县文联2018年部门整体支出绩效自评报告

县文联2018年部门整体支出绩效自评报告   一、部门概况（一）基本情况：江华瑶族自治文学艺术界联合会（简称江华县文联）系全额拨款事业单位，为参照公务员管理单位。根据江办发【2002】22号文件核定，文联事业编制3名。其中主席1名。现实有人员3名。江华县文联是县委、政府领导下的人民团体，是县委、政府联系全县广大文艺工作者的桥梁和纽带。其主要工作职责：

1、贯彻落实党和政府的文艺工作路线、方针和政策，为全县文学艺术的有序发展和繁荣做好组织、联络、协调、服务工作，培养文学艺术人才，多出精品力作，团结全县文艺工作者，为全县政治、经济、文化发展服务。2、维护文学艺术创作人员的合法权益，组织文学艺术创作和评论，收集和整理、展览、表演、人才培训和调研工作。3、完成县委、政府交办的有关任务。    （二）部门收支情况收入预算：2018年年初预算数110.20万元，其中经费拨款110.20万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，上级财政补助收入0万元。收入较2017年增加32.92万元，主要是增加中国瑶研中心经费拨款。支出预算:2018年年初预算数110.20万元，其中文化体育与传媒支出108.08万元，住房保障2.12万元。支出较去年增加32.92万元，主要是增加文化创作与保护支出收支平衡情况，2018年部门预算收入110.20万元，部门预算支出110.20万元，部门预算收支平衡。    二、部门整体支出使用情况    （一）基本支出    1、基本支出，2018年年初预算数为33.70万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出30.28万元，商品和服务支出3.42万元。    2、“三公”经费预算    2018年本单位“三公”经费预算数为0.40万元，其中，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行费0万元，无因公出国（境）费，2018年“三公”经费预算与2017年持平。    （二）项目支出    项目支出，

2018年年初预算数为76.5万元 

其中一般行政管理事务13.5万元，文化创作与保护59.23万元，其他文化支出3万元，其他文化产业发展专项支出0.76万元。    三、部门整体支出管理情况江华县文联充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显。主要体现在：一是保障了津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。五是“三公”经费支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。    四、部门整体支出绩效情况根据《2018年度部门整体支出绩效评价指标表》评分，得分98分。2018年，县文联各项工作在县委、县政府的正确领导和县主管局的大力支持下，紧紧围绕全县经济稳增长的工作大局，加强领导，落实责任，采取积极主动的举措。（一）坚持拓宽“做”的途径，文艺创作与瑶研工作都有新飞跃。一是继续狠抓文艺创作，专门创办了“瑶风茶话”文艺创作培训活动平台，邀请省市一些知名艺术家、瑶学专家来江华专门为县文艺界讲座授课指导，有力推动了全县文艺界的创作水平。其中举办创作培训讲座计8期，另外还推荐一位文学新秀到省毛泽东文学院学习，推荐一位文学新人成功加入省作协。二是继续举办了7期瑶家火塘采风活动，积极下到瑶乡瑶寨采风考察，鼓励激发大家的创作热情，今年我市的永州文艺奖，江华共有5名文艺创作者斩获大奖，创全市各县区之最。三是在书法、摄影、微电影、歌舞创作共获市、省和国家奖项达6项之多。四是为推动江华在瑶族文化传承、研究与展示开发中心的核心地位，中国瑶族文化传承研究中心工作得到有力地推进。其中正式编辑出版了《瑶学论丛（2017）》；分别在湖南科技学院、乳源瑶族自治县与江永县挂牌成立了“中国瑶族文化传承研究中心研究基地”的机构牌子；还协办了中国江华第二届瑶医药节，举办了瑶医文化研讨会；盘王节期间举办了“2018中国瑶族文化传承与发展论坛暨第四届湘漓文化研讨会”，这次研讨会规格高端、专家云集、内容丰富、瑶味十足，围绕“第四届湘漓文化研讨·瑶族聚居区城镇建设瑶族文化特色挖掘与展示”这一主题，对瑶族聚居区城镇建设如何挖掘展示出丰富的瑶族文化，提出了许多观点新颖、针对性强，可操作性高的思路与方法，达到了目的，取得了实效。与会嘉宾在研讨的同时也调研了江华精准扶贫的成功经验，为民族地区脱贫攻坚建言献策，提出了不少的宝贵建议。论坛研讨会共收到瑶学论文131余篇，评选出95篇入围作品与30篇优秀作品，为历次研讨会论文最多、质量最高的一次。邀请到来自北京、云南、贵州、广西、广东、四川和本省湖南的领导、专家，来自5所高校的教授和研究人士，18个县区、31个瑶族乡的瑶文化爱好者，获奖代表等共120余人，是历次规格最高的一次，并编印了《2018瑶学论坛论文集上下卷》；另外还成功建设了中国瑶族文化网，为打造瑶学数据库平台奠定了平台；其次是启动了中国瑶族文化传承研究中心基地的项目建设，承担了中心系列的日常运转和接待服务工作。    （二）坚持抓住“改”的重点，深化改革与中心工作都有新突破。一是根据中央和省委关于全面深化改革的总体部署，今年正式启动了各县区文联的深化改革工作，在市文联与县委、县政府的大力支持和关心，江华文联改革工作走在了全市前列，不仅及时出台了《改革方案》，还得到了机构扩编，职能强化，县里还特意同意成立了一个二级事业编单位，即江华文艺创作研究中心，同时还制定出台了《县文艺家协会管理办法》，这为江华文联未来的发展打下了强有力的基础。二是遵照县委宣传部的统一安排部署，今年县文联还继续积极参加了宣传部的扶贫工作，专门安排了专人负责，专抓专管，并在经费极其有限的情况下，专门安排了扶贫专项资金，确保了精准扶贫工作的有力推进。其次，县文联还按照县委宣传部的统一安排，积极完成了全年的文明劝导与民调等工作。三是保质保量完成了市文联组织交办的各项展览、比赛、采风等任务，如积极完成了《潇湘》杂志和“一脉湘水”微信公众号的采稿任务。积极承办接待了湖南省“中国梦•文学梦•湖南篇章”之“作家行走湘江源”江华文学采风活动。四是江华文联今年的各类新闻报道，其中湖南日报3条，永州日报10条，永州新闻网4条、红网论坛9条、永州市政府网站6条、北京时间3条，搜狐2条，江华人民政府网、中国组织人事报、快资讯、红网永州、网易新闻、今日头条、湖南科技报、凤凰网湖南、红网时刻永州站、百家号、人民网、湖南频道和一点资讯共有13条，江华新闻网、新湖南新闻、中国永州网共有10条之多。（三）坚持强化“联”的力度，文艺事业与机关建设都有新发展今年一是正式将《瑶风》升级为季刊，已出刊春夏秋冬四期，质量和影响力都有了大幅提升，受到了省委宣传部领导、全国瑶族地区各届人士、瑶学届得认可与喜爱，成为名副其实的“瑶族第一刊”。二是继续高水平的编排管理《瑶风》微信公众号，质量稳步提升。三是积极扶贫、综治维稳、民调等各项中心工作。四是县文联进一步强化了作风整治工作，严明了工作纪律，严格了日常工作制度的执行。百尺杆头更进一步，县文联目前也仍然存在着不少问题和困难，主要有：一是由于文联人员编制只有三人，人手太少，对各协会的管理与指导工作力度不够；二是文联深化改革工作有待得到落地和抓实，以强化文联职能；三是文联的对外联络交流工作有待进一步拓展。五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果1、文联的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作；单位业务工作是在职责范围之内并符合部门中长期规划；部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量；部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率，符合财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。2、部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准；部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的基本持平；部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额相符。部门本年度预算完成数与预算数基本一至，支付数与年度预算（调整）数执行的也比及时和均衡。本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数基本一至。3、本年度部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；部门使用符合国家财经法规和财务管理制度规定部门资金管理办法，项目的重大开支、资金的拨付有完整的审批过程和手续，不存在截留情况、挤占情况、挪用情况、虚列支出情况。本年度已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。4、本年度部门为加强资产管理，规范资产管理行为而制定健全完整的资产管理制度，并得到有效执行，故部门的资产保存完整、使用合规。    六、存在的主要问题1、后续工作计划。进一步细化财务管理制度，继续提高资金的使用效率。2、存在的主要问题：财政安排的预算资金主要用于人员工资支出，日常公用经费支出预算不足，实际工作运行中只好占用业务工作项目活动经费来填补医保、社保缴公用经费、差旅费等支出不足，