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文档简介

常规产品合同评审程序第2页共5页常规产品合同评审程序版本/状态A/0第4页共5页2006－09－18发布2006－10－01实施常规产品合同评审程序DC/CX07-01本程序是依据质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO/TS16949:2002版的特殊要求，结合本公司的实际编制的，是本公司质量管理体系程序文件之一。本程序由公司经营部提出并归口。本程序由公司经营部负责起草。本程序主要起草人：日期：2006.09.10审核人：日期：2006.09.15批准人：日期：2006.09.18合同评审流程责任单位/人流程描述相关资料/质量记录经营部经营部经营部经营部生产部生产部生产部生产异常生产评审确认评审顾客沟通年意向合同/月订单年销售计划（月生产计划）查库在订单加盖确认章生产异常生产评审确认评审顾客沟通年意向合同/月订单年销售计划（月生产计划）查库在订单加盖确认章交付交付满足在规定时间内下达生产计划NO下达生产计划YES电话合同/订单记录年销售计划月份生产作业计划生产计划确认，若有疑问，在1个工作日或顾客规定的时间内与顾客联系。5.2.2.2经营部计划员查询成品库库存情况，若能满足顾客首批交付要求，由计划员签字确认。5.2.2.3经营部根据订单和库存状况下达“临时供货申请单”，应明确产品名称、零件号、发货产品数量，应生产产品数量、入库日期及顾客实际的交付日期、通过书面的方式传递到生产部。生产部在规定时间内评审“临时供货申请单”。5.2.2.4若生产制造部有疑问，在规定时间内反馈，经营部平衡后，若不能满足订单要求的，在1个工作日内与顾客联系，取得一致意见。5.2.2.5由经营部计划员根据顾客的要货时间，通知库房，由库房做好发货前的准备。产品交付时，经营部做好记录，注明交付的时间、数量。5.2.2.6当顾客订单为电话方式时，经营部计划员需进行登记”，并尽可能地要求顾客采用可确认的书面订单。5.2.2.7若顾客有规定，经营部应确认的订单副本返回给顾客。5.3合同修订5.3.1由于顾客的原因造成合同变更时，由涉及的部门按5.2.1和5.2.2条款进行。5.3.2由于本公司造成的合同变更5.3.2.1责任部门与经营部进行协商，并取得一致意见，经营部依据协商结果与顾客联系协调。5.3.2.2若顾客同意修改意见，则由经营部与顾客签订新的合同/订单。5.3.2.3若顾客同意修改但提出新的意见，则按5.2.1和5.2.2条款重新进行评审。5.3.2.4若顾客不同意修改，则按原合同进行。5.3.3合同变更后，经营部在1个工作日内交变更结果以“合同更改通知单”的形式通知各执行部门。5.3.4有关合同变更的商务交涉由经营部负责。5.4合同管理本程序中涉及的产品合同/订单及合同评审资料由经营部集中存档管理。6.相关/支持性文件《投标、报价管理程序》7.记录合同评审记录JL0701-001合同评审单JL

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