仓库管理制度和流程仓储部全套

仓库管理制度和流程（仓储部）××公司仓库管理制度××-CC001-2020××公司企业标准仓库管理制度文件类别：管理标准文件编号：编写单位：仓储部版本：2020-01版发行日期：2020-06-01机密等级：□

机密

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一般合计页数：共5页和美盛仓库管理制度1、目的为使本公司的仓库管理规范化、标准化，确保公司财产物资安全，指导和规范仓库人员的日常工作行为，特制定仓库的管理制度及操作流程。2、适用范围

本管理制度适合隆安和美盛责任有限公司3、管理职责

3.1、仓库负责原辅包材、办公劳保、备品备件、低值易耗、危化品和生产成品等物资的收货、入库、出库、退库、仓储管理和单据流转工作。负责物资的盘点和管理工作；3.2采购部负责对原材料等物资的采购、不合格品的处理工作；3.3质量部负责对来货物资的检验及不合格物资处理确定方案；3.4财务部负责对出、入库单据审核及稽核工作，负责仓库物资的监盘和抽盘工作；管理内容及工作流程4.1原辅包、办公劳保、备品备件、危化品库管理4.1.1入库流程4.1.2入库管理4.1.2.1仓库根据物料送货单等有关原始供货凭证，对进库物料核对品名、型号、规格、包装、数量、内检报告（原料、辅料和包材）及相关的材质证明进行确认验收。4.1.2.2收货时需要检验的物料，仓管员先指定放置于仓库待检区内，（大宗的原料仓管员按规定程序及时电话通知当班质检员进行检验。然后，仓管员填写送检单报给质检部检验。4.1.2.3对于需要检验的物资，质检部根据检验项标准，对进货物料进行检验。不需送检的物资经需求部门确认后方可办理入库。需要送检的物资经检验合格后并出具物料检验报告，检验员签字后报上级领导审核后交仓库，仓库根据检验报告收货并办理入库手续。检验不合格的，通知采购部进行让步接收或办理退货。4.1.2.4仓管员接到质量部检验合格的检验报告后，要及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，并将放在仓库合格区"待检"标识取下；收到不合格的检验报告时，应按规定做出不合格标识（退货、让步接收），等待不合格品评审，然后按照《不合格品评审单》结论执行。4.1.2.5质检部检验不合格的物料直接退供应商的，仓库要记录并更改供应商相关信息的台账，为后续考核供应商提供重要依据。4.1.2.6对验收合格的来料，仓管员核实送货单后开入库单，一式四联，第一联留存，第二联连同送货单交采购部，第三、四联交财务部门。4.1.3仓储管理4.1.3.1辅料库的卫生由装料科清扫，仓管员有监督清洁效果的责任。4.1.3.2遵守"5S"管理，对所有原辅料进行分类摆放，注意通风防潮，物料不碰墙、不直接着地。仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意通风、防潮、防蛀、防鼠等，并按照要求填写《灭虫、防鼠设施检查记录表》。4.1.3.3仓库内严禁携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得储存。4.1.3.4危化品按照化学危险物品的管理，应严格执行国家《爆炸物品管理规则》、《化学危险品安全管理条例》等规定。定期对危化品库进行点检并填写《化学危险品点检表》。4.1.3.5仓库内不得吸烟及动用明火（若因工程需要烧焊应先申请，并派专人负责看管）。4.1.3.6来料物资不得直接放于地面上，必须按照要求使用栈板存放，以避免受潮而变质。4.1.3.7来料物资堆放高度应当适宜、可靠，以免商品受压变形或倒塌。4.1.3.8未经直接上级允许，闲杂人员不得进入仓库。4.1.3.9仓库内一律严禁烟火，仓库应在明显处悬挂"严禁烟火"标志，并按安全要求设置消防设备，公司应组织安全委员会每月不定期对仓库进行安全检查，使其消除各种安全隐患。4.1.4材料出库4.1.4.1根据各部门主管以上人员签字的领料单发货，按序出库。原辅料、包材、办公劳保、备品备件等出库必须遵行"先入先出"原则，原料库对每批出库产品及时做好登记，同时更新标识卡相关信息；4.1.4.2领用部门开出库单一式四联，留存一联，给仓库三联。仓库留存一联，其他两联转交财务部；4.1.4.3生产部需要领用原辅料、包材时，必须在出库单上分批次注明产品名称、规格、出库数量、批次、出库人等信息；4.1.4.4出库原辅料时，确保在保质期的原辅料方可领用，过保质期的一律不得出库使用；4.1.4.5生产部在包材、危化品等出库运输时，必须将包材、危化品等分类运输。其它物料需同车运输的，必须做好隔离措施，防止原辅料、包材交叉污染。4.2成品库管理4.2.1成品入库4.2.1.1仓管员必须遵守成品入库流程，在产品入库前在临时记录单上与包装人员用大写数字确认入库数量，做到无双方签字不入库。每天生产结束后，包装车间统计总数量开入库单，一式四份，一联存底，其他三联交仓库部门。仓库部门留存一联，其他两联交财务部。4.2.1.2包装车间生产的成品入库前,仓管员应对照生产车间所开据的《入库单》,对成品的名称﹑规格﹑数量核对,确认无误后，办理交接手续后方能入库；4.2.1.3成品入库时，仓管员应按品项、规格要求归类摆放，要求叉车司机将成品放入指定的库位。4.2.2成品管理4.2.2.1仓管员合理利用冷库空间，产品摆放整齐有序，成品堆放离墙（30-50）厘米，风机正下方不放纸箱（防受潮）。4.2.2.2安全储存环境标准：温度：24℃-28℃，相对湿度：20%-55%。4.2.2.3每天必须对仓库温湿度进行点检并填写《成品库点检表》，并对点检状况进行记录，若超出安全储存环境标准，应由仓管员进行调节处置。4.2.2.4点检中发现安全温度超出规定要求，必须进行降温，以确保产品的品质。4.2.2.6成品库不合格产品，经质量部、生产部等部门确认并填写《报损单》，对不合格成品处理，并清理出成品仓库。4.2.2.7仓管员须在每天工作结束后，对所有产品进行盘点，做台帐，在次日9：00前将昨天的相关帐务输入电脑。4.2.2.8每天下班前对所有仓库的安全进行巡视，检查门窗、水、电是否关闭，消除隐患。4.2.3成品出库4.2.3.1正常销售发货凭营销部开具的提货单发货；4.2.3.2、提货单注明产品发货时间、发往地、产品品种、数量及规格等，并需要有提货人签字。4.2.3.3仓管员对提货车辆进行全方位检查并卫生清扫，确保车辆干净卫生，不得因车辆卫生问题影响成品装载，同时按照要求填写《车辆卫生登记表》。4.2.3.4仓管员接单并签字后，负责将货物传送至成品输出窗口，同时督促相关人员迅速、安全装货。4.2.3.5若营销部没有注明要发产品的批次，产品出货遵循先进先出原则。4.2.3.6仓管对出货的品种、包装形式、数量严格确认。附件5.1《入库单》5.2《出库单》5.3《送检单》5.4《报损单》5.5《危化品点检表》5.6《成品库点检表》5.7《灭虫、防鼠设施点检表》5.8《车辆卫生登记表》下