2023年审计年终工作总结

2023年审计年终工作总结审计年终工作总结1

一、政治思想方面

能够仔细学习，实行科学发展观，具有坚决的政治立场和政治方向，坚决贯彻执行党的路途、方针、政策和学校的各项规章制度。

主动参与实践科学发展观学习活动。围绕深化实行科学发展观，联系科学发展的实践，结合自己工作实际，仔细查找我个人在深化实行科学发展观方面存在的突出问题，深刻分析存在这些问题的主客观缘由特殊是主观缘由，深化剖析影响科学发展的思想根源，提出详细改正措施。

在参与新校区建设过程中，能够严格根据院党委的要求做到坚持原则、实事求是的处理问题。

二、履行岗位职责状况

本年度在院党委院行政的领导下，我主要开展的工作如下:

1、组织开展我院东区主要建设项目—4号学生宿舍楼、教学楼1-3区、教学楼4区、5号学生宿舍楼、3号学生宿舍楼的审计工作。这些项目都是我院前期费率招标项目，涉及金额巨大，双方冲突突出，为了有效维护我院利益，实行有效措施，依据每个项目的.不怜悯况实行相应对策，取得了良好的效果，审减金额较大，审计结果取得了有关领导和人员的认可。

2、主动协作我院道路管网工程项目、学生食堂、浴室项目、学生食堂金属屋面仲裁项目的技术、资料协作工作。

3、组织开展东区30余项较小工程项目的内部审计，审减率超过15。

4、审查新校区今年招标项目--新校区公寓楼电梯选购 与安装、地板砖、踢脚线选购 、厨房卫生间内墙砖、地砖选购 、屋面瓦选购 、外墙砖选购 、配电箱选购 、弱电箱选购 、水电表选购 、散热片选购 、楼宇对讲系统选购 、铝合金窗制作安装、钢制防盗门制作安装、坐便器选购 、内成品木门制作安装、预制混凝土管桩选购 、预制混凝土管桩施工、电梯竖井电缆选购 以及新校区景观湖边道路工程施工、新校区食堂操作间、备餐间、排水管道整改工程等30多个我院招标项目招标文件的审查、评标方法的探讨制定等工作。从招标的效果来看，我院招标项目普遍竞争特别激烈，中标价较低，节资率较高，收到了很好的招标效果。

5、根据院领导的要求，组织编制新校区公寓楼配电中心、公寓楼等项目业主标底，采纳多项措施，确保了业主标底的保密和编制水平，为这些项目公开、公允、公正的招标胜利供应了前提，对后期工程投资的过程限制起到了良好的作用。

6、参与新校区公寓楼电梯选购 与安装等30余个项目的合同谈判，并根据我院规定进行合同的审查和会签。

7、参加我院新校区建设公寓楼电梯选购 与安装、地板砖、踢脚线选购 、厨房卫生间内墙砖等20多项工程、设备选购 的评标工作。

8、近一年来，审核各种工程、服务、货物选购 付款凭证近300项，对其中不具备支付条件的项目不予签认，有效的限制了投资和防范资金风险。

9、参与部分工程验收，对不具备运用条件或工程质量不合格的项目刚好提出相关看法。

10、建立完善审计项目的审计档案。

三、履行岗位期间较为突出的工作

1、全面实施工程建设的全过程审计监督。为有效进行审计工作，充分发挥审计作用，在我院东区建设审计工作中实施全过程跟踪审计。通过全过程跟踪审计，把事后结算审计向事前、事中、全过程延长，使整个工程实施处于受控状态，有效地克服事后监督的局限性，在限制工程造价，提高投资效益方面发挥了重要作用，并可以从源头上遏制工程建设领域的腐败，从而对廉政建设产生主动的作用。

根据全过程审计监督的要求，我院东区建设审计工作包括了招标文件审查、招标、评标过程监督、合同审查、材料设备验收、工程质量监督、过程付款、结算、工程验收、竣工决算审计等内容，监督范围明显扩大，工作量也明显增加，审计监督效果也特别明显。

2、为维护我院利益，避开4号、5号学生宿舍楼陷入仲裁的不利局面，在学生食堂、浴室项目进入仲裁程序后，经院主要领导同意，实行措施坚决处理4号、5号学生宿舍楼的合同纠纷和审计，效果良好，受到了院领导的确定，避开了我院的经济损失。

四、廉洁从政方面

严格要求自己，在廉洁自律上做到警钟常鸣。仔细执行《领导干部廉洁从政若干准则(试行)》及有关领导干部廉洁自律各项规定，仔细执行工作纪律、“禁令”等规定，坚持自省自警，自觉接受组织和群众监督。

严格根据院党委的要求不接受任何与职务有关的宴请，不收受任何礼物、礼金，不介绍任何挚友、亲戚介入我院工程项目。

五、存在问题和建议

由于各种缘由，自己对一些工作也有犯难心情，须要调整和改正。

自己尽管在我院新校区建设中做了一些工作、发挥了肯定的作用，但作用发挥的还不够。一方面是自己的水平问题，自己也不擅长做监督工作;另一方面建设项目管理是一个全方位的动态限制过程，一个人起的作用是很有限的。

审计年终工作总结2

依据总经办部署，财务部于今年，对所属分公司进行了一次内部审计。现将本次审计的主要状况汇报总结如下：

一、本次审计的主要范围

本次内部审计根据既定方案，对各分公司20xx年度的资产管理状况、内部限制流程进行了了解，对分公司制度执行状况进行了查核，并重点对经营管理各环节中的管理风险、涉税风险进行了评估。

同时，我们认为，分公司财务人员的工作质量，干脆关系到分公司财务工作乃至该分公司经营管理的诸多层面。为了提高公司财务人员的整体素养，我们通过对各分公司会计基础工作及作业规范的深化细致的了解，对各分公司财务人员的工作看法、工作实力、执行公司制度及流程方面进行了考评。

二、本次审计主要问题

(一)内部限制方面

1、报废品的问题：报废品与帐载库存存放在同一间库房，待报废品中有购买需求时，杂收进帐销售。但是报废品的品种、数量未得到有效限制，肯定程度上混淆了库存正品的管理。

2、入库单目前无仓管人员签字确认，不利于明确经济责任。

3、库存盘点由账盘货的程序，很难有效发觉库存差异。建议实行盲盘法，先盘点全部存货，再与账面库存数核对，有差异的应刚好调整正确。

4、滞销品仅凭在ERP系统上的日期来推断，不能真正刚好地发觉滞销品。建议各分公司核对库存商品实物的出厂日期，把滞销品彻底清除干净。

5、存在款项实际已支出，但未履行ERP请款手续的情形，等于以白条抵库，造成货币资金的账实不符。虽然资金支出时经过经理的口头核准，但应严格执行ERP流程的预付请款。

6、一些外购商品选购 及费用开支(金额一般在500元以内)，实行先支付后报账的方式。但有不少公司动用营业款或公款干脆支付，违反了资金支出流程。建议实行备用金制度，常态的小额支出在单笔限额内可以先行支付，报账后再补足备用金。

7、分公司经理的核决权限的执行，存在应报未报，批复未归档，无核决权人员随意代理核准的状况。

8、合同草拟完成后，盖合同章以及向客户发出，未经过经理审批，一般由内勤或内勤主管负责盖章。合同管理的这一漏洞，把握不当，易出现合同纠纷。建议加强合同审批环节，加强相关人员的经济法学问培训。

9、信用额度的限制，没有明确的制度和授权程序，只依靠于内勤、财务人员根据报表数据进行提报，单笔、人为进行推断。建议由总公司统一制定授信政策和客户信用等级评定标准，分公司负责确定客户信用等级报总公司备案并严格根据信用等级进行授信。

10、对于客户方更名，而其他相关资料均未变更的状况，不应另行开立新客户。而客户名称变更，实质上是同一个客户的，应刚好报备总部。否则造成对事实上同一个客户的应收过大，增加授信风险。

11、存在一些职务不相容岗位由一人兼任的状况。如仓管人员干脆负责选购 ，仓管人员干脆开单出货并收款，仓管一人保管公司全部钥匙，会计同时代理出纳。建议刚好进行适当调整，杜绝舞弊发生的可能性。

12、银行印鉴章保管不合规定。如出纳保管全部或部分印鉴;经理保管全部印鉴;全部印鉴同时由同一人代理保管。建议严格根据公司印鉴保管制度规定执行。

13、业务员或者司机去客户处收取大额现金货款，上门收款的时间及详细金额，内勤及财务不能精确监督。建议严格上门收现的手续，做到平安、刚好缴存。

14、有的公司预收现金货款未录入ERP系统，等客户正式购买后，干脆转为销售货款收入。从而存在了一笔公司资金在账外循环。有的'公司为了应收账款回款期达到绩效考评要求，实行用收到的现金货款张冠李戴，将能够达到月结90天标准的客户货款先去冲未能达标客户的应收;待以后再实行相反的方式冲回。

15、个别一些公司以公用为名，事实上仍在违规为少数员工供应免费住宿。

16、公司自有及租入汽车的油耗及修理费管理，随意性较大。建议各分公司严格报销手续，杜绝奢侈等状况发生。

(二)会计核算及基础工作方面

1、一些财务人员没有会计上岗证。根据税务有关规定，财务人员必需持会计证上岗。有的公司认为出纳不属于财务人员，随意支配没有会计证的销售助理担当，使得该岗位的工作存在较大的风险。

2、费用报销单据的原始凭证背后，无报销人的签字，不利于对已报销原始票据的管理。

3、会计档案没有设专柜保管。根据国家《会计档案管理方法》的规定，会计档案应由专人专柜保管，出纳等人不能接触。建议各分公司供应必要的保管设施，监督分公司会计严格根据制度执行。

4、会计原始凭证有圆珠笔书写，运用涂改液修改的状况。建议相关财务人员加强会计基础学问和财务制度的学习，也请相关公司经理帮助监督，杜绝此类严峻违反法规的状况发生。

6、ERP单据签字手续不够齐全，建议留意细微环节，杜绝漏签状况发生。

7、存在人工修改ERP项税底稿中品名的情形，这种状况也为虚开增值税发票的行为留下漏洞。应严格根据ERP流程操作，严防违反税法行为发生。

三、主要建议

通过对分公司近4个月的稽核，暴露了一些问题的现象。我们认为，可以在以下几个方面进行改进：

1、为了提高分公司的整体管理水平，建议在全公司开展财务制度及财务基本学问的宣扬学习。财务制度和相关学问，不仅仅是财务人员的应当知道的，分公司总经理、销售内勤、业务、仓管都要必要了解肯定的财务学问。可以本着节约、好用的原则，实行和公司产品技术培训一同搭班等多种形式开展。

2、尽快制定整个公司的授信政策，使分公司的销售授信管理在公司统一制度的框架内进行。公司统一的授信政策，是公司内部限制的一个很重要的环节。

3、完善会计、内勤、业务等作业规范体系，使得分公司每一个岗位，都有比较明确的作业流程，尽力杜绝作业的随意性和制度规定的盲点。

4、对本次考评的财务人员，实行必要的措施，对考评胜任的予以褒奖，对考评基本达标的予以鞭策，对考评较差但工作看法较好的赐予特地的辅导，对于工作看法和工作实力都不达标的予以辞退，以体现公司以人为本和兼顾效率的用人理念。

审计年终工作总结3

审计工作即将告一段落，在近些年中，xxxx年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。

一、主要工作

截止目前：共计完成了审字报告x个、房资审字报告x个、审专报告x个和x个所得税汇算清缴报告。

二、工作心得

xx年是质量年，xx年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采纳新底稿，无论从底稿的依次还是底稿的内容，大家都经验了从不娴熟到适应的过程，也渐渐体会到新底稿的优势。例如：

1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清晰明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用excel表格清楚体现。运用它编制现金流量表，一方面节约了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更简单发觉编制漏洞，刚好依据企业的实际状况调整编制方式；

2.以往审计底稿较为简洁，尤其对助理人员，很多须要具体复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足，将须要实施的程序用各种形式的excel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。

依据领导的部署，xxxx年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索阅历，以便更好的提高工作效率。例如：

1.合理安排时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行；

2.合理分工，保证现场须要采集的数据按部就班的完成。

3.清楚划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。

在领导的领先垂范和同事们相互帮助齐心努力下，北辰业务部持续了20xx年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。

三、工作不足

1.提高工作效率

由于采纳新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能立刻娴熟练，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年审计中后期，领导刚好发觉问题，调整审计策略，重新划分须要进行具体风险评估的级别。并且经过一段时间的阅历积累，对新底稿的运用也越来越熟识，工作效率也得到了提升。

2.加强企业个体的深化了解

随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。比如：穿行测试的审计论如何定位精确、各个科目的审定表明细表和测试表的审计说明和论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的论等等，都是须要不断学习和总结的。其次，假如不对企业生产流程有清楚的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清楚的相识，那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的`。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特殊是对长期合作的客户要做到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。

3.加强自我学习

随着时间的推移，我更加的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要仔细学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相合，提高自身的工作实力。

着眼将来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话沟通“零障碍”；比作风，促为企服务“零距离”；比业务，促办理事项“零差错”；比质量，促服务果“零投诉”；比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。

审计年终工作总结4

看着日历一页翻过一页，感叹时间过得真快，转瞬我在工程审计部工作的第六个年头已在不知不觉间到了总结的尾声，在此之际，我就这一年以来的工作做一下仔细的总结。总体来说，我的xxxx年，工作具有非常挑战，是成长较为突破的一年！充溢而富有挑战的工作使我的专业学问及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛围也使我能够寓工作于欢乐，在遇到难题时，不再一筹莫展，而是学会了接受和适应，想方法去解决问题，竟渐渐发觉，原来换位思索是如此简洁而又奇妙的东西，当你感到欢乐时，工作也就很自然的成为你生命的一部分。当你酷爱一份工作时，你会完全投入，工作的激情也会让你更有效率地完成整个安排。我欣喜于自己小小的改变的同时也更加酷爱我的工作。

这一年来，我先后参与了xx煤炭公司的离任审计，市信用联社、xx武威公司、xx长滩等专项审计，xxxx年度年报审计工作及xx公司的合并审计工作，企业范围主要涉及煤炭业、电力行业及彩票行业。这些项目记载着我一步一步成长的轨迹，每一个项目都使我积累了肯定的独立审计阅历。跟以前年度比较，虽然工作中仍旧会遇到难题，但不同的是我面对难题的看法，我始终信任保持一份向上的进取的心态，任何难题都可迎刃而解。

在工作中，我严格根据审计准则的规定和所里制定的审计手册的要求执行，保持着仔细严谨的工作作风与虚心上进的工作看法，同时也注意与客户的沟通、沟通，把握自己应有的谨慎和责任，力争为客户供应质的服务。随着经济的的发展，社会公众对审计质量的要求越来越高，新的理论学问也在不断的改变和完善，社会竞争也日益激烈。我深深地意识到要作为一名优秀的审计人员，能融入不断进步的社会潮流中，必需不断地提高自己的业务水平，提高自身的专业分析与推断实力，培育和各类客户沟通的交际实力。因此在日常工作中我留意积累，工作之余则更加注意自身素养的提高，充溢自己专业学问的同时也为以后的工作打下更加坚实的基础。

总的来说，我从事审计工作时间仍旧较短，阅历也有所不足，虽然在同事的帮助下完成了肯定的工作，但无论在理论还是实际方面都有所欠缺，所以在项目操作上还不足以成为一名更专业的审计人员。

因此，在以后的工作中，我会更加努力，争取做一名更加优秀的审计人员。

下面我想来表达一下我今年年终审计中遇到的问题和还应当接着学习的方向：

1、今年年报审计高所长赐予了我一个很重要的角色，“现场负责人”顾名思义，它的意思就是在项目经理的'干脆领导下开导工作，编制、组织项目组成员合理支配、科学引导、顺当完成审计工作的各项任务，协同项目经理完成预料的安排，与被审单位进行沟通，推动审计根据预期的时间进行工作等。这个支配是我第一次，真的是第一次，我立刻惊慌起来，不知道我能否胜任。紧接着各种项目启动会起先了，通过会议我找到工作的方向和中心，但是惊慌的心情始终没平复过，领导看出了我的心思，找我谈话，开解我，告知我说用责任心做好，不要有压力，把压力变成动力，霎时间我心情舒缓了，我知道领导给我的是关怀，更是赐予我期望。

2、时间转瞬到了预审，我根据现有的思路起先整理着我的工作，合理驾驭着时间进度，支配项目组成员惊慌的工作着。一天接着一天过去，一家接着一家走过，我的工作虽然完成的不是的，但还好没出任何毗卢，就这样来到了终审，真正的问题来了，企业账务处理基本完结，我们须要的是收口的工作，但是由于我工作的`疏忽，遗忘了给项目组成员应有的检查，底稿的复核，工作的督促，细微环节的完善等等这些问题在年审之后完全的暴露出来，我特别缺憾，我没有完成好领导交代的工作，我的失误，我的复核不到位，导致了底稿完成状况的落后，报告出具但是底稿迟迟交不出来，这点是我觉得的失误。

3、当然也不是全部的失误都是错误的，它相反也是进步的根基，我明白了今后假如再让我当项目负责人我更应当做到的是什么。在年审期间，张哥给了我的帮助：如何开展工作，如何项目组成员分工，工作重心放在哪里等等。

我有那么那么多自己坚持不下去的理由，是张哥耐性的讲解我工作上的遗漏，业务方面学问的普及，让我重拾了信念，让我意识到我其实能行，因为我有坚持的信念，坚实的后盾，比较之前助理工作的相识，我觉得虽然我工作做得不到位，但是我还可以学，我还有时间学，我还有帮助我进步的人，这就是我的资本，我进步的方向。

4、对于项目团队管理，我没有什么特殊的建议，只是希望项目团队可以全面发展，不要仅限于煤炭、电力行业的审计领域，我希望更多的可以接触到其他的业务范围，比如IPO、图书、超市等，企业性质不同于原本审计的国有方向。当然这也有局限性，因为跟公司委派的工作有关，我只是提出我的一点点想法，希望领导今后会考虑。

我希望在xxxx年我可以能巩固原有的业务，假如有项目负责人的机会我一样要争取。吸取新的业务，想投入到询问行业的内控审计中，更新思路，拓展新的方向。与此同时我接受领导和项目经理的建议，更多的学习基础学问，扎根我的理论，才能丰富我的阅历。

总之，在这一年的工作中，有成果和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信我们部门是一个团结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，共同走向辉煌。

审计年终工作总结5

20xx年，在县联社党总支、社务会的正确领导和高度重视下，内部审计工作坚持贯彻执行《会计法》和《审计法》，围绕年初签订的经营目标责任书，以提高经济效益为目的，着力帮助企业减亏扭亏、防止资产流失、订正违规等问题，削减不必要损失和奢侈，为推动供销社改革与发展做出了应有的贡献。共实施审计项目xxxx，审计单位xxxx，审计查出各类违纪违规运用资金xxxx，退回损失xxxx，提出审计建议26条，被接受26条。现简要总结如下：

一、开展年度经济效益审计

6月和12月进行xxxx经济效益审计，由分管财务主任带队，县社财审股牵头，资产公司帮助，围绕各单位年初与县社签订的目标责任书内容，对所属xxxx基层社、xxxx直属企业进行经济效益审计。以扭亏增盈为重点，实行“四查四看”的方法，即：查原始凭证，看是否真实合法;查各项收益，看是否有漏收;查帐簿帐表，看核算是否精确真实;查货币资金，看是否运用合理。通过经济效益审计，达到了促进企业加强经营管理，降低成本，提高管理水平，实现效益化的目的，同时也为各单位法人代表开展年度经营业绩考核供应了牢靠的依据，使内部审计更好地服务于供销社改革与发展的大局。

二、严格执行法人代表离任审计

多年来，我们坚持“有离必审”、“先审后离”等经济责任审计。今年对古城供销社、xx公司的法人代表和xx公司的财务经理进行了离任审计。在古城供销社审计中，对原集体经营时遗留商品和低值易耗品，审计组人员进行全面盘点，落实责任人。县联社业务股、财务股及资产公司组织人员与该社管理人员现场对低值易耗品、库存积压商品进行作价处理，收回现金xxxx。通过经济责任审计，不仅达到了客观评价企业经营者任期经营业绩，促进企业加强和改善经营管理，保证社有资产保值增值的.目的，同时也为人事部门考核和聘用干部供应参考依据。

三、开展专项审计和审计调查

结合实际，针对存在的问题，我们进行审计调查，开展专项审计。主要是资金管理和承包费收缴审计。审计过程发觉资金运营不合理，限期追回资金xxxx;发觉不合理支出xxxx，刚好落实责任，为企业挽回不必要损失;对xxxx农资公司旺季结束，马上进行就地审计，发觉赊销金额大且部分欠款超过赊销期限，建议公司人员全力以赴抓清欠。

一年来，我社的内部审计工作在领导的重视、支持和审计人员的努力工作下取得肯定的成果，但根据供销社目前改革形势、各级领导和广阔干部职工的要求来衡量，还存在很大差距。今后，审计人员不断更新学问，提高专业素养，适应新形势的须要，努力把我社的内审工作做得更好。

四、20xx年审计工作支配

xx县供销社内部审计工作在总结以往阅历的基础上，根据“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，围绕供销社改革和发展的实际，以加强社属企业管理，提高经济效益为中心，坚持内部审计与社会审计相结合的原则，重点做好下列几项工作:

(一)提高相识，加强领导，注意内审工作基础建设，不断提高审计人员素养

(二)主动探究审计新规律，改进审计方法，提高审计工作质量

(三)围绕供销社中心工作，有针对性地开展各项审计

审计年终工作总结6

时间荏苒，转瞬间已从事审计工作近三年。仔细回顾总结这充溢而惊慌的三年，感受颇深，所获良多，现浅谈几点心得体会。

一、完成“两大转变”

“两大转变”

一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致;企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。经过公务员初任培训，多位老师从不同方面讲解并描述提点，以及一年的试用期后，基本能全面适应审计机关工作环境，完成角色转变。

二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先须要根据审计署要求进行学问结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理睬计等课程。不断积累，努力完善学问结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业学问不足。其次，跟随实务导师，多参与审计项目，在实际工作中学习提高。另外，也是最重要的'，须要自觉自主多渠道多元化学习。

二、加强业务学习

对一个从事审计工作的非审计专业人员，加强学习显得尤为迫切和重要。

一是审计背景学问学习。首先须要我们精确驾驭审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质，在对审计工作精确相识的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业学问的学习和探讨动向的关注，学习被审单位历史沿革和业务流程，增加自己的学问广度和深度，使自己的学问结构更为合理，更适合工作须要。

二是审计实践学习。亲身感受、驾驭了解实际状况，亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查，再到形成审计取证单、审计工作底稿，最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发觉问题、分析问题和解决问题的实力。同时，加强思索，创新意识，提高视察问题、综合分析问题的实力，做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。

三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作，近距离接触，发觉他们身上的许多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注意实地调查的严谨独立的工作看法，对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通，忘我的工作精神和接人待物的细致耐性等，都是值得去学习的。

三、坚持志向与信念

三年来，我没有停止过思索这两个问题：我们的志向是什么?我们心中的信念与责任又是什么?始终保持思想的独立性，坚决志向与信念，应当成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应当立足于本职，不断完善自己，不惟书不迷信不盲从，增加责任感、使命感与紧迫感，坚决志向与信念，保持独立性，使之成为我们的力气之源。牢记审计权力是人民给予的，坚持按原则办事，凭公心办事;坚持明哲保身，严于律己;心中警钟长鸣，严格保守隐私，小心翼翼，真正做到仰不负党、俯不愧民。

审计年终工作总结7

xx年，审计处在学校党委和行政的领导下，根据省教化纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作安排，紧紧围绕学校中心工作，主动履行审计职能，较好地发挥了监督和服务作用，全年共完成审计项目79项，其中处级领导干部经济职责审计2项，财务收支审计2项，审计调查1项，专项审计3项，基建、修缮工程审计71项，审计金额1。19亿元。

1、严格基建、修缮工程项目的审计限制制度，确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对须要外审的新建和修缮工程项目，实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人全程参加现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题，最终对外审结果进行有重点的复核。初审、参加、复核的限制程序既有效的保证了审计质量，又为学校节俭了托付审计费用。

对简洁的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度，截至xx年12月31日，全年共完成基建、修缮工程项目审计71项，其中自审项目31项。审核资金总额7820。39万元，审减426。92万元。

2、受党委组织部托付，对2位处级领导干部进行了离任经济职责审计，审计工作中坚持客观公正、实事求是的`原则，将经济管理工作的有效性、办学经费运用的效益性作为评价重点，照实客观地对领导干部任期内的经济职责进行评价，并提出了切实可行的审计看法和提议

3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部xx年10月至xx年5月的财务收支情景和后勤集团及其所属饮食中心、款待所、幼儿园xx年1月至xx年5月财务收支情景的审计，审计资金总额4101。72万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情景进行了专项审计调查，针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计看法及提议27条。

4、完成了3项纵向科研课题经费决算的审核工作；

5、主动参加学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。

6、参加学校有关工程和大宗物资选购 招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。

7、完成了教化纪工委支配的有关审计工作检查工作。

8、在学校开展规章制度“废”“改”“立”工作中，完成了《领导干部任期经济职责审计实施方法》、《科研经费决算审签方法》、《审计项目托付审计管理方法》等规章制度的起草工作。

完成了《经济职责审计读本》的编写。

目前，我处正在进行福州分院成立以来的财务收支情景审计和22#23#职工住宅楼工程、临潼校区08、09、xx年绿化工程等项目审核工作。

审计年终工作总结8

转瞬间从进入xx银行那时算起已经满了其次年。两年时间说长不长，说短也不短。时间让我对于xx银行有了更加深化的了解，也让我通过自身的学习、领导和同事的教化帮助，提升自己的业务技能，更加胜任自己从事过和正在从事的岗位工作。

20xx年，我作为农行的一名员工亲身感受了xx银行股改后又一次机构大改革，给我们的日常工作生活带来了巨大的改变——如精细化管理、“业务学问”提升年等等，使经营部门的经营理念从过去只注意“量”的扩张转变为注运动会演讲稿重“质”的提升，以及由此带来的岗位效率、职责和员工业务水平有显著的改变。各种规章制度的出台，对于我们xx银行“规范经营”提出了很多更为明确和细化的要求，工作中注意细微环节管理、精细化管理，针对违法违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施。

20xx年初，农行为了长期发展的须要，我们浙江农行进行了一次机构大改革，在这次改革中我行由原来的地址搬迁到xx板块，名称由原来的xx支行变更为xx支行。在新的区域我行大展拳脚，牢牢的站稳了脚跟。在此次改革中，我部门担当了系统切换的工作，依据支行领导的指示，我主要做信贷管理系统群的客户划转、数据核对等工作，针对大量的数据核对、繁琐的划转流程，我也在精神高度集中、工作及其仔细、负债的完成了全部的工作。

在大环境稳定后，我投入到日常惊慌、激烈的工作中去。从20xx年初至12月末，放款岗放款xx笔公司类贷款、xx笔个人贷款，合计金额xxx万元；审计岗审计法人贷款xx笔，参与营业部的年度统一授信x次，记录支行营销例会48次；召开贷后管理例会x次；全行风险报告、季度解除报告x篇；处理上级行检查x次，德勤审计x次；还负债上报支行每个月度、季度的信贷报表等。

xx支行的信贷审计于行内业务管理部门，面对的都是行内的客户部门，审计我行信贷经营部门报送的各类信贷业务。因此，树立内部客户理念，把客户部门作为我们所服务的客户，为客户供应优质、高效、规范的服务，是我作为一名审批审计人员最基本的要求。

审计工作，是一项全面而细致的工作，须要对全行的各项业务都有深化的了解。加强对各类文件和制度的学习，是我履岗最基本的要求；主动参与行内组织的各种定期不定期的专题培训和例会、学习会，则是对我业务素养的全面提高。

信贷系统管理员的工作也是一项严谨的工作，平常严格根据上级行下发的权限，针对各个领导分管的内容仔细做好行长对其的.转授权的登记工作；针对各个部门的职能，登记其该有的执行权限。在日常业务处理中发觉问题，我要刚好的做出推断和处理。让业务能够更快的更有效的提交上级行审批。

时代在变、环境在变，银行的工作也时时改变着，每天都有新的东西出现、新的状况发生，这都须要我跟着形势而变更。学习新的学问，驾驭新的技巧，适应四周环境的改变，提高自己的履岗实力，把自己培育成为一个业务全面的农行银行整改报告员工，更好地规划自己的职业生涯，使我所努力的目标。当然，在一些细微环节的处理和操作上我还存在肯定的欠缺，我会在今后的工作、学习中磨练自己，在领导和同事的指导帮助中提高自己，发扬特长，弥补不足。

审计年终工作总结9

高校毕业，在社会摸爬滚打数十年，在各级领导的关切的支持下，我荣幸的成为了一名审计工作人员，近一年的工作中，在局领导的领导和关切下，加强学习，注意创新，工作作风务实，工作看法严谨仔细，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的一样确定。详细状况如下：

一、加强学习，培育提高自身综合素养

加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、独立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚决信念，坚固树立政治观念、大局观念和群众观念，严格遵守各项规章制度；敬重领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培育自己的综合素养和实力，做一个合格的新时代审计人员。

二、强化业务技能，创建业务佳绩

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今日这样愈来愈困难的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深化发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品行，而且须要过硬的业务本事。做为一名管理层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素养的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位，以身作则，从自身做起，把理论学问与解决问题紧密结合、统筹支配、交叉进行，不断提高业务技能；其次，加强自身修养，提高综合素养，既要有广博的理论学问和精通的审计专业学问，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素养，提高从宏观角度分析、解决问题的实力，争创优秀的工作业绩。20xx，我参与了xx审计学院组织的固定资产投资审计培训班学习，取得了良好的学习效果。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

一年来，为适应固定资产投资审计发展形势的须要，进一步规范和深化固定资产投资审计工作，圆满完成局支配的县行政中心地下停车库预算评审、县行政中心装饰装修工程竣工结算审计，县行政中心中心空调工程竣工结算审计，xx租房三期基础设施和xx治理工程预算评审，xx县运动场工程预算评审，xx及xx工业园区共水工程预算评审，全县xx个乡镇司法所建设工程竣工结算审计，县行政中心休闲广场预算评审，县第四期廉租房预算评审等审计任务。出具审计报告xx篇，审计核减金额xx多万元。并针工程管理等方面存在的问题提出合理化建议xx条。

1、坚固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格依据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探究工作方法，有步骤有安排有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计确定的执行落实等都一再把关，并定期向上级领导汇报审计进展状况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。

2、规避风险、确保质量，着重限制审计环节总体规划。为实现局提出为全县固定资产投资规范化管理，为政府提出切实可行的参考依据，是政府固定资产投资更合理和有效的审计目标目标，探究固定资产投资审计的新路子、新方法，我对审前打算、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。

注意分析。审计评价既是详细审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关固定资产投资活动的影响，不但事关被审计单位的利益，而且关系到政府利益。因此，我本着慎重、负责的看法依据被审计单位在固定资产投资过程，对已经收集到的证据，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。

通过审计调查，揭示问题，分析缘由，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为政府领导宏观决策服务。

在审计局工作的日子里，我深刻相识到审计工作性质的重要性，都同样须要仔细、细致、精确及严谨的工作看法。平常能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思索，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作主动主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的'每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学支配，按时、按质、按量完成任务，同时协作其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

四、存在的问题及明年发展方向

通过近一年工作，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成果，是领导大力支持和热忱帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成果的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注意综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和实力。

在今后的工作中，我会恳切的接受领导和同志们对我提出的指责和建议，恪尽职守。同时，发扬成果、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

审计年终工作总结10

20xx年立刻就要结束了，在过去的20xx年中，我们银行做的始终很好，很好的顶住了xx的压力，在经济最困难的一年里，我们银行还是取得了业绩不小的进步，这就尤为珍贵了，所以我们银行必需要好好的总结一下，总结过去一年工作的阅历，以便在来年中取得更好的进步。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了xx的财务制度。为了总结阅历教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、审计方面的工作

（一）依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

1、接着巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参加企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。

2、全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。

（二）全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局（公司）审计重点，我部门对xx月xx日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，刚好为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的支配和布置。

（三）财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充溢加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

（四）制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核方法》

为了更好地履行总经理给予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作主动性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核方法》，通过大家仔细地学习和探讨，主动思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。

二、财务方面的工作

（一）增加财务服务意识

20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金运用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

（二）切实加强财务管理

依据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的.财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整；强化财务的预料、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供应有效的、刚好的数据与技术支持。

请大家能够相识到我们当前的形势，相识到我们xx银行的公司形势，在来年公司的大发展中做好足够的打算，我们公司的业绩和市场确定我们要在来年中大干一场，我们肯定要努力！

审计年终工作总结11

我校在20xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了主动作用。我校内部审计小组依据教化局审计室20xx年度年初工作安排和学校内部审计安排，在本年度完成了以下工作：

主要工作内容：

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度；强化了业务学习

解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、仔细学习相关业务

刚好了解对农村义务教化经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的运用及结算状况、日常公用经费的筹措和运用状况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教化经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支

经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审，并刚好上报审计工作报告，有效地提高了教化经费运用效益。依据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：

1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的全部收入都刚好入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。

2、对学校的各项支出状况，包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失奢侈等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成状况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一样；各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的.负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。

5、对学校收费状况进行了重点审计，未发觉乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费赐予了补助。

四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神，刚好完成了教化局支配的各项工作。

审计工作中的措施

1、严格执行了年度审计工作安排，提高了对安排肃穆性的相识。在详细审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰，又抓重点问题进行深化地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。

3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量限制，将审计准则、审计质量限制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。

审计年终工作总结12

看着日历一页翻过一页，感叹时间过得真快，转瞬我在工程审计部工作的第六个年头已在不知不觉间到了总结的尾声，在此之际，我就这一年以来的工作做一下仔细的总结。总体来说，我的20xx年，工作具有非常挑战，是成长较为突破的一年!充溢而富有挑战的工作使我的专业学问及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛围也使我能够寓工作于欢乐，在遇到难题时，不再一筹莫展，而是学会了接受和适应，想方法去解决问题，竟渐渐发觉，原来换位思索是如此简洁而又奇妙的东西，当你感到欢乐时，工作也就很自然的成为你生命的一部分。当你酷爱一份工作时，你会完全投入，工作的激情也会让你更有效率地完成整个安排。我欣喜于自己小小的改变的同时也更加酷爱我的工作。

这一年来，我先后参与了xx煤炭公司的离任审计，市信用联社、xx武威公司、xx长滩等专项审计，20xx年度年报审计工作及xx公司的合并审计工作，企业范围主要涉及煤炭业、电力行业及彩票行业。这些项目记载着我一步一步成长的轨迹，每一个项目都使我积累了肯定的独立审计阅历。跟以前年度比较，虽然工作中仍旧会遇到难题，但不同的是我面对难题的看法，我始终信任保持一份向上的进取的心态，任何难题都可迎刃而解。

在工作中，我严格根据审计准则的规定和所里制定的审计手册的要求执行，保持着仔细严谨的工作作风与虚心上进的工作看法，同时也注意与客户的沟通、沟通，把握自己应有的谨慎和责任，力争为客户供应质的服务。随着经济的的发展，社会公众对审计质量的要求越来越高，新的理论学问也在不断的改变和完善，社会竞争也日益激烈。我深深地意识到要作为一名优秀的审计人员，能融入不断进步的社会潮流中，必需不断地提高自己的业务水平，提高自身的专业分析与推断实力，培育和各类客户沟通的交际实力。因此在日常工作中我留意积累，工作之余则更加注意自身素养的提高，充溢自己专业学问的同时也为以后的'工作打下更加坚实的基础。

总的来说，我从事审计工作时间仍旧较短，阅历也有所不足，虽然在同事的帮助下完成了肯定的工作，但无论在理论还是实际方面都有所欠缺,所以在项目操作上还不足以成为一名更专业的审计人员。

因此，在以后的工作中，我会更加努力，争取做一名更加优秀的审计人员。

下面我想来表达一下我今年年终审计中遇到的问题和还应当接着学习的方向：

1、今年年报审计高所长赐予了我一个很重要的角色，“现场负责人”顾名思义，它的意思就是在项目经理的干脆领导下开导工作，编制、组织项目组成员合理支配、科学引导、顺当完成审计工作的各项任务，协同项目经理完成预料的安排，与被审单位进行沟通，推动审计根据预期的时间进行工作等;这个支配是我第一次，真的是第一次，我立刻惊慌起来，不知道我能否胜任......紧接着各种项目启动会起先了，通过会议我找到工作的方向和中心，但是惊慌的心情始终没平复过，领导看出了我的心思，找我谈话，开解我，告知我说用责任心做好，不要有压力，把压力变成动力，霎时间我心情舒缓了，我知道领导给我的是关怀，更是赐予我期望。

2、时间转瞬到了预审，我根据现有的思路起先整理着我的工作，合理驾驭着时间进度，支配项目组成员惊慌的工作着;一天接着一天过去，一家接着一家走过，我的工作虽然完成的不是的，但还好没出任何毗卢，就这样来到了终审，真正的问题来了......企业账务处理基本完结，我们须要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，遗忘了给项目组成员应有的检查，底稿的复核，工作的督促，细微环节的完善等等这些问题在年审之后完全的暴露出来，我特别缺憾，我没有完成好领导交代的工作，我的失误，我的复核不到位，导致了底稿完成状况的落后，报告出具但是底稿迟迟交不出来，这点是我觉得的失误。

3、当然也不是全部的失误都是错误的，它相反也是进步的根基，我明白了今后假如再让我当项目负责人我更应当做到的是什么。在年审期间，张哥给了我的帮助：如何开展工作，如何项目组成员分工，工作重心放在哪里等等。

我有那么那么多自己坚持不下去的理由，是张哥耐性的讲解我工作上的遗漏，业务方面学问的普及，让我重拾了信念，让我意识到我其实能行，因为我有坚持的信念，坚实的后盾，比较之前助理工作的相识，我觉得虽然我工作做得不到位，但是我还可以学，我还有时间学，我还有帮助我进步的人，这就是我的资本，我进步的方向。

4、对于项目团队管理，我没有什么特殊的建议，只是希望项目团队可以全面发展，不要仅限于煤炭、电力行业的审计领域，我希望更多的可以接触到其他的业务范围，比如IPO、图书、超市等，企业性质不同于原本审计的国有方向。当然这也有局限性，因为跟公司委派的工作有关，我只是提出我的一点点想法，希望领导今后会考虑。

我希望在20xx年我可以能巩固原有的业务，假如有项目负责人的机会我一样要争取;吸取新的业务，想投入到询问行业的内控审计中，更新思路，拓展新的方向。与此同时我接受领导和项目经理的建议，更多的学习基础学问，扎根我的理论，才能丰富我的阅历。

总之，在这一年的工作中，有成果和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信我们部门是一个团结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，共同走向辉煌。

审计年终工作总结13

在过去的一年里，我充分发挥了审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理，促进xx财务管理规范、协调发展起到了主动作用。现对本年度完成的工作做如下总结：

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度

强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、仔细学习相关业务

在详细工作中对xx是否按政策规范收费、对费用的运用及结算状况、日常公用经费的筹措和运用状况等作为一项重要内容进行了审计，保证审计在落实经费保障体制中的作用。

三、对xx的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费

收支状况做到了一期一审，并刚好上报审计工作报告，有效地提高了经费运用效益。依据xx经济活动特点，今年审计的主要内容有：对xx的各项收入进行了审核，内审小组认为xx的全部收入都刚好入账，并纳入了xx的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移xx收入的状况。

对xx的各项支出状况，包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失奢侈等行为，内审认为均符合有关规定要求，各项支出均属合理；对于xx的资产构成状况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一样；各类往来款项作了相应清理；对xx的负债也作了相应审计，没有产生新债，更没有举债消费。

四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神，刚好完成支配的各项工作

严格执行了年度审计工作安排，提高了对安排肃穆性的`相识。在详细审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题；全面审计，突出重点。对xx的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰，又抓重点问题进行深化地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法；

通过审计工作，使我相识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识。在今后的工作中，我将进一步加强学习，努力拓展业务范围和实力，不断提高自身业务水平和综合实力，以便适应更高层次审计监督工作的须要，更好地为审计工作发挥作用。

审计年终工作总结14

200*年是××集团公司推动行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成果。为了总结阅历教训，更好的完成200*年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、200*年财务审计工作的简要回顾

（一）财务方面的工作

1、切实加强财务管理

依据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

2、强力整顿财经秩序

依据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创建和积累更多的财宝”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格根据市局（公司）的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

3、加强资金管理的作用

为了规范××集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的运用风险，提高资金运用效率，促进集团健康发展。集团公司从200*年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺当、刚好进入市局（公司）结算中心，根据市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

4、增加财务服务意识

200*年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金运用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了××集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整；强化财务的预料、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供应有效的、刚好的数据与技术支持。

5、预算管理得到稳步推动

一是细化预算内容。依据各分、子公司200*明细账具体分析了收入、成本与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的200*年全面预算奠定基础；二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反馈回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度；三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好20*年全面预算工作积累了阅历。

6、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收实惠政策，我部主动办理了××物流公司、××运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予××物流公司、××运输公司减免20*年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收实惠政策的批复以及200*年度××物流公司、××运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性的经济收益。

（二）审计方面的工作

1、全面迎接国家审计

为

了迎接国家审计署的全面检查，滤布依据市局（公司）审计重点，我部门对**年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，刚好为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的支配和布置。

2、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充溢加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

3、制定并学习了《财务审*计部岗位责任制考核方法》

为了更好地履行总经理给予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作主动性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核方法》，通过大家仔细地学习和探讨，主动思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。

4、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

（1）接着巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参加企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为200*年目标考核的主要指标来考核。

（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。

（3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的'作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产奢侈，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，压滤机滤布降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。

二、存在的问题

200*年，我部财会审计工作在很多方面均有了明显的进步，但仍旧存在着较为突出的问题，主要表现在：

一是须要加大制度建设的力度；

二是加强对分、子公司的财务管理；

三是财会人员的整体业务水平仍有待提高；

四是财会人员政治素养和工作作风尚需改进。

三、200*年财务审计部工作的初步思路

200*年是我司的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我司的长远发展至关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作：

（一）增加服务。一是加强对各分、子公司的服务。我司下辖分、子公司行业跨度大，员工众多，对财务要求既有统一性，又有独特性，作为财务审计部，我们将针对不同须要，开展特性化服务，逐步实现财务管理特性化。二是加强对集团公司领导服务。××集团公司作为现代企业，财务审计部必定成为企业管理的核心部门，为集团公司领导服好务，发挥财务板块的重要作用，供应刚好的、真实的财务审计信息，为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的服务。根据上级主观部门的要求，刚好精确供应财务管理信息，为上级部门驾驭我司财务运行状