HTW0403-质量阀评审管理规定

xx汽车有限公司第三层次文件文件名称质量阀评审管理办法版本A/0页码PAGE1OFNUMPAGES10文件编号HT/W0403生效日期2015年7月30日1目的为规范项目开发阶段质量阀评审和判定标准，促成项目质量目标的最终达成，特编制本管理办法。2适用范围适用于xx公司所有全新车型开发的质量管理工作，从新品开发开始到SOP前所涉及的所有质量方面全面的管理工作，对开发各阶段的质量阀进行评审。3术语及定义3.1新品：过去没有的、现在全新开发的车型，新底盘、新车身、新动力总成。3.2SOP：按设计节拍、正式控制计划等正常生产条件下连续生产的整车。4职责4.1先期质量管理部4.1.1负责质量阀评审管理办法的制定和监督实施。4.1.2负责整车新品各阶段质量阀检查表的编制。4.1.3负责输出质量阀评审有关资料。4.1.4负责整车新品质量阀评审的策划以及审核活动的安排。4.1.5负责组织新品各阶段质量阀评审活动的组织及评审报告的编制、发布。4.1.6负责质量阀评审遗留问题整改进度的督促和跟踪。4.1.7负责组织对新品实物质量改进情况的跟踪、评价及有效性进行确认。4.1.8负责组织对新品各阶段实物质量的评审及评审问题跟踪验证。4.2研究院4.2.1负责对新品的研发全过程质量负责。4.2.2负责根据各阶段质量阀评价标准提交满足要求的相关交付物。4.2.3配合质量阀评审实施研究院相关交付物的自评。4.3项目组4.3.1根据新品各阶段质量阀审核要求指定人员参与评价及审核活动。4.3.2负责根据《新品各阶段的质量管理工作标准》提交本部门的交付物。4.3.3负责在质量阀评审会议中对本部门工作完成情况进行汇报。4.3.4负责对质量阀评审中提出的与本部门有关问题的整改。5工作内容5.1质量阀评审阶段的划分新品开发阶段五大质量阀评审节点界定：根据产品开发各阶段输出物计划及各节点质量保证要求，将产品开发流程划分为五个大质量阀进行评审。具体如下：Q8——项目启动阶段质量阀评审Q6——项目批准阶段质量阀评审Q5——工程发布阶段质量阀评审Q4——产品和工艺验证阶段准入质量阀评审Q1——正式投产阶段准入质量阀评审5.2质量阀评审计划的确定5.2.1项目策划时确定评审计划，质量阀评审时机应在阶段进入之前进行评审；5.2.2自评时间由各部门根据交付物完成情况自行确定评审时间，但必须在质量阀终评前完成自评；5.2.3为确保项目风险及时识别、以及项目实际交付物完成情况，先期质量管理部与项目组进行评估后，可以对已完成项目进行初评和复评两个阶段进行，初评时间由先期质量管理部与项目组沟通后确定，复评时间按照质量阀审评计划正常进行。5.3新品各阶段质量阀评审内容和标准5.3.1质量阀评审依据《新品各阶段的质量管理工作标准》和《设计任务书》进行，整车实物评审具体要求及操作按照《HTES整车实物评价管理规定》进行。5.3.2在《新品各阶段的质量管理工作标准》中输出物为主责的相关部门以及相关输出物，作为各阶段接受评审的主体。5.4新品各阶段质量阀评审规则5.4.1质量阀评审分为自评、初评、终评三种形式，自评和初评项目组根据项目运行情况可选择是否需要进行，质量阀开阀时间按交付物复审完成时间为准；5.4.2自评：各部门针对《新品各阶段的质量管理工作标准》，组织本部门人员对交付物进行的评审，自评的形式可以为文件会签、会议评审等形式；5.4.3初评：为确保终评会议会议的顺利召开，提前了解各部门交付物风险状态而组织项目组成员参与的评审会议，初评不做评审结果判定，仅对项目风险进行识别而组织的会议；5.4.4终评：项目组各部门参与评审，并且会议能够决策阀点通过与否的会议。5.4.5复评：在终评不通过，各责任部门进行限期整改后，需要重新组织的评审。5.4.6质量阀终评结束后，先期质量管理部编制《XX项目XX质量阀评审报告》并经项目总监、质量副总批准后发布项目组。5.5新品各阶段质量阀管理规则5.5.1开发各阶段质量节点进行评价，进行状态管理：根据《新品各阶段的质量管理工作标准》，将五大质量阀细分并制定各节点开发计划质量管控阀点，根据新品开发项目计划，项目策划时确定各阀点的质量评审计划，跟踪阀点过程进度，在阀点到期时，根据每个阀点完成情况，依据每个阀点的完成状态，对不符合项目由责任部门填写《质量阀风险对策报告书》或项目计划变更申请，根据项目状态，对各阀点的评价状态进行红黄绿灯质量阀管理。具体原则为：红灯（拒绝通过）：否决项未开展，或未达成项无补救措施。黄灯（带条件通过）：否决项、质量目标或其他项未达成，但制定了有效措施；绿灯（通过）：否决项全部通过，质量目标达到要求。5.5.2各质量管控点质量阀红黄绿灯判断依据五大质量阀以及各质量管控节点红黄绿灯的评价依据(Q:质量/D:进度)①质量目标是否达成阶段指标值或是否影响下序节点质量目标的完成；②日程是否有延期、拖期，或者是否影响下序节点的进度。经评价如出现红灯情况，则不能进入下一质量阀。5.5.3各质量管控点质量阀红黄绿灯判断方式与决策人5.5.3.1质量管控阀点红黄绿灯判断方式与决策新品各质量阀点采取质量阀负责人与相关部门确认的方式进行，依据5.5.1、5.5.2之规定确认红黄绿状态，对红黄状态的由责任部门填写《质量阀风险对策报告书》或项目计划变更申请，对整改完成情况及是否能进行下一节点，由质量阀负责人或评价组审核，质量副总、项目总监批准。5.5.3.2五大质量阀红黄绿灯判断方式与决策在Q8、Q6、Q5、Q4阶段由先期质量管理部组织会议，对质量阀总体状态及风险进行评估确认，项目总监带有是否投入下一阶段的决定权；在Q1质量阀评审阶段，由先期质量管理部组织会议，对质量阀总体状态及风险进行评估确认，董事长具有是否投入下一阶段的决定权。5.6各阀点评审结果的处理5.6.1质量阀评审结果为“绿灯”的直接进入下一阶段，由先期质量管理部在3个工作日内完成《XX项目XX阀点评审报告》的编制、审批及发布；5.6.2质量阀评审结果为“黄灯”带条件通过的，责任部门需在3个工作日内向先期质量管理部提交《质量阀风险对策报告书》或项目计划变更申请并经项目总监、质量副总批准，先期质量管理部在收到报告或申请3个工作日内完成《XX项目XX阀点评审报告》的编制、审批及发布。5.6.3评审结果“红灯”的，项目组需对项目计划进行评估，并提出节点变更申请。5.7车辆销售规定5.7.1Q4及之前生产的车辆，以及后期评估有安全隐患的试制车辆一律不得销售使用，不得发放合格证。5.7.2Q4-Q1阶段生产的车辆完成评价之后，对评估没有安全隐患的车辆可用于且仅限公司内部销售，形成问题反馈机制。5.7.3Q1(SOP)质量阀通过后，由公司领导或质量副总召集质量等相关部门组织策划一定数量车辆的试乘试驾活动，并形成问题反馈机制。5.8质量总结报告由先期质量管理部总结项目全过程的质量保证活动以及质量目标达成情况，并在项目关闭总结报告会上汇报，相关资料存档。6相关文件6.1《产品设计与开发控制程序》6.2《新品各阶段质量管理工作标准》7相关记录表7.1质量记录编号名称介质保存期限保存部门纸质电子纸质记录HT/RW040301XX项目XX阀点评审报告√3年先期质量管理部HT/RW040302质量阀风险对策报告书√3年先期质量管理部XX项目XX阀点评审报告汽车有限公司二〇一五年X月X日xx汽车有限公司第三层次文件文件名称质量阀评审管理办法版本A/0页码PAGE10OFNUMPAGES10文件编号HT/W0403生效日期2015年7月30日评估目的评估XX项目XX阀点质量目标、XX阀点质量阀各关键交付物达成情况及未达成项对下一阶段风险，确定项目是否可以进入XX阶段。评估内容评估研发、质量、采购、工艺、物流、财务及项目管理模块在XX阶段各质量阀的完成状态（红/黄/绿）。评估依据依据《质量阀评价管理办法》、《XX阀点质量阀评价标准》进行评价。参评人员公司领导：研究院：质量：产品技术部/工艺技术部：生管物流部：采购部：XX阀点交付物及阶段主要工作完成情况5.1XX阀点交付物达成情况及对策XX阀点共需核查XX项，实际核查XX项，核查结果为：绿灯XX项，黄灯XX项，红灯XX项。具体完成情况见：附件1：XX项目XX阀点未达成项对策如下：序号未完成项目责任部门补救措施备注0102035.2XX阀点质量目标达成情况XX阀点需评审质量目标共XX项，已评审完成XX项，目标达成XX项，未达成XX项，具体评审结果如下：序号质量要素及质量目标名称目标实际状态指标来源责任部门01未完成项对策：序号未完成项未完成情况未完成原因风险分析对策015.3XX阀点关键交付物完成情况5.3.1供应商定点工作完成情况总零件数已定点零件数未定点数定点完成率备注5.3.2TG2数据发布完成情况及对策总零件数已发布数未发布数发布完成率备注未完成项对策：5.2.3重大历史问题确定及对策制定完成情况（工程设计阶段）弱点问题总数已对策数无对策数对策落实率备注5.2.4整车性能分析类别法规及功能校核性能分析CAE分析备注5.2.