饼类kg，粗饲草亿kg，可饲养标准畜万头〔牛单位〕。见效快、经济效益显著，有较好的带动辐射作用，社会效益明显。并且工程生产过程中无污染。另外整个工程资金投资构造比例得当。因此，该工程的建设具有较强的可行性和必要性。第九章财务评价第九章财务评价12其次章背景及必要性工程建设背景畜牧业是现代农业产业体系的重要组成局部。大力进展畜牧业，对促进农“十一五”产力量不断增加的阶段。“十一五规划”有关产业化经营工程的进展方向和要工程建设的必要性重要的意义。是优化资源配置的客观需要规模化、标准化进程。是进展标准化现代畜牧业的需要目前重庆市畜牧业产值已占到农业产值的43%，近几年来规模化养殖进展改进推广，推动牛羊养殖业规模化、标准化进展。是农民致富奔小康的需要十几年来，随着改革开放的逐步深入，人民生活水平的进一步提高，畜牧1500元。建设肉牛标准化养殖示范场可带动千家万户进展肉牛养殖业，的进展，拓宽农民就业的渠道，增加农民收入。是促进生态农业良性循环的需要从生态观点看，牧草和农作物秸秆经过处理后饲养牛羊，通过其生物学功粮食供给，优化农村生态环境具有重要意义。第三章建设条件工程区概况建设地点选择工程建设在我市南山区，根底条件较好，西临 ，适宜工程建设。符合当地土地进展规划和村镇建设进展规划要求。二、交通便利，水源充分，水质符合《无公害食品畜禽饮用水水质标准》NY5027-2023，并具备就地处理和消纳排解粪污的条件。常年主导风向，设于居民区及公共建筑群的下风向处。四、场址距交通干线1500米，距居民居住区2023米。工程建设地点地形平坦，地表以下30米主要由粘性土壤和类砂壤土构成，处于断裂不发育地带，无不良地质状况，地质构造稳定。整个工程用地100亩，租赁闲置仓库用地，按年度缴纳租赁费用。自然条件12.8℃-13.9℃年降水量平均在651.7毫米，主要集中在六至九月份；年蒸发量1727.2毫米；霜期72天；冰冻期85天，最大冻土深度50厘米；自然条件适宜，适宜工程建设。社会经济状况全市现有耕地总面积 万亩一年两熟农作物播种面积160万亩土壤质地良好平均有机质含量较高格外适宜各种农作物的生长饲草用地 全市总人口 万人其中农业人口 万农业劳动力 万人。逐年提高。本行业及关联产业进呈现状与本工程亲热关联的产业主要有养殖业、种植业、食品加工业。目前，全生产中的科技含量。工程建设对种植业的带动和促进作用格外明显，工程建设可以促进养殖业更多的有机粪肥，促进农业的良性循环进展。对牛羊的屠宰加工企业将会有更大的进展空间。工程建设条件优劣势分析政策、资源、市场、科技、根底设施条件等政策：近年来，各级政府都格外重视农业、农民、农村经济，对于畜牧业策与行业进展规划重点扶持的产业之一。资源：势。三是具有饲草饲料优势。全市共有万亩耕地，万亩山坡河滩草地，每年可供给饲料亿kg，饼类万kg，粗饲草亿kg，可饲养标准畜35万头〔牛单位。市场：潜力。科技：本工程主要承受的生产技术是：人工授精技术，犊牛、羔羊早期断为我所用。有较强的畜牧兽医科技队伍，全市有市级兽医站、动物防疫站及处镇建立了冷配改进繁育点，为工程建设供给了技术保证。根底设施条件： 总占地面积100亩，生活区、生产区、办公区、牧草种植严格分开。其中办公生活区占地5亩，生产区占地45亩，饲草饲料地50亩。建筑总面积 m2，其中生活、办公 m2，牛舍 m2，草库、料库配套 m2，自备水井1眼，有50千伏安变压器1台；自来水管道布遍三区各处。主要障碍因素及解决方案加强。率。第四章市场分析与销售方案市场分析工程产品市场供求现状及前景分析区域。国人均消费肉类总量中猪肉占67.24%，牛肉占8.06%，羊肉占4.08%，估量今后国内牛羊肉的需求量将以每年10%进技术，加大良种推广力度，实施标准化饲养，提高产品竞争力。今后一个时期，我国肉牛肉羊业会呈快速、安康进展势头。其理由：一是的需求空间。估量到２００9年，国内市场牛羊肉年需求总量将达1000万吨，世界平均水平的50%左右。牛羊肉出口价格仅相当于世界平均水平的60%左右。要进口国和地区。随着我国牛羊肉产品质量的提高和市场营销网络的不断健全，为我县畜牧龙头企业，市场前景宽阔。工程产品的市场竞争优势分析该工程局部产品是通过人工授精生产的优质杂交肉牛、肉羊，以及通过本交主要为周边乡村群众和外省市客户供给优质杂交肉羊。同时利用当地牛羊作母相对较低，且品种质量好，具有很强的竞争力量和优势。营销策略、方案、模式肉牛、肉羊杂交繁育生产为主，以商品肉牛、肉羊育肥为辅。誉。加强对养殖户技术培训，效劳到户，解决养殖户技术难题。营销站点，解除养殖户的后顾之忧。市场风险分析工程产品市场风险因素分析面，市场销售环节。防范和降低风险的对策对购置户进展技术培训。第五章建设方案产品方案和建设规模2500m肉牛标准化示范场。建开放式钢架构造牛舍5栋，每栋500m2，共2，饲养肉牛600。饲料库200m2，粪池300m3，100m3沼气池1个，生活、办公房舍200m2。青贮池1500m3.建设规划和布局做到功能分区合理，工艺流程顺捷，生活治理便利。场区现有面积100亩，主要分为生产、生活、办公三局部。在此根底上进展455亩，其余空地实行植草种树等进展绿化，使整个场区实现布局合理，环境美丽。建设标准和产品标准建设标准准建设的原则，强化工程治理，确保工程建设的高质量、高效益。其具体建设标准为：肉牛示范场建半开放式钢架构造牛舍5栋。办公、生活用房承受砖混构造。产品标准F1代为母本，以外国纯种西门塔尔、利木赞、夏洛莱等种公牛冻精细管通过人工授精进展杂交改进，保证所产杂交后代为优质肉牛。建筑拟建肉牛标准化养殖场一处，。办公、生活用房。建设内容和规模2500m肉牛标准化示范场。建开放式钢架构造牛舍5栋，每栋500m2，共2，饲养肉牛600头。饲料库200m2，粪池300m3，100m3沼气池1个，生活、办公房舍200m2。青贮池1500m3.牧草种植50亩。关心工程、其它工程围墙1000米，道路500米。排污沟2023米。水电设施。节能减排措施节能措施能的目的。减排措施11个，其目的是集中收集粪尿，进展充分利用。实施进度安排115—25—2

工程建设进度线条图月份阶段月份阶段工程立项审批-----施工设计工程施工----------设备购置-----人员培训牛羊购置----------生产运营-----第六章环境影响评价环境影响环境保护有关规定和要求。环境保护与治理措施粪便及污水处理方案统一设置的污水处理设施内进展处理。牛舍废气治理方案NH3≤7PPM，CO2≤1500PPM。评价与审批第九章财务评价第九章财务评价依据国家有关法律法规，开展的环境影响评价工作及审批状况等。本工程从环保角度看，本工程可行。〔见证明材料〕第七章工程组织与治理组织机构与职能划分工程建设阶段,预备、论证考察、设备引进、土建施工等。机构设置总经理总经理副场长办财生防供公务产疫销室科科科科产品开发科养殖场交易市场信息中心19第九章财务评价第九章财务评价26司签订生产经营性合同和技术协议等。办公室：负责处理公司的一般性行政事务。生产科：负责制定年度生产打算并组织实施。供销科：负责原材料购进及牛羊的外销，并做好市场调查与企业宣传。防疫科：负责牛羊的防疫、免疫及病死牛羊的处理。产品开发科：负责供给技术效劳、技术培训，获得市场信息，争论技术的推广及应用。运行模式殖户利益。劳动定员公司现有职工10人，其中治理人员2人，畜牧兽医专业技术人员2人，1110人。经营治理措施工程治理或招投标的方式进展，实行工程监理制，确保建设质量。生产治理依据现代养殖场、生产企业的治理模式，治理生产的全过程，引进竞争机制，奖优罚劣，确保生产效益和产品质量。财务治理绝铺张。销售治理传媒体，不断提高产品的知名度和市场占有率。技术培训“走出去”与“请进来”的方式，对全部治理和技术人员进展全面培训，使其能够娴熟把握各项技术操作标准和技术要点，确保工程的顺当实施。劳动保护与安全卫生该工程在用工上坚持依据《劳动法》的各项规章制度执行，签订用工合同保安全卫生。第八章投资估算与资金来源投资估算依据建筑工程综合定额沱江市原材料市场价格设备市场行情当地人工费标准国家公布的相关取费标准投资估算总投资本工程打算总投资500 万元。固定资产投资估算432 万元。牛羊标准化改进示范场建设牛羊标准化改进示范场建设需投资432 万元钢架牛羊舍及设备建设投资概算132 万〔详见表8—1购置肉牛600头，每头0.5300万元。8—1

牛场建设投资概算表序号 工程

数量 建筑面积 单价

金额 备注〔m2〔m2〕〔元〕〔万元〕1牛舍52500260652200800163粪池13003000.94沼气池110020025水、电46饲料库1200500107围墙28青贮池115006099其他3.7

112.68.2.1．设备购置投资估算19.4 万元〔详见表〕设置购置估算表序号 设备名称 单位 数量

金额单价〔万 备注〔元〕元〕草料加铡草机〔大型〕 台1工设备 精料加工机组 套

5 10000 55000 12污水处理设备套110000010电脑台5600033办公 机台210000.2复印机台120230.24合计19.4流淌资金工程所需流淌资金承受分项指标具体估算法，工程所需流淌资金估算额58万元，作为铺底流淌资金计入工程总投资。其他投资及构成10万元，其中单位治理费投资53万元，职工2万元。资金来源中心财政资金申请中心财政资金100万元。地方财政配套资金50万自筹资金及来源公司自筹资金350万元资金使用和治理财政资金使用和治理财政有偿资金的使用和治理由专人治理。财政无偿资金使用和治理市农财股报帐。第九章财务评价财务评价依据本工程投资严格依据国家相关的取费标准、税收政策和公司财务制度的有1年，资金投入为建设起点一次性投入。生产经营期为11年，工程计11年。销售〔营业〕收入、销售〔营业〕税金和附加估算销售〔营业〕收入工程年销售收入估算903 万元肉牛标准化育肥场销售收入888 年育肥肉牛二批，年出栏肉牛1200头。出售杂交肉牛按800斤，每头销售收入7400元计算。杂交肉牛收入=1200头×7400元/头=888万元牛粪便年销售收入15万元。总本钱及经营本钱估算单位产品生产本钱估算犊牛从购入到出售每头需饲养费用800元计算，每人按饲养10头计算，月8009600元，工程年生产本钱估算序号 工程 数量 单价 金额 备注〔元〕 〔万元〕2人工头152人工头15人960014..43水电费34折旧费105地租86修理费17防疫费、药品28车辆费19其它0.610购牛费1200500060011合计736

800 96工程总本钱估算达产年总本钱736万元，固定本钱8万元，经营本钱728万元。经营本钱估算年经营本钱728万元。财务效益分析盈利力量分析投资利润率净利润 903—736投资利润率= ×100%= ×100%总投资 500=33.4%投资回收期静态投资回收期=(累计净现金流量开头消灭年份数-1)+上年累计净现金流量确定值 128.4=(4-1)+ =3+0.7=3.7年当年净现金流量 177.2经计算可得:28.3%财务净现值107.38万元动态投资回收期T2=〔累计净现值流量开头消灭正值年份数-1〕+上年累计净现值流量确定值 68.2=〔5-1〕+ =4.6年当年净现值流量数 111.45不确定性分析盈亏平衡分析固定本钱 8盈亏点= ×100%= ×100%销售收入—可变本钱 903-7288= ×100%=4.5%175盈亏平衡分析图Y903万元728万元盈亏平衡点8万元9.5.2敏感性分析考虑到该工程在实施中有一些不确定性的因素变化,就固定资产投资、经营本钱、价格三个主要因素对内部收益率进展敏感性分析，取变化率5%—10%。表9—1 敏感性分析表因 素销售价格经营本钱资

-10.015.633.433.2

-5.023.832.531.5