企业运营管理手册装饰之道

“中国优质家装检定系统”第一章总裁办公室管理制度第一节会议制度第三节文献管理制度第四节保密制度第五节档案管理条例第六节行文规定第七节部门奖有关规定第八节总部与外埠分企业工作衔接的规定第九节企业政令传达及工作衔接的规定第十节荣誉称号参评流程第二章市场推广中心管理制度第一节客户资源记录规定第二节上网管理制度第一节有关选派施工队的规定第二节施工队管理系统工作流程第三节工地巡查制度第四节工程内部预验收制度第一节质量技术经济部管理制度第二节客户服务部管理制度第三节人力资源管理制度第四节行政后勤管理制度第一节研究所书籍管理措施第二节研究所对设计师业务培训的规定第三节优秀家居创作通道第一节总则第二节货币资金管理第三节固定资产管理第四节低值易耗品管理第五节财务人员管理措施第六节款项收取制度第七节施工及代购款发放制度第八节量房费、设计费查收制度第九节客户档案管理制度第十节施工队质保金管理制度第十一节会计报表第十二节会计复核制度第十三节会计监督制度第十四节独立核算会计单位业务指导及检查第十五节人员交接制度第十六节会计电算化管理第一节与大型小区物业企业协作流程第一节总则第二节材料展示中心管理制度第三节代购主材的操作流程阐明第一节八级服务质量保障体系工作流程第二节店面管理制度造优秀的团体，依托人才锐意进取。在迅速发展“东易日盛优质家装检定系统”系列手册，意在总结东易日盛企业发公公司概述北京东易日盛装饰有限责任企业成立于1996年月11月4日。是北京市建筑装饰协会家装委员会理事单位，具有北京市建委颁发的二级资质证书。目前，已发展成为北京家装行业市场拥有率最高、著名度最大、投诉率最低、年产值最多的第一品牌企业。伴随扩大，东易日盛企业向着集团化发展。于2001年7月4日成立了两家子企业：北京东易日盛贸易有限企业和北京东易日盛原创设计有限企业。为了推出家装新概念，使家装行业的内涵有更大的延伸，企业于今年8月份成立北京东易日盛保洁有限企业。东易日盛是第一家进驻北京百姓家装市场的企业。企业开业之初，就确立了“家装再小也是主业，公建再大也是副业”的指导思想，在众多竞在竞争者盲目跟风，并转向价格战的时候，锁定中高档散装客户和精装修房产市场，挖掘最大的市场空间。1999立足北京市场，实行规模化扩张，以直销店的倍增长，比2023年同期增长了300%。二、经营战术：塑造品牌个性特性所形成的品牌形象力、品牌竞争力。其全面质装饰行业的一道厚重的承重墙。之因此能成为东易日盛长期坚持实行“八级质量管理链”,全程控制，层层把关。碍服务通道。第一级客户登记：详细问询，完整的有关数据；第二级设计审核师及客户签字承认每一套设计图纸；第三级设计师全程跟踪服务；第四级工长与客户一道实行逐渐质量认定制度，工程进展中的每一步，工长与客户都要做质由质量技经部对在施工程进行检查；第六级工程部经理抽检；第七级质量技术经济管理部监察专人对在施工程进行综合项目抽查；第八级企业回访员对在施工程客户及竣工工程客户的回访：对在施工程做逐家达300多人，设计队伍称得上“豪华”二字，其在设计师队伍建设方面可门造车，或孤芳自赏；七是东易日盛于2023年4月建立了国内首个企业开施工人员都必须具有上岗操作证，是专业的技术全盘掌控，保证派出的施工队都是“状元队”,这套系统实质上是检查施队之间存在的暗箱操作行为，对付“猫腻”,可谓祭出了新法宝。这一系统的实行意味着长期困扰家装企业的设计师与施工队之间存在的“暗流”某些施工队到达私下协议，设计师把工程交给计师经不住诱惑，置顾客利益于不顾，与施工施工队已经到达了对应的私下协议，企业对于工的，有3/4的工程存在这种状况，这也是这些小企业与大型品牌家装企业场行情，摸不准价格；二是不懂材质的好坏，紧者对建材产品缺乏理解，对某些小家装企业的运作程序认识不清，贸然相“套”里。最终往往是不仅没有“环境保护”,反而连基础工程也是问题环境保护产品。在这种状况下，东易日盛企业料配送中心，消费者可以随时就近获得这些材料进入名单，东易日盛都要厂家出示多种检测推出选材品牌化、电子派工系统、报价透明化后，又推出了800免费服800免费的推出，是东易日盛全面提高服务质量、服务水平的一以及讨价还价等现象，在这里不会出现。其电子码标价，多种材料、工艺细节的价格一目了然，送礼，并坚守“三不做”和“四个少做”的信条，装企业逢年过节打折送礼，最终还是要在顾客作为一种促销手段，从1997年开始许多家装企业提出为客户提供免设计的通例，在2023年9月份第一种提出在行业内率先试行按照设计师的专业上。对客户而言，好的设计方案愈加科值多在10万元以上，而目前某些小户型的客户也找东易日盛规定交设计费，其接到的最小的工程造价有2万多元。这种“双赢”的方式，为东易把企业的利润和雇员、和顾客的满意连在一起缺乏管理经验，在这样的竞争环境中，风险与模式，更多的只能在管理实践中探索，通过管理的非限时工作任务，须于接受任务之时起，八个工作小时内汇进展状况；员工向上级反应问题、提供提议等，部确规定现场施工人员一律着工装，佩带胸卡；身强”,由于不停加强管理，东易日盛的工程量明显增长，近期比去年同期又增长了25%,东易日盛又抢先一步，提前进入了旺季。储备等职能，是连结企业与员工的重要桥梁，是的推进者，也是战略合作伙伴。积极引导员工把个人化的领跑者”,应当由这个集体中的每一种人共同努力去打造这一品牌。每一名员工都是重要的，无论是什么困难或工控制权的丢失。东易日盛的品牌就是东易日盛的年3月又被中国建筑装饰协会评为“质量、服务信得过企业”;2023年4月被中装协评为“全国家居装饰优秀楷模企业”,并同步夺得“全国首届1997年4月，东易日盛第一种进入中国第一种正规的家装市场。1997年4月，东易日盛第一种提出品牌化、规模化的经营理念，开始1997年11月，东易日盛第一种在设计上提出三个不做(大面积软包不做、木墙裙不做，宽门套不做)。化、服务化的理念。对东易日盛的经营管理1999年3月，东易日盛第一家在北京家装行业创立企业内刊。1999年8月，东易日盛第一家实行设计师全程跟踪服务。1999年12月，东易日盛第一种在设计上提出四个少做(少做石膏线、少做高踢脚板、少包大哑口、少包窗套)。2023年9月，东易日盛实行“精品战略”,第一家提出“设计收费”2023年9月，东易日盛第一种提出设计的理念性发展概念，同步并提2023年9月，东易日盛第一种提出“少做榉木”。2023年3月，东易日盛第一种提出家庭装饰的高品质口号。即高品质2023年3月，东易日盛第一种在材料使用上提出“材料的品牌化、透2023年7月，东易日盛第一种实行自主开发的“电子派工系统”。2023年7月，东易日盛第一种在装饰行业开通“800”诚信养德，追求卓越，科技兴业”是企业永恒的1.1999年获得了北京市家装行业年产值第一的好成绩。2.1999年5月举行的北京市第二届建筑装饰成就展上，东易一举囊括了3.2023年5月举行的北京美化家居展览会上获得了优秀企业、优秀工4.2023年12月被选定为中国质量检查协会“3.15”质量征询专利、年5.2023年在第二界全国家装行业管理大会获得1999—2023度优秀楷模6.2023年3月被认证为全国家装行业质量服务信得过企业；持证上岗企7.2023年4月在全国首届家居装饰设计大奖赛中获1枚金奖、2枚银奖、8.2023年5月在“美化家居展上获得北京装饰协会颁发的两个优质工西北分企业：百姓分部64028791、大钟寺分部62631380;东北分企业：居然分部64977348、天通苑分部84817453、正时分部64728009;西南分企业：玉泉东方分部63568925、丽泽东方分部63816712、1.石家庄分企业(2023年8月成立)2.大连分企业(2023年10月成立)3.青岛分企业(2023年4月成立)4.成都分企业(2023年9月成立)(中国)(中国)经营管理制度篇第一节会议制度第二条、会议可有5分钟弹性时间(由主持人掌握)。迟到、早退5(不含)—15分钟(含)的，一次罚款20元；迟到、早退15(不含)一30分钟(含)的，一次罚款40元；迟到、早退超过30分钟的，一次罚款50元。第三条、会间呼机或每响一次罚款20元，接、打一次手提罚款50元，离开会场接、打，每次罚款100元。第四条、会间离席者(无论何故),罚款100元。第五条、无端不参与会议者，每次罚款200元。因故(无论是因公事、私事)请假不参与会议者，每次罚款50元(企业指定外出者或因工第六条、总经理例会除遇特殊状况，每周三下午16:00在企业总部召开总第二节八小时复命制一、级向下属指派工作，规定作出限时，对于无法第三节文献管理制度理办公室审阅、修改，起草人或部门(临时)负责人校对，总经第五条、企业正式书面文献(红头文献、呈报上级主管部门文献)出现错属急件的，应在接件后15分钟内报送，15分钟内无法报送的，第四节保密制度用、复制、摘抄、保留和销毁，由总经理办公室负责保密，并采第十条、企业工作人员发现企业秘密已经泄露第十一条、出现下列状况之一者，予以警告，并处以50-500元罚款：在企业的一切利益(包括工资和效益工资)。第五节档案管理条例第二条、本条例所界定的档案资料是指企业在经营管理活动全过程中形位)、个人不得以任何借口、任何方式私自留存原始档案材料或2.制定各类档案管理措施、明确归档范围和分类、编号方案，制定档第二条、企业各部门及分企业因工作需要借阅一般性档案资料应填写登久、长期和短期3种：般为23年。用价值的档案资料，列为短期保管，时限一般为3年如下。第二条、企业总经理办公室档案室归档范围第十五条、案卷通过编目装订后，应按保管期截止时间。各部门档案管理人员应按本条例规定完毕上年度文献资料的搜集、整顿、立卷，经企业档案管理人员检查验收后，移交总经理办公室外，因工作需要本部门可保留一套复印件以备查第一条、档案管理人员要根据档案资料的保管期限定期会同原档案资料第六节行文规定3.总结：把已经做过的某一时期的工作进行全面系统的总检查、总评第七条、汇报或请示的第一句话(或第一段)要简要、扼要的陈说所要汇第八条、公文的第二部分(一般指第二段),也就是汇报或请示的正题部分，要清晰写明工作包括的各个事项、时间、地点、负责人(承作时必须严格按此规定办理，违者将所报公文退回重新行文，严第七节部门奖有关规定一、工程部记录各分企业/分部产值，每月1日报人力资源部。二、人力资源部核算部门奖，每月10日报财务部及各获奖部门，以便财务四、各分企业/分部经理/主管根据“使用计划”填写“支出单”并注明所存现金。遇有管理人员变动应有书面交接清七、各分部每月到财务部报销及对帐一次，时间暂定为次月的15日此前企每月每月10日每月10日一和部73.支生11”第八节总部与外埠分企业工作衔接的规定1.每次总经理例会当日下午17:30前，由总经理秘书为不能与会的分企业发送电子邮件，电子邮件应包括任命告知、红头文献以及与该2.每次总经理例会次日上午12:00前，外埠分企业联络人与未参与例会的外埠分企业经理或其指派的专人联络，告知分企业本周总部重要事件、总经理例会精神、各分企业/部的周(月)产值状况。3.每周五下午14:00,外埠分企业联络人组织召开外埠分企业工作协调会，向总经理汇报本周(月)工作，记录外埠分企业需协助的事4.未能按上述规定完毕工作的，视情节予以有关负责人一般或严重过部门，否则由此引起的一切后果，由发文部门经理(主管)承担，并3.如发文部门未按规定的时间发送文献，且未向接受部门阐明的，接受部门须向外埠分企业联络人阐明，否则由此引起的一切后果，由接受部门经理(主管)承担，并视情节予以一般或严重过错单惩罚。表1.8-1发送时间接受部门(人)转送部门(人)外埠分企业联络人人力资源部外埠分企业联络人人力资源部月工作日程表前外埠分企业联络人总经理固定资产使用状况(反应有代表性的问前一天17:30前外埠分企业联络人行政部外埠分企业联络人总经理上月工作总结及下月工作计划分企业每月最终一次例会后外埠分企业联络人总经理日报表收款登记表外埠分企业联络人人力资源部月产值表外埠分企业联络人总经理工程部资产负债与损益表内部分析表大连分企业权限内费用周报本月新签工程名目外埠分企业联络人工程部工程概况表(材料、踪服务等)外埠分企业联络人工程部前一天17:30前外埠分企业联络人市场推广中心外埠分企业联络人客户服务部1.提出协作事项的外埠分企业或总部职能部门应向外埠分企业联络人3.承接部门根据协作事项，制定该项工作的进度计划，交外埠分企业4.承接部门因故无法在限定期间内完毕该项工作时，应向外埠分企业联络人阐明，否则因此引起的一切后果，由承接部门经理(主管)5.未在限定期间内完毕《部门工作往来监督表》所述事项，并未向外埠分企业联络人阐明状况的，视情节予以承接部门经理(主管)一第九节企业政令传达及工作衔接的规定二、各部门须认真贯彻、配合企业政令，各部门工作须在政令规定的生效五、凡总部各职能部门通报的多种信息、通报(如：数据记录、违纪通报)等与实际不一致的，各分企业/部于通报之日起10日内与有关部门确六、遇节假日有关部门协商处理，在不影响工作的前提下顺延，并通报企第十节荣誉称号参评流程2.搜集资料需其他部门(如业务部门)配合时，应书面告知部门经理/由市场推广中心制作。{应设置若干套常规模式，以备参照(分高、中、低不一样档次)}六、责任第一节客户资源记录规定二、客户基本状况调查表各项目的填写状况纳入设计师工作评估原则的三、客户服务部于每周五18:00前将本周所有客户基本状况调查表交市四、市场推广中心每月最终一次例会提交一份客户资源(月)分析汇报，4.现住址、单位地址可详写也可略写，但要注明其所在区(县)和街道。表2.1-1客户状况调查表分企业/分部设计师姓名：性别：年龄：学历：职业：配偶学历：认知我司途径：职业：第二节上网管理制度在接件后15分钟内报送，15分钟内无法报送的，应与接件人联络并七、违反本制度规定的，视情节予以有关负责人第一节有关选派施工队的规定2.优秀级以上设计师可向工程部提供10名但愿合作的施工现场负责人名3.各分企业经部门讨论和经理确认后可向工程部提供10名不愿与其合作部排除此10名工长，此名单可每季度更新一次。长的施工管理费，增长额度为现场负责人予以设计师提成比例的2倍。系统中加10分奖励。对于检举其他人进行私下利益互换行为的设计师、1.客户服务部每天16:00—17:00前将当日惩罚状况、在施工程客户反馈不满意工长及现场负责人名单、样板工程名单、客户投诉成立及竣工工程客户反馈表报至工程管理部，负责人为客户服务部经理；2.总办在接到客户锦旗、表扬信当日将受表扬的工长及现场负责人名单报至工程管理部，负责人为总办主任；3.工程管理部在技术比武评估会结束三天内将所有各单项评估为优秀、差的工长及现场负责人计算出得分并录入电脑中，负责人为工4.工程管理部在接到客户服务部、总办提供的名单后，即时计算出施工队得分并于当日录入电脑中，负责人为工程管理部经理。5.客户服务部经理对评分状况进行抽查，由于上述部门原因导致施工队分数未及时更改，视状况予以负责人过错惩罚。财务部每天17:00—18:00将当日已三、工地巡查中发现的问题责令工程队限期整改第四节工程内部预验收制度1.工程协议工期要比正常工期水平延长5天。2.发包协议施工工期要比与客户签订的协议工期以及报价单上工期缩短53.施工工期到期前2日，由施工工长向工程管理部提出预验收(需在周一验收的，应在周五提出)。每日17:00前，工程管理部将次日预验收工程名目交质量技经部、工程巡检部。(周五应交周六至周一的预验收工4.质量技经部工地监察员、工程巡检部巡检工程师对该工程进行联合验8.只有当所有的内部验收不合格的分部分项工程整改完毕并合格后(整改10.工程未经预验收的，将予以施工工长罚款500元惩罚，对施工现场负责人予以在施工管理打分系统减10分处理。系统中加3分。第一节质量技术经济部管理制度于接单当日18:00前将报价单转至工程部，以便准时动工。第二条、新单的编号、协议号以及客户和设计师的姓名要在档案袋上标工长姓名，于次日18:00前登录在《在施工程一览表》中。第一条、每份新单在送交质量技经部当时进行第二条、接到承接单的设计师应在规定期间内第四条、审核师每周把本周的审核单送交人力第一条、设计师制定补充(非常规)报价必须向质量技经部预算人员询价第二条、设计师在询价前要填写询价单(一式两份),交到质量技经部。询第三条、报价师在接到询价单后根据装修项目样式库没有的项目及单项报价超过1000价超过5000元上报质量技经部经理，由质量技经部经理制定报第五条、质量技经部预算人员制定的非常规报第六条、质量技经部预算人员在接到询价单后应在1—3天内制定出报价，第二节客户服务部管理制度一、工程变更增减项(量)审批制度1.工程变更所减金额(指工程增减项及增减量的合计)超过规定比例的工2.变更所减金额超过协议总额10%的工程，上报质量技经部审批。3.变更所减金额低于协议总额10%的工程，不需核查，但必须在工程款结4.详细操作流程：凡工程变更所减金额超过协议总额10%的工程，必须在竣工验收后3日内，上报质量技经部经理同意。施工队凭签订意见的审第三条、每个在施工程至少回访3次，回访率到达所有在施工程的90%。第四条、每个在施工程回访时间分别为：工程动第六条、对于在回访中发现以及客户提出的问周三上午12时前打印上报。第八条、每月最终一种周三例会前，做出设计1.客户服务部负责接待一切客户投诉(信函、、来访),投诉84252509转248;84252543。2.对客户的投诉及上门反应状况不管哪一级员3.客户服务部对客户的投诉要登记立案，记录被投诉人及投诉每月最终一次例会汇报本月状况；12月最终一次企业经理(分部主管)登记立案，贯彻负责人，确定处理时间，并将处客户服务部。6.客户服务部碰到无法处理的问题，可与总经理、董事长协商，予以处理。7.客户服务部不直接处理设计师、巡检及施工队的问题。8.对于成立的投诉，按企业有关规定处理。9.因客户原因导致的投诉，应做到有理而让，积极帮客户提出处理措施。10.通过上述措施仍无法处理的争议，应向仲裁委员会申请仲裁或直接向当地法院起诉。客户投诉流程客户投诉流程夏于卜且灵于上昆良于卜一小单文良2.财务部根据告知先行查帐查对，确认无误后答复有关部门经理/程协议终止申请单”上有关内容，并将填写完价10%(或按企业规定应扣除的比例)的变更损失费、工程造价1%的市场认证费。财务部主管应详细填写该客户已交√总经理指示程保修单上所列项目应填写清晰、对的；保修业将视为严重投诉，对施工队、工程部、客户2.复查样板间的固定期间为每周二、三，所有样板间均应经客情维护专人发二辆班车且线路不一样步，各分企业(分部)经理(主管)须临时指6.开展工作需要的条件：①每周二、三复查样板间需固定专车。②看房班月看房成功率由各用车部门记录，由用车部门经理(主管)于次月102.客户服务部经理将向当事人理解的状况24小时内反馈给律师法庭辩论前2天将应诉材料准备完毕。6.案件处理完毕后，如确属企业原因，由客户服务部追究当事第三节人力资源部管理制度兼兼职培训工程队培工艺材料设计师培绩效考核事务管薪酬福利招聘主A十次酒立部以坩111.人力资源部部门经理1人，主管2人，主任1人，共4人；2.一般职工，包括培训师，共8人，另有兼职培训师6人；3.人力资源部正式编制8人；方式的制定；多种薪资、奖金、津贴的记录力八力八凯工工庆主常外部+接待应腆人接待应腆人齿它兴地1只设4中初步印象不佳所植恣料不会切宁√√试田期老察正式录取平口加北分了人协去部四子能出六子加人P/无西日L级下斗吃F夕培训对分培训经培训内心培训时培训地跟踪反馈正调整正调整一14*l一立/人以m日六八幼八八+H+H上上c=到人力资源部领取离职培培训绩效考员工企业发效H、对外联络和沟通工作(与银行、社保中心等)。士出=4士出=4P一机中去2nl力1一六实人.1.力能而行人..力、1.力古7+力资部外第一条、为在企业中形成良好的工作作风，培第三条、人力资源部为本细则的监察部门，负真打卡，每位员工每天正常考勤应为二次(工程部、精品部、研究所为均由员工所在部门经理(或上级主管)同意后，报人力资源主管及时签2.请假单为考勤的另一重要根据。所有员工的病、事假、年假及出差等公假，均应事先认真填写请假单。正常事假、分企业或分部门一般员工三天以内(含)由部门经理同意，三天以上由人力总监同意，主管或经理七天以内(含)由人力总监同意，七天以上由总经理同意；总部一般员工两天以内(含)由部门经理同意，两天以上有人力总监同意，主管或经理七天以内(含)由人力总监同意，起七天以4.各分企业(或分部)员工休息时间原则上由各分企业(或分部)经理安6.每月第一天，人力资源主管对总部员工上月考勤进行记录审核，各部门一切责任由各部门自负。各分企业(或分部)对其所属员工上月考勤进4.如未能按上下班规定的时间打卡者，又未经部门经理(或总经理)同意、5.总部员工请假(事假、病假、婚丧假、产假、出差等)应如实填写请假6.总部员工(除巡检外)凡上班或下班出现漏打卡一次的，如未报人力资7.请事假1天按1个有效工作日100%扣发工资；请病假1天按1个有效工作日11.若部门经理(或总经理)不在企业内，又无法联络上须提前请假时，可二、工作满一年，享有5个工作日带薪年假；持续工作满二年享有8七、各部门员工休年假由部门经理统一协调安排所在部门应及时向主管领导及人力资源部汇(二)解雇管理3.将本企业业务简介给其他企业或个人，或以个人名义及其他名义私自(见实用表格),交人力资源部审核，经总经理同意。要《员工离职证明书》(见附件二),按规定填写后，送人力资发放《离职清结单》(见附表三),规定其一周内将工作移交清第七条、我司员工因故辞职时，应填写《辞职申请书》(见附件四),并月)提出辞职申请。第十条、凡员工(包括工作未满10天的员工)需离职时，员工所属部门负业的长期奉献等多方面相对应，藉以保证企业薪(二)薪资系统等薪额。若职务或工作未发生变迁者，不得突破本级最高薪额(机动加薪不包括在内)。(三)薪资发放(1)能为企业节省费用者；(2)能为企业增长收益者；(3)能有学术著作或发明，对我司确有价值者；2.凡符合上述规定的机动加薪人员，各部门推荐时应列第四节行政后勤管理制度律不得拨打任何信息收费及私挂长途7.企业员工不得运用企业拨打私人。如有急事应10.财务部每月26日前将话费清单转交行政部审核。11.分企业、分部负责交纳的话费清单于每月20日前上报行政部。违反规定第一条拨打任何收费信息及私挂长途的，予以严重过2.司机应爱惜企业车辆，平时要注意车辆的9.司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、21.司机整年安全行车，未出交通事故的，予以奖励500元。置佩戴胸卡。不准穿皮鞋以外的其他鞋类(包括皮凉鞋)。4.女员工上班时间不得穿牛仔服、运动服、超短裙、低胸5.员工上班应注意将头梳理整洁。男员工发不过耳，并不得留胡子；女员违反本规定人次超过三人次或该部员工人数20%的，将予以该部负责人2.要加班的各部门员工，每日下午18前到前台开具加班单，或(84252569)告知前台代为填写，凭加班单加班。8.加班完毕后，加班人员必须关闭所有电气设备电源及门窗，临时负2.如各分企业负责人碰到特殊状况经总经理指示后自行购置的办公用品，4.各分企业/部领用的拉杆夹每单只可领用一种，档案袋每单只可领用两9.办公用品的报销手续为报销人拿着办公用品申请指示单(或确切使用去2.工具书、专业书、光盘等图文资料属于企业的办公用品，5.行政部后勤主管定期(三个月)对资料的使用状况核查，将核查成果与汇报核查成果。如发生损坏或丢失而责任不2.各部门需使用公章时应向保管人阐明用途，经保管人审核同意并登记后4.拍摄完的录相带三日内交由行政部立案保管不及5.需借用录相带使用时，写申请报总经理或董事长指示后2.各部门经理、电脑负责人应保证所使用的电脑及外用设备6.打开电脑时应按环节开机，首先接通显示屏电源，接8.使用人在工作完毕后或下班时应按环节16.企业电脑维护人员在作业完毕后准备拜别时，必须将所拆卸的设备复18.企业电脑维护人员必须每两周检查一次所管辖的电脑及外设的工作状23.凡有下列行为之一的，直接负责人予以严重过错单处分罚款2脑负责人罚款50元。(2)私自安装和使用未经许可软件的(含游戏软件)以200元的奖励。4.行政部将定期(三个月)或不定期进行检查查对办公家俱状况报总经理，(一)照片保管流程：4.行政部后勤主管对洗印的照片进行整顿，将洗印清单(所洗照片数量、装入底片袋中与所对应的照片放在一起，作行登记(拍摄时间、拍摄人、地点、客户、设计师)严禁丢失、损坏。5.行政部后勤主管将挑选后的照片进行编号。编期，不一样拍摄次序以英文字母次序表达。例如2000年9月17日拍摄回龙观龙泽园C区16号楼401,龙兴园B区10号楼302,详细编号龙泽园为2023\9\17-A,龙兴园为2023\9\17-B。照片背面必须填写详细编6.研究所、市场推广中心对洗印好的照片分别进行挑选内完毕(视借出、还回照片的时间而定)。特殊状况须经总经理同意。其中5寸照片中选出五张较理想的给客户。7寸照片装入相册给总经理、董事长各一套(不需贴标压膜),待累积到一定数量后，经总经理同意，9.分企业(设计室)经理、市场推广中心经理及其他部门申领照片、相册，应到行政部后勤主管处填写照片申领单(一式两份),报总经理签字。总分企业(设计室)经理、市场推广中心经理等使用照片部门的负责人离片都应贴企业标识(贴在相片右下角)并压膜。如未贴企业标识或未压3.各分企业(设计室)的照片丢失、外借，对负责人每张照片处以50元罚5.订购价格：工服每套110元(含押金),秋装现行价：上衣38元/件，裤子32元/条；夏装现行价：文化衫17元/件，裤子32元/条。成本价根第一联交至财务部作收款凭证；第二联由工(4)财务部收款后开据收据，并在收据及《交款告知单》上盖有“现8.本规定未尽事宜，行政部有权在征得总第一节研究所书籍管理措施一次);过期未还书而又未办理续借手续者，予以一般过错单一张，十一、行政部后勤主管定期(三个月)对书籍的使用状况做一次核查，如第二节研究所对设计师业务培训的规定根据企业整体发展的需要以及各分部迫切需要高级设计与培训人才的一、原则上每个分部每次派1--2名设计间暂定为1.5—2个月。第三节优秀家居创作通道1.设计方案、配饰方案(文字)以及图纸等由部门主管和多名优秀级及以5.作品将作为内、外媒体重点宣传内容，并2.原则上，协议金额在10万元以上的、设计含量较高的工程方可申请进入3.设计师已形成较成熟设计思绪，做出较完整的施工图纸承认(以主管与客户沟通确认为原则)。完整的执行设计方案和后期配饰方案(文字),愿积极配合企业对其工地5.设计师向所在部门经理或主管提出的申请(阐明客户基本状况，采用本程序的把握性、原因)已经得到同意。2.设计方案、配饰方案(文字)以及施工图纸等先经其设计师与所在部门3.评审小组审核通过后，部门主管及设计师向客户推荐进入优秀家居创作摄相及在媒体宣传的权利，享有在该工地施非本通道一签定设计协议、设计师A非本进道 1第一条为了更有效地完善企业财务管理，满足企业整体目的的规定，维护国家、投资者及债权人的完整利益，根据《中华人民共和国会第二条本制度的合用范围是企业集团的各级财务管理部门，包括企业集第三条财务人员应在不违反国家各项财经法规及本制度的状况下对所发第四条会计核算期间年度为公历元月1日至12月31日，月度为1日至最终一日。各组员单位的会计结账日期为当月最终一天，如有特析资料价值部分的记录都以人民币元为单位；会计记录的文字使第六条会计报表应分期按月定期编报，企业的会计报表应分期按月定期第八条会计记账采用借贷记账法，核算以权责发生制为基础，会计核算第九条会计核算措施一经确定，不得随意变更，如有变更应当报请集团财务管理中心同意，并将变更的合计影响数及不能确定合计影响第十条各项收入、成本、费用应当设置不一样的明细科目分开核算以便第十一条财务人员调动工作或离职应办理交接手续。第十二条企业集团各单位的财务人员，必须获得会计从业资格证书。第十三条财务人员及企业的其他人员对因工作关系知悉的企业财务信息第十四条各单位应根据实际状况建立内部稽核核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的记录工第十五条有条件的组员单位可以使用经财政部许可的财务软件进行账务第十六条年度报表编制前，应对整年账务进行检查，包括全面清查资产、核算债务并将清查、核算成果报董事会；各组员单位应在年度中间根据详细状况，对各项财产及结算款项进行重点清查或者定期第十七条有关财务人员在向企业集团组员以外经其上级主管人员的同意，不得私自向外提供与财务有关的一切第十八条违反本制度的条款将予以过错惩罚直至追究刑事责任。第十九条本制度的最终解释权属企业集团财务管理中心。第二节货币资金管理第一条严格执行库存现金限额管理，超过限额部分必须及时送存银行。第二条现金开支包括如下内容：工资、奖金等个人的一切支出；支付多种劳保、福利费用、加班费用等；支付个人的劳动酬劳如稿费、讲课费及其他专门工作酬劳；出差人员必须携带的多种差旅费；支付结算起点100元如下的零星开支。第三条不准白条抵库、不准谎报用途套取现金；不准运用银行账号代其他单位或个人存入和支取现金。第四条有库存现金的单位要定期对库存现金余额进行检查，财务管理部门除每周四定期检查一次现金库存外应不定期地组织查库。第五条出纳人员必须及时登记或打印现金日志账，并做到每日库存现金余额与现金日志账查对相符，保证账实相符。第六条妥善保管票券和印章，每日下班前出纳人员应将现金、支票和印章等放入保险柜，并打乱保险柜号码。第七条建立科学的现金收付款凭证的编号措施，防止贪污，防止工作差错、保证工作质量。第八条认真及时作好凭证的装订工作，保证现金、银行原始凭证的完整性。第九条对违反现金管理制度的单位和个人予以过错或罚款惩罚。出纳人员违反现金管理制度的规定，要视其情节予以批评并扣发奖金；情节严重者，除取消出纳员资格外，还应追究有关责任。因保管不善或其他原因导致现金损失的，应追究各有关负责人的责任。第十条有独立银行账号的单位，必须设专门出纳人员。第十一条企业常用的银行结算方式有支票、电汇和其他常用的银行结算方式。对企业所在区及其所属市区县的企业和有关单位进行结算时，应使用转账支票。第十二条现金支票视同现金，不能用于银行转账付款业务，现金支票只用于符合现金开支范围的现金支出。支付时应开具现金支票至开户行提现。第十三条电汇是我企业办理异地业务最常用的银行结算方式，对外办理电汇业务时，应填制电汇汇款单，收到银行汇款回执后，将回执至收款方以便收款方查询，收款方收到款项后应开具收款凭据，然后汇款方根据收款方开具的收款凭据及汇款回执制作会计凭证。本规定同样合用总企业与分企业、子企业之间的往来业务。第十四条对于采用其他结算方式进行结算的款项，应注意查对其所波及项目和金额的对的性，合理合法性，对于不符合规定及不对的的收支项目，除应立即向财务管理部门领导汇报外，还应及时告知有关单位和个人。例如社会保险基金同城特约收款，出纳员在接到银行回单时应查明所划款项与否对的，同步与人力资源部门进行查对。费用不容许委托收款以免信息台费用无法单列。第十五条银行存款的平常收支除应严格遵照会计法和会计制度外，还应符合企业有关资金使用规定规定。对于收到的银行汇票以及其他银行票据，一定要做好记录、妥善管理，该入账的要及时入账，对于商业汇票这种远期票据，还要根据票面记载内容在备查账上进行及时详细登记，并应常常清理和检查，防止出差错。第十六条出纳人员应掌握银行存款余额，当余额过低时，应及时汇报财务管理部门领导，从而保证企业经济业务的正常进行，同步防止开具空头支票，保护企业银行信誉。第十七条出纳人员应根据银行对账单及时勾对，将成果整顿编制银行余额调整表，经调整，银行存款当期余额应与银行对账单余额完全一致，如有不一致的状况应及时查找原因。财务管理中心核算部经理对《银行余额调整表》不定期的抽查。第十八条出纳员每日工作结束之前，应将当日收支状况进行书面汇报。第三节固定资产管理第一条按税法规定单件价值2023元以上，有效期限在一年以上的设备都作为固定资产进行管理，其他价值在2023元如下的设备一次计入费用，由行政部门进行实物管理。第二条企业的固定资产重要是办公设备和交通设备，按有关税法规定采用直线法计提折旧，取残值2%,其中：电子类办公设备使用年限5年，汽车类运送设备使用年限为23年，月购置的不计提折旧，当月报废的照提不误。清理”以及“待处理财产损溢”等科目进行固定资产的核第五条对企业采用自建形式形成的固定资产通过“在建工程”进行核算，竣工验收试车通过后及时结转到“固定资产”科第四节低值易耗品管理第一条根据企业对财产物资管理的需要，设“低值易耗品”这一会计科目。第二条企业低值易耗品重要包括低值办公用品，电器用品以及其他低值易耗品。第三条凡单位价值在200元以上、2023元如下，有效期限在6个月以上的资产都要通过“低值易耗品”账户核算。第四条低值易耗品的摊销采用一次摊销法，即在购入时摊销其价值的100%。第五条对低值易耗品实物及价值的管理：行政部对其实物、寄存使用及平常保管进行管理；财务进行价值方面的管理。第六条作为低值易耗品购进入账时，一定要与办公耗材区别下账。第七条定期协助行政部对低值易耗品进行清查，对盘盈(盘亏)要及时查明原因，并报主管部门进行处理。第五节财务人员管理措施第一条本措施合用范围是企业集团的所有财务人员。第二条财务人员应热爱本职工作，模范遵守国家财经法规，廉洁奉公，具有有关的技术资格证书与有关工作经验。第三条财务人员的聘任应由人力资源部按财务管理中心对岗位的规定对应聘人员进行书面考试，考试合格者还应进行面试和业务能力综合考核。第四条应聘部门经理人员，应具有会计师(经济师)或以上技术资格，财务管理中心总监业务考核，总经理聘任。第五条应聘部门主管人员，应具有助理会计师(助理经济师)或以上技术资格，部门经理业务考核，报总经理聘任。第六条其他应聘人员应具有会计证，具有大专以上学历，由使用单位提请，财务管理中心总监同意，人力资源部聘任。第七条财务人员的解雇比同聘任。第八条财务管理中心总监领导企业全都财务人员业务工作的考核与奖惩。第九条各部门经理负责财务人员平常工作的考核并与绩效考核第十条对提高工作效率、节省成本费用等提出合理化提议的财务人员，由财务管理中心总监提请总经理予以一定的奖励。第六节款项收取制度第一条财务管理中心为企业法定收款部门。第二条除量房服务费设计费可由各分部主管代收外，其他人员一律不容许代收任何款项。第三条收取客户量房服务费时必须开具企业特制收据，注意客户姓名、日期须用正楷填写规范、对的。第四条严禁给客户打白条，如发现除交回款项外，还应予以过错惩罚。第五条首期工程款：财务管理中心出纳人员根据客户带来的《交款告知单》或《客户档案》(特殊状况可根据协议)收取，并开具收据。《交款告知单》或《客户档案》上必须标明有无量房服务费，若遇协议甲方姓名与量房费收据姓名不一致需阐明。出纳员在收取款项后为客户建立档案。第六条设计师填写《交款告知单》时，注意协议甲方应与《协议》文本完全一致，否则导致设计师奖金发放错误由责任自负，并给负责人过错惩罚。第七条中期工程款：中期工程款以《中期预决算单》为根据，《中期预决算单》必须认真精确填写，出纳员在收款时需复核，如发现错误应及时与施工队长联络并查明原因，收取款项，开具精确无误的收据，保留好《中期预决算单》备查。第八条尾期工程款：根据施工队长填制的《竣工决算单》,注意《竣工决算单》各项内容必须填写完整，数据逻辑关系精确，客户(协议甲方)、工长、现场负责人共同签字方有效。若由于《竣工决算单》填写错误导致的误会和损失由填单人负责。出纳员收到款项后开具精确的收据。第九条各期款项应当是足额及时收取，若款项局限性，财务将不予发放施工款。第十条对于施工队的罚款，依企业所下发的告知进行收取并开具有关收据。第十一条对于职工损坏物品而收取的赔偿金根据有关规定进第十二条其他未列出的收款事项根据有关规定办理。第七节施工及代购款发放制度第一条固定每周二为施工款项发放时间，其他时间不予发放施第二条施工款项专款专用，各施工队在财务管理中心收齐客户首期款项后方可动工。第三条支票交款客户的设计师应注意转账支票划账时间约为三个工作日，不要因此延误动工日期。第四条各施工队长应持《发包协议》及《动工告知单》,到财务中心领取款项。《动工告知单》上应注明协议所属部门且“协议甲方”所填内容必须与“协议”文本上完全一致，未持《发包协议》及《动工告知单》的施工队不予发放施工款项。第五条施工款分三期领取，原则是按工程进度领取施工款。第六条工程优惠必须经有关部门的书面指示方可。第七条施工队必须于将上次所领款项的发票、工资单交回财务方可领取下次款项。第八条如各施工队有未交清的其他款项，如罚款、服装款等，财务不予发放施工款项。第九条如发生退单，而施工队已领款项的，施工队应于知悉退单后的第一种周二按有关部门核定的工作量将施工款项退回财务管理中心。第十条对于已领施工款项，各施工队应积极记录在案，对于由于施工队记录不清而导致的调取原始单据而财务记录无误者，施工队需支付调单费。第八节量房费、设计费查收制度第一条规定每周三由各个部门经理或主管将上周所收量房费、设计费交到财务管理中心出纳员处签收，届时交款人应将收到的所有资金及所用的收据一同带来以备出纳员签章。第二条签收时出纳员应认真检查已开收据所填项目与否齐全，字迹与否清晰，对于项目不全、字迹不清者有权拒绝签章。第三条量房费、设计费应及时上缴，出纳人员按序号进行收取、签章。第四条出纳员填写《量房费、设计费查收汇总表》由交款人签字确认后，上交总办。第五条对于未交款项应书面写明原因。第六条各分企业、分部无论与否有收款项都应于周二到财务管理中心填写《量房费、设计费查收汇总表》。第七条《量房费、设计费查收汇总表》由财务管理中心出纳人员于周三交至总经理办公室。第八条不准时交纳款项者除限时交纳外还应予以过错惩罚。第九节客户档案管理制度第一条财务管理中心为企业的每一名客户建立收付款档案。第二条收到首期款的同步，按客户《交款告知单》建立客户档案，规定各项目填写完整、对的。有问题要及时与有关人员联络，并在客户档案上注明。第三条客户档案按一定次序分别放入档案夹中。第四条收到中、尾期款的同步登记客户档案，规定与收据上的金额、号码完全一致。第五条收到的代购款登记代购档案，规定与收据上的金额、号码完全一致。第六条对于已竣工并已交齐尾期款的客户，将其档案从在施档案中取出，按次序放入竣工档案中以备结账之用。第七条多种竣工档案应定期进行整顿、分类、装订、保管、归档。第八条退协议档案应单独寄存。第十节施工队质保金管理制度第一条进入企业的各施工队必须交纳一定的质量保证金。第二条施工队所接的第一种工地由施工队垫资施工，竣工后，经企业工程管理部门及客户验收合格后方可一次性与财务管理中心结算施工款。第三条施工队的每一工地在结账时应扣除竣工造价的5%作为质量保证金。第四条因故离开企业的施工队在领取施工队质保金时应提前一种月提供工地明细单及工程管理部门总监签批的满保修期的证明文献。第五条企业财务核算部门于接到明细单及保修期证明文献后，对施工队各工地质保金进行全面查对。第六条施工队离开企业后而发生的由其他施工队对其所施工地进行维修等的费用作为质保金减项处理。第七条企业财务核算部门在核算质保金余额对的后报请总经理同意。第八条施工队持已同意退还质保金的支出单到财务核算部领取质保金。第九条本制度未尽事宜由财务管理中心及有关部门作针对性处第十一节会计报表第一条会计报表是在平常核算资料的基础上，总括反应企业在一定期期内财务状况和经营成果的表式汇报文献。会计报表按编报时间分为月报、季报和年报。第二条企业会计报表包括：资产负债表、利润表、现金流量表、利润分派表等。第三条编制和报送的会计报表，在会计计量和呈报措施上，应保持前后期一致，并符合会计准则的规定；会计报表的编制必须做到数字真实、内容完整、编制及时；会计报表编制应以客观、真实的账薄记录为根据，不得任意估计、篡改数字、弄虚作假；按规定的会计报表种类编制完整，报表项目填写齐全，不得少编、少报、漏填、漏列；编制的会计报表表内之间、各报表之间的勾稽关系应精确无误；编制完毕的会计报表必须经财会负责人签章后，加盖法人代表章和单位公章，并在规定的期限内及时报出。第四条各独立核算单位的会计报表应在规定之内报送或财务管理中心。至第五条财务管理中心对总企业及各独立核算的单位所报的会计报表进行合并，合并的原则是将有实际控制权的单位按权益法进行合并，合并会计报表一式三份，其中二份报送企业总经理及董事长，另一份财务管理中心留存。第六条财务汇报每六个月编制一次，应包括下列内容：企业财务构造状况、资金管理状况、盈利能力分析、收入成本费用分析、例外分析、财务大事记实、下期预测、附表等；财务汇报阐明书是财务汇报的重要构成部分，应有如下内容：财务预算完毕状况，各项费用控制状况以及其他要阐明的对财务成果有较大影响的状况等。第七条年度财务决算后按总企业决算的批复，及时调账、调表。第八条各报表格式见附表。第十二节会计复核制度第一条会计复核制度是内部控制制度的一种，会计复核是会计机构自身对于会计核算工作进行的一种自我检查，其目的在于防止会计平常核算中的疏忽、差错和有关人员的舞弊。第二条会计复核工作重点是严格把关，无论是零星收入还是大笔支出，均应严格认真地予以审核，从而防患于未然。第三条复核人员应根据企业财务收支计划、财务会计制度和其他有关资金制度及费用开支政策，逐笔审核算际发生的经济业务，对计划外或不符合法律、法规、规章制度的收支，应及时指出并采用切实可行的措施加以制止和纠正。第四条复核人员应逐一复核会计凭证及其他会计资料与否合法，内容与否真实，手续与否完备，数字与否精确。对于记账凭证，复核其记账分录与否符合规定，科目名称、辅助核算、借贷方向等有无差错、附件单据与否齐全、手续与否完备。第五条会计主管对已复核的记账凭证进行定期与不定期地抽查，抽查率不不大于10%,根据抽查状况予以有关人员提出改正意见。第六条每月财务汇报正式编报前，由会计主管对账证、账实、账表的一致性和完整性进行全面审核，确认同意后方可结第七条会计人员要对所审核签订的凭证、账表及其他会计资料负第十三节会计监督制度第一条为了使会计监督工作充足有效，维护企业经济秩序，特制定本制度。第二条会计人员与出纳人员，记账人员与经济业务事项的经办人员、审批人员、财物保管人员互相分离，互相制约。第三条企业领导应当保证会计机构、会计人员依法履行职责，不得强令会计机构、会计人员办理违法会计事项。第四条严格执行《中华人民共和国会计法》,根据法律规定《会计基础规范》以及企业的预算、财务计划、业务计划等，对企业的经济活动实行会计监督。第五条会计监督，首先对企业发生的波及财务收支事项的合法性、合理性、有效性根据国家有关法律、法规制度及企业整体经营目的实行财务监督，在会计核算过程中对企业财务收支根据有关会计规范实行再监督。第六条企业会计监督实行按岗位实行，财务管理中心对全企业所有波及财务收支的经济行为进行监督，各会计单位、会计实体对本部门波及财务收支的行为进行监督。第七条会计机构、会计人员对原始凭证的真实性和合法性进行审查和监督，对不真实、不合法的原始凭证不予授理。对记载不精确、不完整的原始凭证予以退回，规定经办人改正、补充。第八条审查监督会计账薄的真实性和有效性，对记载实物和款项的账薄，要审查账实与否相符。第九条对资产、负债、所有者权益形成的真实性、合法性进行会计监督。督促建立并严格执行财产清查制度。第十条监督收入的合法性、及时性、精确性；对违法的财务收支不予办理。会计人员认为不合法的收支，应予以制止和纠正，制止纠正无效的应书面汇报有关领导，规定处理。第十一条审查监督财务汇报的合法性、精确性、规范性、及时第十二条监督企业预算、计划执行状况。第十三条配合财政、审计、税务等机关对企业经济活动进行监第十四条采用下列措施进行监督：会计人员在从事资金开支、费用报销、制作记账凭证、登记会计账薄等岗位工作中进行监督；财务管理中心凭证审核岗位专司会计监督；资金日报制度、现金实盘汇报制度、预算月报、定期与不定期的财务工作检查制度等。第十四节独立核算会计单位业务指导及检查第一条由企业财务管理中心委派具有较强工作责任心和丰富会计实践经验的会计师，负责对企业下属核算单位的会计工作进行业务指导。由企业财务管理中心组织，每六个月对下属核算单位会计工作进行检查，并写出检查汇报，提请指导会计师在后来的指导工作中加强指导。第二条对下列内容进行指导和检查：引导会计人员树立良好的职业道德、严谨的工作作风，不停提高工作效率和质量；指导会计人员认真学习财经法规；指导和检查核算单位与否按有关规定建立会计账册，进行会计核算，及时提供合法、真实、精确、完整的会计信息；指导和检查会计手续与否齐全，包括：款项及有价证券的收付、财物的收发增减和使用；债权债务的发生和结算、资本的增减、收入、成本、费用的计算、财务成果的计算与处理等。第三条指导核算单位建立健全内部财务管理制度，检查核算单位内部财务管理制度的执行状况。第四条指导和检查核算单位按会计制度及企业的有关规定和规定编制会计汇报。第五条指导和检查核算单位会计人员对本单位经济活动进行会计监督。第六条定期听取核算单位会计人员的述职汇报，及时发现问题，处理问题。第十五条人员交接制度第一条按照会计制度的规定，为保证财务工作的顺利进行，保持会计工作的持续和分清责任，尤其制定本制度。第二条会计人员在办理移交手续前必须办理完毕未了会计事项。对已经受理的经济业务、尚未填制会计凭证的应当填制完毕。尚未登记的账目，应登记完毕，尚未审核的凭证应审核完毕，并在最终一笔余额后加盖经办人员印章或签字。第三条整顿移交的各项资料，对未了事项写出书面证明，需要移交的遗留问题应当写出书面材料。第四条编制移交清册，列明应当移交的会计凭证，会计账薄、会计报表、现金、有价证券、内部收据存根、印章以及其他会计用品和会计资料。第五条主管级以上人员在移交工作时，还应将所有财务会计工作，重大财务收支问题和会计人员的状况向接替人员进行简介。第六条交接双方要照移交清册列明的内容进行逐项交接，做到现金及有价证券根据会计账薄记录金额进行点交；所有会计资料必须完整无缺，如有短缺，必须查明原因，并在移交清册中注明，由移交人负责。第七条银行存款账户余额要与银行对账