医院后勤外包业务管理制度（包含公用设施的各项合同审批资料与合同）

医院后勤外包业务管理制度1．目的为规范本院外包业务的管理，确保外包业务能有序安排和顺利实施，根据《深圳市卫生系统零星修缮工程管理办法》和《深圳市政府集中采购目录》有关法规，结合本院实际及外包业务特点，特制定本实施细则2．范围2.1零星修缮工程包括：2.1.1房屋修建、改造、装修项目；2.1.2机电、医疗和其它基础设施、管线改修维护项目；2.1.3环境、绿化、道路维护项目；2.1.4其他零星修缮项目。预算价40万元以上（含）报市采购中心招标，2.2服务项目包括：2.2.1物业管理服务；2.2.2餐饮服务；2.2.3机电维保服务（电梯、中央空调、消防、污水处理系统、广告灯、太阳能、热泵等）2.2.4医疗废物处理2.2.5布草清洗预算价20万元以上（含）报市采购中心招标。2.3货物采购包括：2.3.1办公用品采购；2.3.1办公耗材2.3.2五金电器材料；2.3.3清洁用品；预算价20万元以上（含）报市采购中心招标。3．权责总务科：负责本制度的修订，并按照相关要求执行。 4．定义4.1外包业务：凡是归口医院总务科（电脑项目归电脑中心、电话项目归院办）管理实施，不需报建的修缮工程项目、服务项目、货物采购项目。5．作业内容5.1项目的申请和审批5.1.1项目需求部门以书面形式向项目归口主管部门提出申请，主管部门根据项目要求签署意见（预算价5万元以上的项目需附可行性报告）报院领导预批。然后根据领导批示设计（或委托设计）、编写项目清单，拟出预算报告。合同价5万元以下的项目报主管院长、院长审批；5万元至10万元的项目报院长办公会研究批准；10万元以上的项目呈报院党政联席会议研究审批。5.1.2凡属国家法律、法规及规章制度规定须报建的项目，必须按有关规定报建。5.1.3预算价5万元以上不须报建的工程、服务、自购货物类项目，必须实行院内招标。40万元以上（含）的工程类项目及20万元以上（含）的服务类及货物类项目需报市政府采购中心招标，列入市政府集中采购目录的货物按市政府集中采购程序采购。坚决杜绝将必须招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。5.2外包单位的选择5.2.1选择外包单位须遵循公开、公平、公正、择优和诚信的原则。所选择的外包单位应具备相应的资质和承担项目的能力，并能够服从本院所附加的合理约束条件。5.2.2项目归口主管部门根据项目需要，对参与竞争的单位进行资质预审，选出3家以上入围企业作为参与竞争的单位。5.2.3院内招标的项目，根据项目情况，由项目主管部门拟出承包单位评选委员会成员名单报院领导批准。评选委员会成员不得少于五人（且须为单数）。成员中须有工程技术、经济等专业人员参加。5.2.4在合理的方案中，优先采用最低价中标法。中选单位报价即为合同价。如需采用其他评选办法，评选标准另行确定。5.2.5对不能履行合同或在项目验收时被评为不合格项目的承包单位，须取消其再次参与本院项目竞争的资格。5.3外包业务监理5.3.1合同金额10万元以上或涉及消防、通讯等专业性强的工程及家具采购项目，须委托监理单位对工程进行监理。除特殊情况外，10万元以下的工程项目由项目主管部门组织人员自行监管。5.3.2医院按有关规定和程序与监理单位签订书面监理合同。应要求监理单位编制监理大纲或监理方案，并严格履行监理职责。5.4外包业务管理5.4.1项目主管部门应监督承包单位严格按照有关法律法规及承包合同实施。所有外包业务都必须由主管部门派专人临管，严格按合同执行。各项目必须实施过程监管，监管项目流程中的各步实施情况。5.4.2施工前应对承包项目进行充分论证、完善设计，详列项目清单及要求。需要设计出图的项目，须委托有设计资质的单位进行设计。项目清单、要求和预算应组织医院有关部门讨论会签确认。5.4.3项目主管部门应要求承包单位严格按照实施方案、合同要求实施，不得随意更改方案要求。确需修改时应报院领导同意，有必要的委托设计单位完成设计修改，并提交相应预算经领导审批后方可实施。5.4.4本细则原则上实行无变更管理制度，实施方案及合同中有明确规定的，没有特殊原因不得变更。如确需变更的，须及时上报院领导，按批复实施。5.4.5凡项目变更增加投资额超过该项目合同价10%时，应签定补充协议，但总造价不得超过院内实施招标项目金额限额。5.5验收及档案资料管理5.5.1工程及货物类项目必须必履行验收程序：5.5.1.1承包单位提出验收申请后后，项目主管部门组织验收小组，邀请院领导参加对项目进行验收。验收完毕后，参加验收的人员现场填写验收结果并签名出具验收报告。5.5.1.2验收达标者应填写移交清单，办理有关移交手续并制定维护计划。对验收不达标的，主管部门应责成承包单位限期整改，并根据合同及有关规定追究其责任。5.5.1.3验收达标后，货物项目还需履行入库手续。之后项目主管部门应建立项目档案，其内容包括：批准的项目申请书、方案文件、预算报告、已审批的资金计划、追加投资计划、开工报告、项目实施中的记录文件（包括各种监管文件、记录资料）、批复的变更报告、验收报告、结算资料。5.5.1.4所有档案由项目主管部门分类立卷，合订归一，交医院档案管理部门统一保管，项目主管部门须留存重要档案资料复印件。5.6结算与款项支付5.6.1工程及货物类项目结算程序：承包单位汇总变更项作出结算报告书后，项目主管部门监管人对量、价进行审核，聘有监理的项目，须会同监理单位进行审核，监理出具审核意见。合同价10万元以上（含）的项目，须委托政府认可的工程造价咨询机构对工程造价进行审核。经审核后的结算报告确定的金额即为结算依据。5.6.2服务类结算程序：按合同约定的结算时段末期，承包单位提出结算申请，项目主管部门提供监管报告并对服务质量作出评估，正常情况按合同付款，如发生合同约定的扣款事项或增加款项事项，须进行扣减或增加。5.6.3付款：工程及货物项目，需保修的，最终结算须留结算总额的5—10%作为保修款（待保修期满后付清），10万元以上的，可按合同约定按进度付款，10万元以内的不作中间支付（付至合同总金额的85%时止付）。5.7监督检查5.7.1项目主管部门应将外包项目概况、外包单位选择、审计结算情况等内容交院办按院务公开规范予以公开。5.7.2医院纪检监察部门应通过现场监督、查核资料等方式参与项目全过程监督，受理关于外包项目的投诉，并进行必要的调查。如发现有违反本细则的行为应立即向院党政领导班子报告。5.7.3院党政领导班子对纪检监察