45-质量、职业健康安全与环境管理体系文件培训

质量、职业健康安全与环境管理体系文件培训第一页，共四十五页。目录一、公司的贯标情况二、公司的管理体系文件层次三、管理手册四、程序文件第二页，共四十五页。一、公司的贯标情况1998年10月通过质量管理体系认证

2003年9月通过质量、职业健康安全与环境管理体系认证2009年7月公司完成了再认证工作第三页，共四十五页。三个管理体系标准GB/T

19001-2008

idt

ISO

9001:2008《质量管理体系要求》关注：顾客GB/T

24001-2004

idt

ISO

14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》关注：相关方和社会GB/T

28001-2001OHSAS

18001:1999《职业健康安全管理体系规范》关注：企业员工第四页，共四十五页。二、公司的管理体系文件层次第一层次文件：管理手册第二层次文件：程序文件第三层次文件：相关的支持性文件第五页，共四十五页。三、管理手册第六页，共四十五页。质量方针诚信务实

精益求精释义：诚信务实——遵守法规标准，满足顾客要求精益求精——持续改进创新，塑造六建精品第七页，共四十五页。职业健康安全与环境方针人为本 安全文明防污染 洁净生产守法规 持续改进第八页，共四十五页。质量目标

杜绝重大质量事故，努力消除质量通病，争创优质工程。

单位工程质量合格率100%，优良品率不低于60%，顾客满意度达“全国用户满意施工企业”标准。第九页，共四十五页。职业健康安全目标杜绝死亡、重伤事故年轻伤负伤频率不大12‰第十页，共四十五页。环境目标预防施工污染，实现达标排放，杜绝环境事故。节能降耗，固废回收。第十一页，共四十五页。目的

证实有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品

管理、消除和减少员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险

能够控制或可能施加影响的环境因素，预防污染第十二页，共四十五页。四、程序文件编号：QB/LJ/CX-××结构：目的适用范围职责工作程序相关文件相关记录第十三页，共四十五页。文件控制程序（QB/LJ/CX-01）文件清单文件收文记录文件发放记录文件借阅登记表第十四页，共四十五页。记录控制程序（QB/LJ/CX-02）

对记录进行控制，以提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据。记录清单管理体系文件规定的记录编号R-程序文件序号-XX第十五页，共四十五页。法律法规及其他要求控制程序（QB/LJ/CX-03）法律法规及其他要求目录合规性评价建筑施工现场环境合规性评价记录R-03-02适用

环境因素法律法规及其他要求名称实施日期适用条款如何应用于公司合规性评价结论合规性证据第十六页，共四十五页。管理评审控制程序（QB/LJ/CX-05）

对质量、职业健康安全与环境管理体系进行评审，确保质量、职业健康安全与环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。第十八页，共四十五页。人力资源管理程序（QB/LJ/CX-06）员工岗位任职标准员工培训需求计划年度培训计划培训申请表培训学员签到表或培训学员登记表培训满意度调查培训效果评价年度培训工作总结第十九页，共四十五页。机械设备管理程序（QB/LJ/CX-07）采购采购验收机械设备提供机械设备安全运行管理机械设备环境运行管理机械设备的维护与修理机械设备的封存与启封机械设备的报废第二十页，共四十五页。施工安全及环境控制程序（QB/LJ/CX-08）职业健康安全方面危险性较大的分部分项工程控制施工现场安全管理安全防护消防管理电气安全管理机械设备的安全管理安全标志劳动保护与防护用品的管理职工健康第二十一页，共四十五页。施工安全及环境控制程序（QB/LJ/CX-08）环境保护方面能源资源管理QB/LJ/CX-30QB/LJ/CX-31废弃物管理噪声控制扬尘控制废水管理施工现场简易炉灶管理危险化学品管理QB/LJ/CX-32施工现场夜间光污染控制民用建筑室内环境污染控制QB/LJ/CX-33第二十二页，共四十五页。施工安全及环境控制程序（QB/LJ/CX-08）施工操作环境控制

工序、检验批、分项工程等施工时，操作环境应符合施工工艺标准的规定。

当操作环境不符合规定时，应采取措施，或调整操作时间，使操作环境符合要求。

特殊季节的施工要编制季节性施工技术组织措施。第二十三页，共四十五页。监视和测量设备控制程序（QB/LJ/CX-09）监视和测量设备台帐监视和测量设备周检计划监视和测量设备校准（检定）记录监视和测量设备校准合格证监视和测量结果重新评价记录第二十四页，共四十五页。内部审核控制程序（QB/LJ/CX-10）内部审核计划首次会议内部审核检查表内部审核观察项内部审核不合格报告末次会议内部审核报告第二十五页，共四十五页。纠正和预防措施控制程序（QB/LJ/CX-11）

消除实际不合格的原因和潜在不合格的原因，防止事故、事件、不合格的发生和重复发生。纠正措施报告预防措施报告第二十六页，共四十五页。物资采购控制程序（QB/LJ/CX-12）

对采购物资的质量及采购过程进行控制，确保所采购的物资符合规定的质量标准要求，确保采购过程符合职业健康安全与环境管理体系的要求。物资需用计划表物资采购计划表供货方评价表合格供货方明细表物资进场验证记录对供货方职业健康安全与环境行为的控制第二十七页，共四十五页。分包方控制程序（QB/LJ/CX-13）

对工程、劳务、试验、租赁分包方进行控制管理，确保其满足工程质量、职业健康安全与环境管理的要求。分包方评审表合格分包方明细表分包合同评审记录分包合同台帐分包方的管理第二十八页，共四十五页。管理方案实施程序（QB/LJ/CX-14）

制定、实施、评审、修订职业健康安全与环境管理方案，以实现职业健康安全目标、环境目标和指标。第二十九页，共四十五页。应急准备与响应控制程序（QB/LJ/CX-15）

对可能发生的潜在事故和紧急情况做出应急准备与响应，以便预防和减少随之产生的疾病及伤害和有害环境影响。第三十页，共四十五页。监视和测量控制程序（QB/LJ/CX-16）

对职业健康安全绩效进行常规监视和测量，对可能有重大环境影响的关键特性进行例行监视和测量，以保证职业健康安全与环境管理体系有效运行。第三十一页，共四十五页。基础设施控制程序(QB/LJ/CX-17)

明确工程项目施工所需的临时设施、机械设备、三钢周转工具和支持性服务，及时提供并正确维护，为工程质量符合要求提供物质保证。第三十二页，共四十五页。质量计划控制程序（QB/LJ/CX-18）

对工程项目实现的过程进行策划，确保策划与质量管理体系其他过程的要求相一致，保证工程质量目标的实现。第三十三页，共四十五页。与顾客有关的过程控制程序（QB/LJ/CX-19）

充分而准确掌握顾客各阶段的要求，以实施持续改进，确保产品达到顾客要求，努力实现顾客满意。标书编制审定会签表投标文件评审记录合同评审记录建设工程合同台帐合同修订评审记录顾客满意度调查表顾客满意度监视和测量记录第三十四页，共四十五页。生产和服务提供控制程序（QB/LJ/CX-20）

有效控制工程项目施工、竣工交付和回访保修服务过程，确认特殊过程，确保过程的结果满足施工合同、设计、验收规范的要求，并向顾客提供满意的服务。工程项目施工策划施工准备阶段的控制施工过程控制竣工及交付工程的回访、保修第三十五页，共四十五页。标识和可追溯性控制程序（QB/LJ/CX-21）

对工程项目所用的工程用物资（材料、构件、工程设备）、施工过程产品和竣工工程进行产品标识、检验状态标识，防止产品混淆错用和不合格产品误用，实现必要的产品可追溯性要求。产品标识检验状态标识顾客提供物资的标识标识管理有可追溯性要求产品的记录第三十六页，共四十五页。顾客财产控制程序（QB/LJ/CX-22）

对顾客提供的财产进行识别、验证、保管和维护，使产品实现过程正常运行，保证最终产品满足要求。顾客提供物资需用计划物资进场验证记录顾客提供财产情况报告顾客提供财产的贮存、标识与维护第三十七页，共四十五页。产品防护控制程序（QB/LJ/CX-23）

确保对工程用材料、构件、成品、设备和施工过程产品、竣工工程采取有效的保护措施，防止其损坏、变质和误用，保证交付给顾客符合要求的产品。工程用物资的防护施工过程产品的防护竣工工程的防护第三十八页，共四十五页。产品的监视和测量控制程序（QB/LJ/CX-24）

对产品的特性进行监视和测量，验证产品的要求已得到满足。工程用物资的监视和测量施工过程产品的监视和测量竣工工程的监视和测量第三十九页，共四十五页。不合格品控制程序（QB/LJ/CX-25）

确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。不合格品的识别、记录与隔离不合格物资的评审、处置及验证不合格施工过程产品的评审、处置及验证不合格竣工工程的评审、处置及验证第四十页，共四十五页。数据分析控制程序（QB/LJ/CX-26）

确定、收集和分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并为持续改进管理体系的有效性寻找机会。第四十一页，共四十五页。环境因素的识别与评价程序（QB/LJ/CX-29）

对环境因素进行识别和评价，以确定环境因素和重要环境因素，为环境目标、指标和管理方案的制定提供依据。环境因素清单及评价表重要环境因素清单危险化学品清单第四十三页，共四十五页。事故处理工作程序（QB/LJ/CX-28）

对发生的事故及时报告，按规定的职责，遵照规定的程序，依法进行调查和处理。生产安全事故报告和调查处理条例第四十四页，共四十五页。内容总结质量、职业健康安全与环境管理体系文件培训。质量、职业健康安全与环境管理体系文件培训。诚信务实——遵守法规标准，满足顾客要求。精益求精——持续改进创新，塑造六建精品。法律法规及其他要求