门店药品采购操作程序_第1页
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门店药品采购操作程序_第3页
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文档简介

第页共页门店药品采购操作程序1.确定采购需求：根据门店销售情况和现有库存，确定今后一段时间内所需的药品种类和数量。2.药品供应商选择：通过市场调研和对比，选择合适的药品供应商，包括评估其产品质量、价格以及配送服务等方面。3.编制采购计划：根据采购需求和供应商选择，编制具体的采购计划，包括药品名称、规格、数量、供应商、价格等信息。4.询价比较：向选择的供应商发送询价函，要求提供药品的价格、质量证明和配送时间等信息；对收到的报价进行比较和评估，选择最具性价比的供应商。5.签订采购合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保采购的药品质量和数量符合要求。6.预付款/货款支付：根据合同约定，及时支付供应商的预付款或货款，确保供应商按时提供所需的药品。7.配送确认：在供应商发货后，门店应及时进行配送确认，验收所收到的药品种类、规格和数量是否与合同一致，并对药品的包装和封装情况进行检查，确保无损坏和过期药品。8.药品入库：验收合格的药品应及时入库，并进行正确的分类和标记，确保库存管理的准确性。9.价格确认和账务处理：对供应商发来的货款发票进行核对确认，并及时处理相关账务事宜，确保账目的准确性和及时性。10.建立库存管理制度：门店应建立健全的库存管理制度，包括定期盘点、库存预警、过期药品处理等，确保库存的安全和有效管理。11.定期供应商评估：对合作的供应商进行定期评估，包括质量、价格、服务等方面的考核，根据评估结果决定是否继续合作。12.不合格药品处理：发现不合格的药品应及时与供应商联系，协商处理方式，例如退换货、索赔等。13.采购记录和报表整理：及时整理和归档采购相关的文件和记录，包括采购计划、采购合同、发票、付款凭证等，以备审计和日后查询使用。14.持续改进：根据采购过程中的问题和经验，及时总结和改进采购操作程序，提高采购的效

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