管理评审控制程序

目的对公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行定期或不定期评审，以确保体系有效运行，并维持质量、环境、职业健康安全管理体系的充分性、适宜性与有效性。范围本公司质量、环境、职业健康安全管理体系所涵盖的全部范围。定义管理评审：由总经理就质量、环境、职业健康安全方针和目标，质量、环境、职业健康安全体系的现状和适合性进行评估，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性。职责总经理：主持管理评审会议，并对会议重大议项做出决策。管理者代表：组织和策划管理评审会议，向最高管理者报告体系运行情况。各部门/车间负责人：负责提供与本部门/车间工作相关的、评审所需要的资料；讨论各项评审项目，提出改善建议；并执行决议事项。工作流程图见附件程序参加人员：部门主管以上均应出席，因故缺席者应事先请假，并委托代理人参加。总经理和管理者代表指定的相关人员。总经理为会议主席，管理者代表为管理评审会议的召集者。时间：每年召开至少一次，两次间隔时间不能超过一年，于内部质量/环境安全审核后实施，由管理者代表做出计划和安排。有如下情况时，管理者代表建议，经总经理批准可临时召开管理评审会议：a)重大组织结构变化。b)重大经营方向变化。c)重大质量安全事故，或接到连续投诉。d)内、外审中发现严重不符合情况。实施：在管理评审前，管理者代表将通知各部门/车间负责人准备相关的议题资料；各部门必须按要求准备好统计数据及相关的质量/环境安全体系的资料；管理评审会议至少应包括以下讨论内容（管理评审输入）：管理部提供综合管理体系内、外部审核结果；品质管理部提供产品质量信息和质量运行绩效情况；提供重大质量事故的处理过程以及纠正和纠正措施的实施情况；行政部提供综合管理体系合规性评价结果；提供相关方和员工的投诉、抱怨、意见和建议的处理及反馈信息；提供环境污染事故和安全事故的处理过程以及纠正和纠正措施的实施情况；销售部提供上一年度的改善方案验证情况、本年度顾客满意度测量结果及改善方案；各部门提供目标和指标的完成情况，以及产品质量、环境因素、危险源的控制情况；公司以往管理评审决议措施的实施和跟踪验证情况；对可能影响综合管理体系的各种变更情况（如外部新技术的应用；质量、环境和职业健康安全概念变更；相关法律法规的变化；公司内部的产品、工艺、组织机构等变化可能导致体系的重大变更）；针对综合管理体系运行中出现的不合格或潜在不合格采取的纠正和预防措施的实施情况；其它改进建议。管理评审会议的决策（管理评审输出）：在会上对每项议题的讨论进行总结，由总经理从以下方面（但不限于下列信息）考虑做出决策：质量、环境、职业健康安全管理方针和目标符合性的判定及修订要求；综合管理体系及其过程和运行控制有效性的改进方面的决定和措施；与顾客、相关方和内部员工要求有关的产品、环境和职业健康安全绩效的改进决定和措施；资源需求的决定。会议记录：管理部负责记录会议内容，会议结束后管理者代表整理制作《管理评审报告》，呈总经理核准后，分发到相关部门。会议中涉及到的输出项目由管理者代表组织跟踪。必要时签发《纠正措施和预防措施单》，按《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》办理。管理评审输入输出相关资料，由管理部整理归档。附件管理评审控制程序流程图应用表单执行部门评审计划评审计划核准核准会议通知会议通知收集编写输入资料收集编写输入资料实施评审实施评审编写评审决议/评审报告编写评审决议/评审报告批准NO批准改进计划的编制和实施改进计划的编制和实施监督与验证监督与验证存档存档《管理评审计划》《管理评审