BDW.B-09-2015产品防护控制程序

XX控股集团有限公司分发号：产品防护控制程序生效日期：2015.6.14文件编号：Q/BDW.B-09-2015版次：A/0文件审批权责部门单位职务签名/日期文件编制制造管理部部长会签单位管理中心副总经理技术中心副总经理制造中心副总经理营销中心副总经理文件审核制造管理部部长体系审核质量管理部体系工程师文件批准管理者代表副总经理内容序表1 目的………………………22 适用范围…………………23 名词解释…………………24 职责………………………25 程序………………………26 相关文件…………………57 相关表单…………………58 附则：……………………5目的对原材料、零部件、半成品和成品的搬运、储存、交付过程的防护进行控制，明确其流转过程各环节责任，保证其在流转过程中符合规定的质量要求。适用范围适用于XX控股集团有限公司各业务部门仓库的原材料、零部件及成品的防护管理。名词解释无。职责制造中心负责识别、组织落实产品防护的要求，对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品损坏和错用。负责产品的生产及入库过程产品的流转、防护工作。负责生产现场的产品防护工作。负责原材料和零部件的收货、入库、储存、防护及配送的管理。营销中心负责成品的储存、防护、交付管理。负责售后仓库物料的包装、储存、防护和交付管理。质量管理部4.3.1负责零部件来货检验及零部件防护规范性检查。4.3.2负责原材料、零部件及成品超库存期时的质量复查工作。程序原材料及零部件入库收货5.1.1.1零部件库仓管员根据供货厂家所提供的送货单进行料件的确认，收货时应做到轻搬轻放，分类放置，码放整齐，不允许倒置和严重歪斜，使用叉车搬运转移时要做到起降平稳，行驶缓慢，避免料件滑落和歪斜。5.1.1.2仓管员要检查物料外包装是否存在开裂、破损和严重变形，对存在开裂和破损的包装箱要进行确认，严重变形的要通知外检员检验确认。检验入库5.1.2.1进厂物料由质量管理部外检员按《来料检验管理规定》进行检验，零部件库仓管员根据签字、盖章后的《原材料收料送检通知单》，核对完数量、规格、型号后存放至指定库位。原材料及零部件的储存与防护分区管理5.2.1.1仓管员建立“物料卡”，标明物料品名、编号、规格、厂商、车型、收入日期和数量、发出日期和数量，利于收发和盘点管理。5.2.1.2仓库内物资应分区摆放，将仓库划分为待检区、合格品存放区、不良品区等功能区域，并做标识，进行目视管理。储存防护5.2.2.1物料应按类别、型号分类保管，对保存条件有特殊要求的物资，例防日晒、防潮等，要根据物料特性及保管要求存放在合适位置；5.2.2.2包装箱摆放时，需保持正面向上，有明显标记一面向外，不得倒置、侧置、横置；5.2.2.3对于易脏（易沾灰尘）物料，储存时需进行遮盖；5.2.2.4物料必须存放于物料箱内，零散物料不得摆于物料箱之外；5.2.2.5库存物资必须建立账、卡，做到账、卡、物相符；5.2.2.6对超期库存原材料及零部件需报质量管理部重新检验；5.2.2.7物料放置需保证物流和消防通道顺畅，消防器材放置合理有效；5.2.2.8物料存放要做到勤检查，勤维护，避免外包装变形导致的歪斜和倒塌。原材料配送物料配送时仓管员必须贯彻“先入先出”原则，根据《生产领料单》进行备料。零部件库仓管员将物料发送至生产线使用工位，物料发放及存放时要轻搬轻放，避免外包装破损和零部件损坏，操作过程不允许出现零部件落地、混放和零散放置现象。生产过程的防护原材料及零部件配送至使用工位后，操作工应对原材料及零部件做好防护，禁止野蛮操作、禁止零部件直接落地和违规堆防。生产过程中产生的不良品，需二次返修使用的要做好防护，避免二次损坏，具体执行《生产过程控制程序》。产品包装入库生产入库人员将检验合格后的产品运输至成品库，按照车型、颜色存放在指定区域，成品摆放应整齐、紧凑，保证物流通道和消防通道通畅，具体执行《生产过程控制程序》。成品的储存与防护成品车储存要求：5.6.1.1成品车分类存放，单一库位只能存放同一车型、同一颜色的产品。同一产品入同一库位时要保证留有发货空间，做到先入先出。5.6.1.2成品车摆放保留合适的车间距，避免车辆磕碰。5.6.1.3成品车必须按照车头朝向一致、车把角度一致、整齐划一的原则摆放。成品库仓管员应保持自己所辖区域的成品车的安全、卫生，消防器材的完好，消防通道的畅通。成品车入库后，在储存或者转运过程中发生侧翻、刮蹭、磕碰等异常事故后，及时将车辆移至单独存放区。成品库主管将异常通知质量管理部内检主管，由质量管理部人员进行检验确定是否维修或维修部门，维修完毕后及时入库。成品库统计员对每天的出库和入库在系统中进行账面维护，做到日清日结。销售部账面维护时，入库根据总装部入库单登记，出库根据发货单进行登记。成品车存放超过6个月时需通知质量管理部进行抽样检查，确认产品质量。若抽查不合格则执行《纠正和预防措施控制程序》。产品交付销售部依据客户订单开具《销售出库单》，并交由财务部门核准货款。物流专员依据销售部的发货计划调达货运车辆，并对发货车辆进行管理，物流专员应该详细记录来车时间、车牌号、物流公司、索要货运司机驾驶证等证明性文件。仓管员在接到经审核的《成品库成品出库单》后，仔细核对单上所列产成品的型号、数量、财务公章等，确认无误后方可发货。成品车发运时，由仓管员将车辆托运至发车区，由装卸人员进行防护、装车，确保车辆质量稳定。因野蛮装卸造成成车损坏的，将由装卸人员承担维修的全部费用。客户服务部仓管员依据客户要求发放售后配件，具体按照《三包服务管理规定》执行。宣传品随成品发货时，仓管员与货运司机进行交接，并确认种类、型号、数量等，货运司机需在货运清单上签字。物流专员在装车完成后，与货运司机签订《XX控股集团有限公司货物运输合同书》。出货后跟踪：货物发出后，由销售部物流专员负责对货物在途情况进行追踪，确认货物送达客户。如果在途出现异常，按照异常对应流程，及时进行汇报与处理。客户服务部仓库的管理客户服务部仓库根据订单需求提报零部件采购申请，由采购部进行零部件采购，零部件到货后按相关要求办理入库手续，并按仓库规划及要求对零部件进行储存和管理，根据《销售出库单》发货。客户服务部仓库零部件的日常管理5.8.2.1所采购零部件需按区域定位摆放，各零部件要单独存放，塑料烤漆件进行包装分隔，特殊要求（防潮、防晒、防氧化等）零部件根据存放要求设定存放区域。5.8.2.2零部件包装时，塑件、大灯、仪表等易损坏料件第一层用纸质泡沫进行包装，第二层用气垫膜进行包装。包装时要做到一物一包，避免料件混装造成划伤等。前叉、车把、电机等料件包装时要重点保护好螺纹和选择合适的包装物，避免挤压、碰撞所造成的料件损坏。5.8.2.3仓管员根据《销售出库单》确定发货方式，随车发货时要根据零部件状态与货运方进行沟通，确定放置区域及要求，物流发货时要根据料件状态在外包装上注明“严禁踩踏”和“禁止倒置”等字样。相关文件《生产过程控制程序》《质量改进、纠正和预防措施控制程序》《产品监视和测量控制