递延资产借项清查明细表

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,,,,,,,,,,,,,递延税款借项清查明细表,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,基础表37

编制单位：,,,,,,,,,,,,,基准日：,,,,,,,,,,单位：元

序号,项目名称,产生原因,发生时间,初始入账金额,截止基准日已转销额,账面数,会计技术差错,基准数,清查数,预计残值(预计可收回金额),清查出有问题的资产数,损失原因,发生时间,企业申报损失数,,,中介审核数,,,关键证据,索引号,备注,KM

,,,,,,,,,,,,,,小计,列损益,核权益,小计,列损益,核权益,,,,

*,*,*,*,1,2,3=1-2,4,5=1-4,6=5-7-8,7,8=14,9,10,11=12+13,12,13,14=15+16,15,16,17,18,19,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合计,*,*,*,,,,,,,,,,*,,,,,,,*,*,*,

单位负责人：,,,,,,,,,,财务负责人：,,,,制表人：,,,,,,,,,

填报日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

说明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、应编制计算表作为内部证据,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、“预计残值(预计可收回金额)”是指在以后的时期内(一般为３年)，预计有足够的应纳税所得额予以转回的时间性差异。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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