一汽大众应商质量能力第五版

QA-PP

一汽－大众培训教材欢迎各位参加培训一汽－大众质量保证部外协件质量保证科2005年12DINISO9000

:2000一汽－大众供应商质量培训班2005年第三期Han

Minggang1QA-PP一汽－大众培训教材一汽-大众汽车有限公司建于1991年2月6日，是由中国一汽集团公汽车股份公司及奥迪公司共同合资的企业。合资比例：中方：60%、国第一个按经济规模起步建设的现代化轿车工业基地。2004年又组前总投入人民币:230多个亿，已形成年产66万辆轿车生产能力。Han

Minggang2一汽－大众公司简介Audi

C5/C6/BBora

A4/A5GolfCaddyJettaQA-PP一汽－大众培训教材Audi

A6LAudi

C6Han

Minggang3新Audi

A4Audi

B7QA-PP一汽－大众培训教材Audi

A6Audi

C5Han

Minggang4Audi

A4Audi

B6QA-PP一汽－大众培训教材GolfBora

A4Han

Minggang5QA-PP一汽－大众培训教材JettaCaddyHan

Minggang6QA-PP一汽－大众培训教材本次举办培训班目的和要求Han

Minggang71.目的让供应商理解掌握Formel

Q

5准则的要求。开展内部培训，推广Formel

Q

5（包括二次配套厂)。按FormelQ要求进行有效的内部审核，确保过程受控，产品质量稳定。2.要求供应商必须按Formel

Q

5要求，进行内部过程审核。近期内针对一汽－大众产品进行一次过程审核。QA-PP一汽－大众培训教材是设计规划出来的是生产制造出来的是检验出来的什么是质量？Han

Minggang8Q质量QA-PP

一汽－大众培训教材对供应商质量体系的要求所有为一汽－大众配套的供应商都必须建立质量管理

体系并通过认证（最低也要通过ISO/9000:2000认证）。A级供应商必须通过VDA

6.1或ISO/TS16949认证说明：1.新建的厂，一般运行1年后才能认证。2.个别供应商质量体系认证证书已到期。要求在2006年6月30日前必须通过质量体系认证。Han

Minggang9QA-PP一汽－大众培训教材汽车工业的质量管理认证和审核标准和汽车工业的基本要求VDA

6.1,

EAQF,

AVSQ,

ISO/TS16949潜在供应商评价/过程审核(VDA

6.3)DIN

EN

ISO

9001体系审核VDA认可的认证机构汽车生产厂/供应商Han

Minggang10具备/应用以该标准为依据的质量管具备/应用针对汽车行业的补对自制产品贯彻并且有效过程/工（按顾客和产品产品审核(VDA

6.5)满足产品所有重要的实践提出的补充要求产品诞生/批量生产/顾客要求/服务QA-PP一汽－大众培训教材组织机构过程ISO9000VDA

6.1德国QS9OOO美国ISO/TS

16949国际汽车推动小组（IATF)日本汽车制造商协会(JAMA并得到ISO/TC176支持国际TS-Technishe

Spezifikation技术规范VDA

6.1QS9000ISOQ/ST9SOO1O6949I3S.O程O9序000Han

Minggang114.资源质量体系认证标准QA-PP一汽－大众培训教材U部分：企业领导(7个要素36个提问)管理职责质量体系内部质量审核培训、人员质量体系的财务考虑产品安全性Z

企业战略P部分：产品和过程(16个要素89个提问)合同评审/营销质量设计控制（产品开发）过程策划（过程开发）文件和资料的控制采购顾客提供产品的控制产品标识和可追溯性（过程控制，检测与检验状态）过程控制检验和试验(产品验证)检验、测量与试验设备的控制不合格品的控制纠正和预防措施搬运、贮存、包装、防护和交付质量记录的控制服务（售后服务、生产后的活动）统计技术VDA

6.1Han

Minggang12QA-IPSP

O900一0汽:2－0大0众0培训教材4质量管理体系总要求文件要求总则质量手册45.管3

理文职件责控制策Han划Minggang6资源管理资源的提供人力资源6.2.1总则68.测3

量基、础分设析施和改进45.21.4管记理录承的诺控制68.41工总作则环境

监视和测量5.4.2质量管理体8系.3不合格品的控制5.5职责、权限和8.58.4数据分析改进产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程6.2.2能力、意识和培训7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发量7.3.1设计和开发策5.4.1

质量目标 8.2.4

产品的监视和测量

划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输以顾客为关注8.2焦点 8.2.1

顾客满意质量方针 8.2.2

内部审核策划 8.2.3

过程的监I视S

O

900和0

:200测013QA-PP

一汽－大众培训教材ISO/TS

16949：2002由国际汽车推动小组（IATF）和日本汽车制造商协会（JAMA）制订并得到质量管理和质量保证技术委员会（ISO/TC176）支持基于－ISO

9001:2000(国际)－AVSQ(意大利)－EAQF(法国)－QS-9000(美国)IATF成员包括下列汽车制造商和相应的行业协会-AIAG（U.S.-ANFIA（-BMW-Daimler-Chrysler-General

Motors-FIEV（Fr-SMMT（U.K-VDA（Ger-Psa

Peugrot-Citroen-Renault

SA-Volkswagen－注V：DAI6S.O1/(TS德1国69)49并不替代-Ford

Motor

Company－ISO

9001:2000(国际)-Fiat－AVSQ(意大利)－EAQF(法国)－QS-9000(美国)Han

M－ingVgaDngA

6.1(德国)14QA-PP一汽－大众培训教材FMEA-预防措施SPC

-过程控制8D方法-解决问题Audi

A6Han

Minggang15三种质量工具QA-PP

一汽－大众培训教材送样首批样品认可产品认可评审两日

生产批试装

量（路试）

认可批量条件下进行生产批量认可流程(TMA-SOP)1.OTS认可-PE2.批量认可-QA首批样品认可两日生产（2TP）质量能力评审试装（路试）Han

Minggang16QA-PP

一汽－大众培训教材A级供应商批量供货过程认可产品认可被选定供应商一汽－大众供应商必须跨越这些栏杆没有供货 -问题能及时组织消除问题没有零公里问题和售后问题2TP首件认可OTS

从基本没有，到彻底首批EMPB潜在供应商质量能力分析质量规划评价质量能力过评程审控制SPC持持续续改改进进KVP“零”缺陷Cpk

≥1.PPM

≤

6体系VDA

6过程≥90产品无A/预防措施FMEAHan

Minggang17QA-PP

一汽－大众培训教材Han

Minggang第5次全面修订版大众汽车集团（Volkswagen

AG），2005年1月大众汽车集团（Volkswagen

AG）供应商质量能力评定准则质量管理体系要求潜在供应商审核供应商自审（自我评估）过程审核、产品审核验证（D-TLD零件）供应商技术审计问题分析二.Formel

Q第五版－框架结构及评分方法从2006年1月1日起正式使用Formel

Q第五版18QA-PP第5次全面修订版大众汽车集团（Volkswagen

AG），2005年1月大众汽车集团（Volkswagen

AG）供应商质量能力评定准则质量管理体系要求潜在供应商审核供应商自审（自我评估）过程审核、产品审核验证（D-TLD零件）供应商技术审计问题分析Han

Minggang19一汽－大众培训教材Formel

Q

5 Formel

Q

4QA-PP

一汽－大众培训教材Formel

Q第五版－框架结构Formel

Q-Konkret大众集团及其供应商之间的质量管理协议Formel–Qfaehigkeit质量能力供应商

质量能力评定准则Formel

–QNeuteileintegral新零件质量开发计划2日生产验收

“QPN“评价供应商为了持续改进质量、服务、价格、物流、环境和创新A

B

C由此得出最佳者Formel

Q-Konkret大众集团及其供应商之间的质量管理协议Formel-Q质量能力供应商

质量能力评定准则Formel-Q新零件质量开发计划“QPN“Formel-Q批量成熟两日生产准备和实施评价供应商

为了持续改进质量、服务、价格和创新A

B

C由此得出最佳者Han

Minggang20Formel

Q5

Formel

QFormel

Q4Formel

QQA-PP一汽－大众培训教材前言Han

Minggang21这是本手册第五次全面修订版本。本次修订着眼于德国汽车工业联合会（VDA）范围内的制造商和供应商之间达成的质量战略；即，汽车工业的供应商必须证明其质量管理体系符合ISO/TS

16949或VDA

6.1的要求，并能实现VOLKSWAGEN

EXCELLENCE

（大众卓越）的理念。在我们新的VOLKSWAGEN

EXCELLENCE（大众卓越）质量战略中，强调在集团内和在供应商中推动以过程为导向。QA-PP

一汽－大众培训教材对此，VOLKSWAGEN

EXCELLENCE

（大众卓越）提出三个“主攻方向”：成熟的产品稳定的过程优质的顾客服务为此需要加强：以过程为导向质量方法能力大众卓越质量方法能力顾客满意度成熟的产品稳定的过程优质的顾客服务以过程为导向Han

Minggang22QA-PP一汽－大众培训教材该战略的目标是顾客满意和顾客热情。供应商是最重要的因素之一。为了实现目标，供应商采取适宜的行动方式是必不可少的。因此，VolkswagenExcellence（大众卓越）战略期望我们的供应商也能实现“BusinessExcellence”（经营卓越的目标。我们通过要求供应商加强自我评定（自审参见第4章）以达到这些期望。只有通过自我提高和定期的、独立的自我评定，才可以实现我们的持续改进（KVP）要求并不断加以改善。Han

Minggang23QA-PP一汽－大众培训教材本手册的目的，是向供应商阐明质量能力要求。通过自我审核，使供应商能及时达到并有效保持国际上通行的和大众汽车集团特殊的质量管理体系、过程和产品的要求。在VOLKSWAGEN

EXCELLENCE（大众卓越）中，过程审核和产品审核仍然是我们以及供应商的重点。因此这也成为本手册的重点内容。手册在以往经验的基础上，对这些要求进行了更准确的描述并补充了部分内容。Han

Minggang24QA-PP一汽－大众培训教材为了保证能够对符合性进行验证，我们引进了一个新的工具“供应商技术审计”（第10章）。在供应商处进行短期的技术审计访问，主要用以确保遵守法律条款（如D/TLD、EU

VO）以及我们重要的顾客要求。关于质量管理体系要求参阅ISO/TS

16949和VDA

6第1

部分。这两个质量体系标准已经协调一致。质量管理体系要求将不作为本手册的组成部分。Han

Minggang25QA-PP一汽－大众培训教材“Formel

Q

Fähigkeit”（

Formel

Q质量能力）手册是对

“Formel

Q-Konkret”（

Formel质量协议）的补充，描述了对我们供应商质量能力评价的程序。它对大众集团所有品牌的生产资料供应商以及全球范围内的合资公司具有约束力。本手册的内容仍与适用的VDA准则和VDA丛书相关。在此同时描述了我们对过程和产品以及在持续改进过程（KVP）、关于新项目与供应商进行合作时所提出的特殊要求。Han

Minggang26QA-PP一汽－大众培训教材本手册作为规范手册，包括了大众汽车集团向供应商提出的具有约束力的要求。它是对供应商的生产场所进行审核的依据。为了与供应商进行更好的交流和改进彼此间的伙伴合作，我们提供了一个大众汽车集团B2B平台。您可以在网站

下找到补充的多语言版本信息，同时作为我们的供应商请及时更新您的厂商信息。大众汽车（中国）投资有限公司亚太地区质量保证部Formel

Q第五版（中文）收取工本费100元张媚媚 Tel:

010-6531

3249E-Mail:

meimei.zhang@Han

Minggang27QA-PP

一汽－大众培训教材大众汽车集团供应商质量能力评审体系基于VDA/DGQ专业组制订的汽车工业质量标准。据此，按ISO/TS

16949和VDA

6.1建立的质量管理体系是对生产资料供应商的基本要求，必须通过提供认证（第三方审核）证书向大众汽车集团证明其满足该要求。作为质量管理体系认证的补充，针对特定的产品组采用与VDA

6.3/6.5具有可比较性的过程审核/产品审核用以评价供应商的质量能力。除了对质量管理体系的基本要求外，这些审核还考虑大众汽车集团外购件的特殊要求，包括产品、过程以及在检验技术上的特殊要求。Han

Minggang28QA-PP

一汽－大众培训教材过程审核能够在定点之前审核和选择潜在的供应商，并不断提高批产供应商的素质，以确保在批量生产开始时和批量生产过程中所采用的过程和工艺流程无缺陷。供货质量和产品功能必须符合顾客要求。特别重要的是，供应商要满足重要的顾客特殊产品特性和所有的顾客要求。由供应商进行系统化和定期的缺陷分析和过程分析，由此得出质量改进和持续改进的措施。基本上，改进后的过程和工艺流程可将产品和成本向目标优化。Han

Minggang29QA-PP

一汽－大众培训教材在必须经认证（第三方审核）证明符合ISO/TS

16949或

VDA

6.1基本要求的同时，由大众汽车集团或合资公司的审核员再对大众汽车集团外购件的供应商的过程和生产流程以及重要产品特性的符合性进行审核。为达到自我提高的目的，要求供应商根据Formel–Q质量能力对大众汽车集团的产品和过程进行自审（SL：=供应商自审，参见第4章）。评审结果说明供应商单个产品组的质量能力。它表明了大众汽车集团产品的过程流程在多大程度满足了顾客的接受要求和规范。由此，评审结果也反映出，符合标准的质量管理体系是否已建立并在实践中证明有效。Han

Minggang30QA-PP

一汽－大众培训教材供应商技术审计供应商技术审计作为一项检验，目的在于保证零件和总成在任何时候都能满足法律要求和大众汽车集团的要求。供应商技术审计也对供应商质量管理组织的协调性加以检验。大众汽车集团可以随时在任何供应商处进行短期的技术审计。技术审计不是代替现有的审核活动，而仅是作为补充。注：供应商技术审计由FAW-VW零件负责人进行。Han

Minggang31QA-PP

一汽－大众培训教材供应商自审供应商按照Formel

Q要求进行自审，通过自审来证明质量

能力。自审是持续改进的工具。“目标协议”、“可测量性”和“持续改进”原则是自审的基本组成部分。每个供应商自己对“成功”负责。供应商应不断地对自己的业绩和成功进行监控。问题分析是针对批量生产零件的产品问题而进行的（SOP之后）。用于在批量生产条件下改进外购件质量并消除当前质量问题。其基础是查找缺陷产生的原因和始终无法排除的原因，并由此确保和改进供应商、分供方或业务单位（BU）的过程。Han

Minggang32QA-PP

一汽－大众培训教材A：

产品诞生过程B：批量生产Formel

Q–第五版框架结构质量管理体系－要求潜在供应商评价验证（D/TLD-零件）过程审核产品审核产品开发过程开发原材料/外购件生

产顾客关怀/满意度供应商自审供应商技术审计问题分析QPNHan

Minggang33QA-PP

一汽－大众培训教材分数评价对单项要求的符合程度10完全符合要求。8绝大部分符合要求；有少量偏差*）6部分符合要求，有较大偏差。4少数符合要求，偏差严重。0完全不符合要求。Han

Minggang34*）“绝大部分”应理解为3/4以上的规定都被证实有效且无特别风险。提问和过程要素的单项评分QA-PP一汽－大众培训教材评分方法Ez=各项实得分之和各项满分之和×

100[%]Ek=各项实得分之和各项满分之和×

100[%]3[%]EZ

+

EPG

+EKEP

[%]

=[%]E1

+…+En被评价的工序数EPG

[%]

=1

2

3

4

5

6

78

91

2

3

4

5

6

77Han

Minggang35B.批量供货1.

分供方/原材料

9生产（每一道工序）231

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7顾客关怀/顾客满意度（服务）QA-PP一汽－大众培训教材Ez=88EPG=(85+82)/2=8Ek=80Ep=88+83+80=8433.3%Han

Minggang36QA-PP

一汽－大众培训教材ABCHan

Minggang37定级符合率EGES/ED/EP说明规定/要求具有质量能力有条件的质量能力不具备质量能力92－10082－910－81.顾客对开发/批量生产的要求绝大部分得到满足.没有严重的弱项.供应商要制订措施/持续改进.限期制订整改措施，在可接受的期间内完成.纠正措施.复审.制订立即整改措施.不签发新零件合同.供应商要落实整改和投资计划.必要时复审定级方法：从2003年9月1日起QA-PP

一汽－大众培训教材达到A级供应商必备条件：质量体系必须通过VDA

6.1（或ISO/TS

16949)认证。供应商质量能力评审符合率≥92％供应商质量能力评审所有要素必须的符合率＞75%供应商质量能力评审所有提问不能被评为“0”产品审核不能出现“A”或“B”缺陷6.D-TLD零件的所有提问不能被评为评为“否”Han

Minggang38QA-PP一汽－大众培训教材总分=(93+89+9定级：93

BHan

Minggang39QA-PP一汽－大众培训教材降级标准：由A级降至B级理由，即使符合率≥92％质量体系没有通过VDA

6.1（或ISO/TS

16949)认证。一个或多个质量管理体系的或过程审核的评价要素＜75%一个或多个质量体系审核、过程审核/验证D-TLD零件的提问被由B级降至C级理由，即使符合率≥82％拒绝落实整改计划或在顾客多次敦促下也不落实。一个或多个质量管理体系的或过程审核的评价要素＜75%一个或多个质量体系审核、过程审核/验证D-TLD零件的提问被Han

Minggang40QA-PP

一汽－大众培训教材三.关于体系审核/过程审核/产品审核质量能力=体系审核+过程审核+产品审核VDA

6.1

VDA

6.3

VDA

6.5第一方：是被审方,是第二方和第三方要求的内部审核审核：VDA

6.1、VDA

6.3、VDA

6.5。第二方：是审核方（权威方）审核：VDA

6.3、VDA

6.5。同时要求质量体系通过第三方的VDA

6.1认证。第三方：是审核方,是第一方根据第二方的要求由第三方进行的审核。审核：VDA

6.1Han

Minggang41QA-PP一汽－大众培训教材产品质量管理体系体系审核过程审核产品审核体系、过程、产品审核的区别审核方式

审核对象

审核目的产品诞生过程批量生产过程对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定对基本要求的完整性及有效性进行评定对产品的质量特性进行评定Han

Minggang42QA-PP一汽－大众培训教材审核员的种类内审员外审员体系审核员过程审核员产品审核员体系审核员外审员第一方审核第二方审核第三方审核内审员外审员Han

Minggang43QA-PP

一汽－大众培训教材1）熟练能说所在Han

Minggang442）能辨别事物相互3）突出的质量意识4）能进行分析（例与次要，能迅速5）具有交流与合作6）遭反对时亦能7）善于倾听并提出8）能充分运用技包含质量知识进修的职业培训测量技术方面的知识统计基础知识，控制图技术机器与过程能力调查的知识高级质量方法和工具的基础知识技术交流的基础知识计算机基础知识/使用水平专家在场的3次过程审核9）4年工作经验，2年过程管理经验10）所在国语言的说、写能力过程/产品审核员的资格要求职业方面的前提条件 挑选标准QA-PP

一汽－大众培训教材供应商质量能力评审2.过程审核（A部分）3.过程审核（B部分）4.产品审核5.D-TLD零件验证针对质量问题过程审核Han

Minggang易地生产审核依据供应商质量能力评定准则（F1.潜在供应商评价ormel

Q）Formel

Q

5第5次全面修订版大众汽车集团（Volkswagen

AG），2005年1月大众汽车集团（Volkswagen

AG）供应商质量能力评定准则质量管理体系要求潜在供应商审核供应商自审（自我评估）过程审核、产品审核验证（D-TLD零件）供应商技术审计问题分析45QA-PP审核员的审核技巧产品审核入手深入到过程审核再深入到体系审核产品出现质量缺陷过程肯定存在漏洞可能体系存在问题协件？一汽－2大.哪众些培是训自教制教件材？3.有哪些供应商？4.有哪些关键工序？51.应外该协具件备如哪何些控设制备？？62.应生该产具过备程哪是些否工受装控、？模具？73.应设该备具重备要哪参些数检是具否？受控？84.产是品否是运否用存统在计缺技陷术(？SPC)？15.体是系否是有否预完防善措？2施.体(F系ME运A)转？是否正6.常员？工素质如何？37.体成系品是如否何存检在验？漏洞？Han

Minggang46QA-PP一汽－大众培训教材审核步骤：首次会议（30分钟）－审核目的、审核依据、审核范围、审核原材料和外协件库3.生产车间成品库实验室(必备的实验设备)6.末次会议（30分钟）－总结、宣布本次审核结果、双方签字（两天）Han

Minggang4718.例型试验报告Q质A保-P部P01.质量一体汽系认－证大证众书培（训复印教件材）质保部02.质量手册（程序文件）审采核购时部供03应.合商格需分提供供应的商文清件单质保部04.供应商质量能力评审报告采购部05.供应商绩效（质量体系认证情况、供货产品ppm、服质保部06.与供应商的质量保证协议生产部07.设备维护维修保养计划人事部08.人员配置及顶岗规定人事部09.人员素质矩阵图（按部门、车间、班组）工艺部10.P-FMEA生产部11.SPC（X-R图）质保部12.8D报告质保部13.针对产品、过程目标（一次交检合格率、废品率、过质保部14.控制计划（原材料/外协件进厂检验、过程控制、成质保部15.内部产品审核报告质保部16.内部过程审核报告质保部17.D-TLD审核报告H质an

M保ing部gang财务部19.质量成本控制趋势图（内部损失、外部损失、预防48QA-PP一汽－大众培训教材人改进预防纠正产品审核环

零缺陷

机

过程审核法

料体系审核培训规划Cpk≥1.33PPM≤66零缺陷战略Han

Minggang49QA-PP

一汽－大众培训教材在正态分布中心与规范中心重合时，X超出规范限μ±kσ（k=1,2,…,6）的不合格品率±6σ99.99999980.002规范限合格品率（％）不合格品率（ppm）工序能力（Cpk）±1σ68.273173000.33±2σ95.45455000.67±3σ99.7327001.0±4σ99.9937631.33±5σ99.9999430.571.672.0-6

σ

-5

σ

-4

σ

-3

σ

-2

σ

-1

σ

μ

+1

σ

+2

σ

+3

σ

+4

σ

+5

σ

+6

σTL

TU99

.73

%Han

Minggang50QA-PP一汽－大众培训教材理想的价值创造过程一次合格率=100整个过程的各步都不产生缺陷。生产率最高，用满意度最高。-材料报废 -工作报废-高库存“非质量”总是意味着损失：附加成本、返修工时、报废；这些都意味着生产率的损失，都是浪费。实际的价值创造过程实际的价值创造过程由下列原因产生的损失：一由次下合列格原率因＜产1生0-反修工时-合格与不合格品-缺陷分析-索赔-等待-外购件不合格-过程运转不均-特衡殊措施-故障零缺陷战略Han

Minggang51QA-PP一汽－大众培训教材零缺陷战略0

0

0000+Han

Minggang52++++零缺陷战略：全过程中每道工序都应制造出100%合格品（规划）每道工序都应确保实现这一要求（实施和检验）。合格“OK”最终不合格品份？QA-PP一汽－大众培训教材设备/工装/模具：检验设备：

规划

-

采购

-

检验规程

-

投入使用人员：

素质提高

-

培训

-

改进小组：连续不断OTS样件检验/首批样品检验PVS

OS

SOP确定供货厂要求汇总书评审和沟通弄清和理解用户的要求审

核国产化过程供

应

商

的

质

量

能

力规划-