质量检验与不合格品控制程序

1目的为确保工程施工和服务质量符合国家或地方质量验收评定原则和顾客规定，对质量检查和不合格品进行规范的管理。合用范畴合用于我司产品、施工过程和不合格品的控制术语4职责4.1总经理对工程质量和服务质量负全责。4.2质安部负责制订并实施工程质量检查和实验计划及不合格品的控制。4.3仓库和使用部门进行采购物资的进货检查，形成统计。4.4工程施工部门和人员进行施工过程中的质量检查，形成统计。4.5技术部负责参加不合格品的处置。5程序5.1根据法律法规和行业规程规范和工程施工合同的规定。质安部负责编制工程质量检查和实验计划；计划应涉及下列内容：5.1.1产品的进货检查：做好A、B两类物品的验收验证，并做好统计；——A类物资：施工过程控制工序所用重要物资（如电梯的四大安全部件、钢丝绳等）。规定进行：A外观、数量验证：外观质量和具体数量；B核查每批物资的质量确保书（合格证）应分期、分批核清每张质量确保书（合格证）代表的数量；C每年最少一次向供应商索取政府部门的检测报告；——B类物资：其它物资。规定进行上述A类物资规定中的A验证工作。5.1.2工程施工过程质量检查，明确控制工序、特殊工序等的检查项目、检查内容、检查日期，检查规范规定的检查准则；使用的检测设备，检查负责人（或部门）、检查统计。绘制简要的质量检查实验项目划分表。5.2检查实施5.2.1进货检查：进货检查由仓库和使用部门根据检查规程验收。5.2.2电梯日常维护保养质量的检查5.2.2.1每年由检查员根据“年度自检报告”的内容在政府部门的定时检查之前对电梯进行一次全方面的检查，发现问题及时进行整治，确保电梯安全、可靠地运行。5.2.2.2质检部定时组织（普通由检查员、各维保负责人参加）对维修保养的质量进行监督检查，监督检查采用抽查的形式，每个保养班组的抽查比例应不不大于10％，成果填入“电梯设备维保工作建言统计”中。5.2.3电梯重大修理的检查5.2.3.1根据不同设备的修理项目，在施工方案中设定若干个质量控制点，每个控制点必须经对应人员检查合格后，方可进入下一道工序。5.2.3.2对于普通的质量控制点由班组负责检查，检查合格后可直接进入下一道工序。5.2.3.3工序检查应根据修理的项目和规定进行，并及时填写对应的成果。5.2.4电梯安装过程的检查5.2.4.1安装过程的工序质量检查由安装人员进行自检和互检。5.2.4.2工序质量检查的内容、范畴、办法和接受原则按照“电梯安装过程统计”。5.2.4.3上道工序检查合格后才干转入下道工序，检查不合格按不合格品控制解决。5.2.4.4专职检查员在电梯安装过程中，应加强巡回检查，巡回检查以防止为主，及时发现并防止可能出现的不合格品。5.2.5电梯竣工验收5.2.5.1电梯安装修理调试完毕后，由班组会同调试人员对电梯进行全方面的自检，自检合格后，向技术质量部提出竣工验收的申请。5.2.5.2技术质量部经理应及时安排检查员按照电梯检查作业文献和“电梯竣工验收报告”的内容，对设备进行严格的检查。5.2.5.3验收过程中提出的由顾客负责的未完毕项目或整治项目，不作维修质量鉴定的根据，由维修人员继续跟踪顾客完毕状况。5.2.5.4验收合格后，验收人员应把“电梯竣工验收报告”填写完整，经检查负责人审核和顾客同意后，可向检查机构申请监督检查。5.2.6电梯监督检查5.2.6.1竣工验收合格后，由检查员负责向检查机构办理申报监督检查的手续，并提供有关的资料。5.2.6.2检查机构进行监督检查之前，安装维修班组应对设备重新进行全方面检查，并做好各项准备工作，争取一次性合格。5.2.6.3检查机构进行监督检查时，由工程部部长和检查员负责陪伴，安装维修班组应做好各项配合工作，对不合格项目及时进行整治。5.2.7检查与实验统计控制5.2.7.1检查人员与作业人员应认真填写各项检查与实验统计，并应在检查与实验统计上订立姓名和日期。5.2.7.2项目完毕后应将全部的检查与实验统计归入该台电梯的设备档案。5.2.7.3检查与实验统计随设备档案一起保管。5.3不合格品控制5.3.1进货检查不合格：进货检查中发现的不合格品，一律拒收，以退货或调换合格产品的方式处置，由采购部门负责办理。5.3.2施工过程不合格：在质量检查、实验中发现的不合格品，必须按下列规定实施控制：5.3.2.1工程施工过程中违反操作规程的活动，在未形成工序过程输出成果时:(1)在普通部位，对整体影响不大的为轻微不合格，检查员提出口头警告，立刻纠正（返工、返修），不签发《不良项目整治告知单》。(2)在重要部位，会影响整体质量后果的为普通不合格，检查员签发《不良项目整治告知单》，限期纠正（返工、返修），完毕纠正工作后，质检员重新按验收规程规定再检查，直至合格为止。5.3.2.2工程施工安装的工序操作过程已完毕并形成成果，进行工序验收时，发现的不合格品：由检查员签发《不良项目整治告知单》，有关部门会同质安部对不合格品提出解决意见，并报质量工程师。质量工程师对不合格的解决方法进行批示，如为严重不合格，则报总经理进行批签。根据批示的处置方法--返工、让步接受或重新拟定施工办法，限期整治，完毕后由质检员重新检查。5.3.3最后检查不合格最后验收评定不合格的，根据5.3.2.2的解决方法，分析因素制订整治方法，整治完毕后重新提报复检，直至合格后报顾客及政府部门验收。5.4检查人员必须持证上岗或通过公司内部培训，执行《人员教育与培训控制程序》5.5检查设备的控制参考《检测设备控制程序》6本程序有关的文献6.1*《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察条例》6.2*检查执6.2原则：《电梯技术条件》GB10058－《电梯实验办法》GB10059－《电梯安装验收规范》GB10060－1993《电梯制造与安装安全规范》GB7588－《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899—1997《电梯使用管理与维护保养规则》TSGT5001-《电梯监督检查和定时检查规则——曳引与强制驱动电梯》TSGT7001-6.3《质量管理手册》6.4《施工方案》7本程序实施的统计7.1《请购/验收单》GR-4-MA-297.2《自检手册》（含中间检）GR-4-EN-137.3《隐蔽工程检查单》GR-4-EN-117.4《现场安全检查表》GR-4-EN-167.5《脚手架检查统计单》GR-4-EN-147.6《验收申请单》GR-4-QC-017.