过程和产品的测量和监控制度全套

过程和产品的测量和监控制度全套1目的对产品实现必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。2适用范围本程序适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用的原材料、半成品和成品进行测量和监控。3相关文件《与顾客有关的过程控制程序》《记录控制程序》《不合格品控制程序》《标识和可追溯性控制程序》4职责和职权4.1技术部负责编制各类检验规程，规定检验的项目、手段、方法、方案及判定准则。4.2质量部负责对过程和产品的测量和监控。5管理内容5.1过程的测量和监控5.1.1技术部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。5.1.2质量部负责对所有的新的制造过程进行过程研究，以验证其过程能力并为过程控制提供附加的输入，并形成文件包括生产、测量和试验方法及维护指导书。5.1.3工序产品合格率、采购产品的合格率、销售指标及顾客服务满意率等采用批量考核方法来测量其过程的实现能力。5.1.4为保持在零件批准过程中经顾客批准的过程能力或过程性能，技术部应确保实施控制计划和过程流程图中的测量技术、抽样计划、接受准则、反应计划。5.1.5质量部负责使用控制图，对质量形成的关键过程进行测量和分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机。5.1.6过程产品合格率接近或低于控制下限时，质量部应及时发出《纠正和预防措施通知单》，定出责任部门，对其人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施,必要时适当地限制产品和100%检验，当需要采取改进措施时，质量部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，要求时该计划应由顾客评审和批准，质量部负责跟踪验证实施效果。5.2产品的可测量和监控5.2.1采购产品的监视和测量5.2.1.1验收和检验人员应依据采购产品的合同、验收协议、技术标准以及验收规程对采购产品进行检验或验证。5.2.1.2制造本公司产品的主要原材料、外购件、外协件，每批到货后采购人员、仓管员应按照送货单负责检查产品的型号、规格、数量、质量证明文件（包括合格证、检验报告、质保单）等。验收符合后，用物资检验通知单通知有关检验人员进行检验。5.2.1.3维修的主要零部件在进货后由设备管理部门负责组织验收。5.2.1.4根据进货检验规程进行检验后，检验人员应出具外协、外购件检验单分析报告作为采购产品入库的依据。5.2.1.5合格记录或标识办理入库手续5.2.1.6不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进行处理。5.3当生产急需来不及检验或试验的材料，要求投入生产时，应执行如下规定：5.3.1由生产部门提出申请，经领导审批后一份交采购部门据以发货。5.3.2仓管员在该批材料上作“紧急放行，待检”标记。5.3.3在投入生产后，该批零件在流转过程中必须放置标有“暂放行”的标签或标牌，以免产生混乱。5.3.4在进货检验作出结论，采购部门收到检验部门的报告后，应通知生产部。如果检验结论是合格，生产部应通知车间，由所在车间的当班检验员取下“暂放行”标牌，转为正常流转。如果检验结论是不合格，生产部应通知车间该批材料停止流转，由质量部负责对该批产品进行追踪处理。5.4当供方的质量控制能力及采购质量有较大变化时，应及时调整和重新确定进货检验的接收准则。5.5过程产品的监视和测量5.5.1首件检验新型号产品开始生产时，生产的第一件产品，经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验，填写首检记录单；如不合格应要求返工或重新生产，直至首检合格，检验员签字确认才能批量生产。5.5.2过程检验对设置检验点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员依据检验规程进行检验，填写工序检验记录单。对试压工序填写特殊工序专检记录单。对不合格品执行《不合格品控制程序》。5.5.3互检下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工。对不合格品执行《不合格品控制程序》。5.5.4巡回监控5.5.4.1生产过程中，检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法，使用的设备，工装，辅具等是否正确；根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者，同时填写巡检记录单。发现的不合格品应执行《不合格品控制程序》。5.5.5成品的测量和监控5.5.5.1需确认的有规定的进货验证、半成品测量和监控均完成，并合格后才能进行成品的测量和监控活动，由各车间负责以《送检单》的形式向质量部成品检验员送检。5.5.5.2检验员根据成品检验规程进行检验和试验，并填写产品抽检记录单，合格品贴上“合格证”，对不合格品执行《不合格品控制程序》。5.5.5.3除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑：——这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求;——这类特例并不表示可以不满足顾客的要求。5.5.5.4当合同规定需方参与证实性检验时，应按双方共同确定的检验标准、验收准则、检验方法进行查验，并做好有关记录。5.6计数数据抽样计划的接受准则必须是零缺陷。5.7由质量部组织相关部门按顾客要求的频次和项目对产品所有的尺寸、材料和性能进行检验和试验，其结果由顾客评审，顾客无要求时，质量部对每种类型的产品每年进行不少于一次全尺寸和性能检验。5.8对返工后的产品应进行重新检验或试验，判定是否合格，判定结果应填入记录。5.9产品的检验状态、产品的标识与可追溯性按《标识和可追溯性控制程序》的规定执行。5.10对不合格品的处置按《不合格品控制程序》执行。5.11在产品的检验过程中，操作者和检验员均应对使用的测量设备随时进行校对，以确保检验结果的准确性。5.12如公司生产的零件被顾客指定为“外观项目”则应保证：——在评价区有适当的资源包括照明——有适当的颜色、纹理、光泽、金属亮度、结构、形象清晰的标准样品——维护和控制外观标准样品及评价设备5.13实验室要求按质量手册要求制定本公司中心实验室要求，详见实验室手册。5.14委外项目的测试应要求其具备经认可的实验室证明。5.15测量和监控记录5.15.1在测量和监控记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了测量和监控，记录应表明合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格品控制程序》。5.15.2过程产品的检验记录由车间统计员于次日收集，车间技术员进行分析，对需要纠正的，通知当事人进行纠正。检验部门统计员每周到各车间办公室收集检验记录进行质量统计。5.15.3检验、试验记录由保存的部门妥善保管和保护，以便证明产品合格，必要时提供顾客查看。6记录格式6.1《物资检验通知单》（YBM/QPJ-20-01-A0）6.2《工序检验记录单》（YBM/QPJ-20-02-A0）6.3《特殊工序专检记录单》（YBM/QPJ-20-03-A0）6.4《产品送检单》（YBM/QPJ-20-04-A0）6.5《巡检记录单》（YBM/QPJ-20-05-A0）6.6《产品抽样记录单》（YBM/QPJ-20-06-A0）6.7《外协、外购件检验单》（YBM/QPJ-20-07-A0）6.8《首件检验记录》（YBM/QPJ-20-08-A0）6.9《外斜件加工工序如库单》（YBM/QPJ-20-09-A0）6.10《外购外协件入库记》（YBM/QPJ-20-10-A0）外协件加工工序报检入库单分承包方经手人产品名称加工工序单位应收数量实收数量单价金额检验结果万千百十元角分合计（大写）￥年月日YBM/QPJ-20-09-A0检验员仓管员会计记帐物资检验通知单年月日YBM/QPJ-20-01-A0分承包方经手人产品名称型号单位应收数量实收数量单价金额检验结果备注万千百十元角分合计（大写）￥检验员仓管员会计记帐工序检验记录YBM/QPJ-20-02-A0产品名称型号填表人检验项目批号实检数合格不合格检验员时间处理备注合计检验综合结论：质量部：年月日工序检验记录YBM/QPJ-20-02-A0产品名称型号填表人检验项目批号实检数合格不合格检验员时间处理备注合计检验综合结论：质量部：年月日特殊工序专检记录单YBM/QPJ-20-03-A0产品名称型号填表人检验项目批号实检数合格不合格检验员时间处理备注合计检验综合结论：质量部：年月日特殊工序专检记录单YBM/QPJ-20-03-A0产品名称型号填表人检验项目批号实检数合格不合格检验员时间处理备注合计检验综合结论：质量部：年月日巡检记录YBM/QPJ-20-05-A0产品名称：工序名称：序号流程卡号产品特性实测结论时间/频次操作员12345不良原因说明：质量部：日期：质检员：日期：巡检记录YBM/QPJ-20-05-A0产品名称：工序名称：序号流程卡号产品特性实测结论时间/频次操作员12345不良原因说明：质量部：日期：质检员：日期：产品抽样记录单文件号:YBM/QPJ-20-06-A0产品名称规格图号本批数量抽样数合格数工序名称序号检测项目质量特性检测记录1234567891011~结论：检测人：年月日外协、外购件检验单YBM/QPJ-20-07-A0产品名称型号图号生产单位供货数量检查数批产品试制品新产品报检人：年月日序号检测项目技术要求实测结果结论1234567891011～合格不合格12345678910外观包装检验员：年月日结论：备注：产品送检单YBM/QPJ-20-04-A0序号产品名称规格/型号产品批号数量备注检验类型：□过程检验□成品检验送检班组：送检人：产品送检单YBM/QPJ-20-04-A0序号产品名称规格/型号产品批号数量备注检验类型：□过程检验□成品检验送检班组：送检人：本表使用于万向节。首件检验记录部门序号工序月份共页第页YBM/QPJ-20-08-A0日期/时间作业员产品名称/型号检验数检验项目技术要求检验结果检验员判定备注检验员：主管：外购外协件入库记YBM/QPJ-20-10-A0产品名称及规格_______________生产单