供应商开发流程与管理规定

供应商开发流程与管理规定1目的规范合格供应商调查、选择、评价与再评价程序，加强供应商维护与管理。2适用范围适用于本公司A、B类采购产品（原辅材料、包装材料）供应商的选择，其他类采购项目可参照执行。3职责3.1采购部负责供应商的初选、关系维护、日常监控，负责供方档案管理3.2企划部负责组织供应商准入考评与业绩考评；3.3质检部、生产分厂、技术部等相关部门负责协助进行供应商准入考评和业绩考评工作；3.4分管领导负责审核，总经理负责批准《合格供方名录》。4合格供应商基本标准4.1A1和B类供应商基本标准4.1.1应有合法的生产经营许可证、生产经营场所。4.1.2诚实守信，有必要的资金能力。4.1.3具备完备的生产设施与质量保证体系，主要考察：进料的检验是否严格。生产过程的质量保证体系是否完善。出厂检验是否符合我方要求。生产配套设施、生产环境、生产设备是否完好。4.1.4具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求需要。4.1.5有具体的售后服务措施，能有效处理紧急订单。4.1.6样品通过试用且合格。4.2A2类供应商基本标准4.1.3和4.1.4条款不作为选择的必要条件，其它标准同4.1条款。4.3优先选择按ISO9001标准建立质量体系并已通过认证的供应商，主要客户最好是知名的大型企业。4.4满足基本标准的前提下，同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。4.5B类采购产品不允许通过中间商采购，A1类产品原则上不允许通过中间商采购，A2类产品如通过中间商采购，供方评审时不仅要对中间商进行评审，还需验证生产厂相关资料。5供应商管理程序流程图责任部门流程图相关规定使用表单采供部NGNG日常维护监管OK纳入合格供应商供应商准入评价OK试用NG验收入库批量供货样品认定NGNG送样OKOKOK淘汰供应商调查保持合格供应商供应商业绩评定初评NGNG日常维护监管OK纳入合格供应商供应商准入评价OK试用NG验收入库批量供货样品认定NGNG送样OKOKOK淘汰供应商调查保持合格供应商供应商业绩评定初评5.1供方调查表采供部企划部等5.2供方调查表供应商5.3供方质检报告单送货单质检部5.3样品评审表检验记录供应商5.4供方质检报告送货单质检部生产厂5.4质检报告单入库单生产厂5.4出库单批量试用评定表采供部企划部等5.5供方评审表供方现场检查表采供部5.5合格供方名录供方档案采供部5.6采购台帐采购周报企划部5.7供方业绩评定表5.1供应商调查5.1.1采供部视企业实际需求，寻找适合的供应商，以不断提高原辅材料供应质量和供应能力。5.1.2采购人员通过互联网、电话、会议等渠道收集的相关信息，要求有合作意向的供应商填写《供方调查表》。5.2初评5.2.1采供部根据收集的资料对候选供应商进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，对于易制毒品、危险品等特殊产品，应要求供应商提供相关证明文件。5.2.2采供部通知初评合格的供应商按照公司《采购技术标准》和相关要求准备样品，不合格则直接淘汰。5.3送样与样品检测5.3.1供应商及时送样，送样时应同时提交样品检测报告。原辅材料样品量应满足小试需要，B类产品供应商可提供相同材质的其他客户现有样品。5.3.2质检室收取样品，填写《样品评定表》，按照检验规程进行检测，并将检测结果填入《样品评定表》。5.3.3经检验合格后的原辅材料样品，由质检室将样品和《样品评定表》传递至研发中心，研发中心进行小试并将评定结果填入表中，传递至采供部。5.3.4经质检部检验和研发中心试用均合格的样品，进入试用阶段，否则予以淘汰。5.4批量试用5.4.1采供部与分厂协商后，按照3-4批投料量采购，采购作业执行相关采购程序。5.4.2采购的试用产品按照正常程序检验，合格后质检室在质检单上注明试用标识，分厂按程序办理入库手续。5.4.3生产厂对试用产品进行跟踪管理。5.4.4批量试用结束，分厂组织质检、研发中心进行评价，将使用情况和建议填入《批量试用评审表》，上返回采购部。5.5供应商准入评价5.5.1采供部组织企划、生产、质检部门，根据供应商的资料和《样品认定报告》及《批量试用评定表》，按照《供方评价表》内容对供应商进行准入评价。5.5.2必要时，采购部应安排对供应商质量管理体系进行现场调查或审核，审核使用《供方现场检查表》。5.5.3评价结果报分管领导审核，总经理批准，合格供应商由采购部列入《合格供方名录》。5.5.4为确保生产正常进行，每个品种宜选择2-4家供应商，对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。5.6供应商维护与日常监控5.6.1采购部应在整个采购过程中保持和维护良好的供应商关系，及时了解供应商的生产经营状况。5.6.2采购员按要求填写《采购台帐》、《采购月报》，对供应商日常供货数量、质量进行记录和统计分析，并写出总结分析报告上交领导。5.6.3产品不合格时，采供部应对供应商提出警告，并按照不合格采购品处理规定处理；连续两批产品不合格则暂停采购，待其整改后再行采购。5.6.4对于出现一次严重不合格的或在整改后仍出现两批不合格的供应商，应取消资格，将其从“合格供方名录”中删除。5.7供应商业绩评定5.7.1供应商业绩评审每年一次，评审项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。5.7.2评审由企划部组织采供、质检、技术、分厂等相关部门按照《供方业绩评审表》进行。5.7.3考核结果作为保持供应商和划分采购比例的依据考核结果在90分以上，优先采购。考核结果在80～89分，维持采购。考核结果在70～79分，书面要求其对不足部分进行整改，并视整改情况决定是否继续采购，或减少采购量。考核结果在69分以下，从“合格供应商名单”中删除，终止向其采购。5.7.4考核结果由采购人员书面通知供应商，考核记录由企划部存档，执行《质量记录控制程序》。6主要支持文件6.1《采购项目分类管理规定》6.2《不合格品控制程序