《控制职能管理培训》课件

2023《控制职能管理培训》课件目录contents培训介绍控制职能概述控制职能管理范畴控制职能管理体系建设控制职能在企业管理中的运用案例分析与实践培训介绍011培训目标23培养学员掌握企业控制职能管理的核心理念和基本方法；帮助学员了解企业控制职能管理的现状、问题与发展趋势；提升学员解决实际问题的能力，提高管理水平和职业素养。培训内容控制职能管理的沟通与协调。控制职能管理的内部控制与审计；控制职能管理的风险评估与应对；控制职能管理的核心理念与发展趋势；控制职能管理的组织架构与职责；共计3天，每天6小时；培训安排培训时间XXX培训中心；培训地点讲座、案例分析、小组讨论与实战模拟。培训方式控制职能概述02控制职能是指通过运用各种管理手段，对组织运营过程进行监督、协调、纠偏和优化，以确保组织目标的实现和绩效的提升。控制职能包括监督、协调、纠偏和优化四个基本方面。控制职能定义01控制职能是组织运营过程中不可或缺的一环，它可以确保组织的各项运营活动按照既定的目标和计划进行，防止出现重大偏差。控制职能重要性02控制职能还可以协调组织内部的各项活动，使各部门协同工作，提高组织的整体效率。03控制职能通过对组织运营过程的监督和纠偏，还可以不断优化组织的运营流程，提高组织的绩效和竞争力。控制职能基本原则控制职能应当涵盖组织的各项运营活动，确保所有部门、员工都受到控制。全面性原则系统性原则及时性原则有效性原则控制职能应当采用系统化的管理方法，确保各项控制活动相互衔接、协调一致。控制职能应当及时发现和纠正偏差，确保组织运营过程不偏离计划和目标。控制职能应当有效发挥管理作用，提高组织的绩效和竞争力。控制职能管理范畴03阐述企业在一定时期内的发展方向、目标以及实现这些目标所需的资源投入。战略计划明确企业各项运营活动的目标、计划和实施步骤，确保战略计划的落地。运营计划战略计划与运营计划组织结构根据企业战略目标和业务特点设计组织结构，明确各部门职责和沟通机制。人才发展关注人才培养与选拔，建立激励机制，提升员工能力和素质，促进企业持续发展。组织与人才流程优化梳理企业运营流程，简化冗余环节，提高工作效率。制度建设制定和完善企业各项规章制度，确保各项工作有章可循、有据可查。流程与制度识别和评估企业面临的各种风险，制定相应的风险控制措施，降低潜在损失。风险管理建立危机管理体系，明确应对措施和责任人，确保企业在遇到危机时能够迅速、有效地应对。危机应对风险管理与危机应对控制职能管理体系建设04明确控制职能管理的目标和范围要明确控制职能管理的目标和范围，将控制职能与其他职能（如规划、执行、检查和改进）相协调，以确保组织的有效运营。控制职能管理框架确定控制对象和关键控制点要确定需要控制的对象和关键控制点，包括各类业务流程、交易、报告、重大决策等，以及每个控制点的关键控制措施和指标。选择控制方法和工具根据控制对象和关键控制点，选择适当的控制方法和工具，如流程图、表格、检查表、风险矩阵等，以便进行有效的控制。制定控制计划01根据控制对象和关键控制点，制定具体的控制计划，包括控制目标、措施、时间表、责任人等，以确保控制工作的实施。控制职能管理流程实施控制活动02按照控制计划，采取有效的控制活动，包括事前预防、事中监控和事后纠正，以确保达到预期的控制目标。报告与沟通03及时向上级或相关部门报告控制情况，并就发现的问题及时沟通，以便采取相应的措施。控制职能管理工具IT系统利用IT系统进行自动化控制，如自动校验、审批流程等，以提高控制的效率和准确性。控制指标建立合理的控制指标体系，以评估控制的绩效和效果，包括关键绩效指标（KPI）、风险指标等。内部控制文档建立完善的内部控制文档，包括流程图、流程描述、检查表等，以便记录和查阅。制定具体的评价标准，包括内部控制有效性、风险管理的有效性等，以便对控制职能管理工作进行评价。制定评价标准按照评价标准，定期实施评价活动，发现存在的问题并提出改进意见。实施评价活动向上级或相关部门报告评价结果，以便于及时了解和掌握组织的控制状况，并采取相应的措施加以改进和完善。报告评价结果控制职能管理评价控制职能在企业管理中的运用05组织结构控制企业根据自身战略目标和业务特点设计合理的组织结构，明确各部门职责和权限，实现组织控制。职务分离控制企业应合理安排不同职务的职责范围和工作内容，避免同一事项由同一人或同一部门负责，降低风险。企业组织管理中的运用战略目标控制企业应制定合理的战略目标，并根据战略目标分解为各部门的具体指标，确保战略的有效实施。战略计划控制企业应制定战略计划，明确实现战略目标的具体步骤和时间表，并对战略计划的执行过程进行监控和调整。企业战略管理中的运用企业应制定合理的生产计划和生产流程，确保生产过程中的质量控制和成本控制，提高生产效率。生产控制企业应制定销售计划和销售策略，明确销售目标和销售渠道，并对销售过程进行监控和管理，实现销售控制。销售控制企业运营管理中的运用风险识别与评估企业应通过风险识别和评估，了解自身面临的风险因素，为后续的风险管理提供基础。风险应对与控制企业应根据风险评估结果，采取相应的风险应对措施，如规避风险、降低风险等，并对风险进行实时监控和调整。企业风险管理中的运用案例分析与实践06某知名企业是一家多元化企业，在多个领域内拥有业务，为了提升管理水平和应对风险，开始重视控制职能管理。背景介绍某知名企业控制职能管理经验分享该企业采用了多种方法来加强控制职能管理，包括制定严格规章制度、加强内部审计和培训员工等。管理方法与经验通过这些措施，该企业不仅提高了管理水平和风险应对能力，还降低了企业运营成本和风险。实际效果某企业控制职能管理体系建设实践案例控制职能管理体系建设过程该企业从组织架构、制度建设、流程梳理和人员培训等多方面入手，建立了一套完整的控制职能管理体系。实际效果通过控制职能管理体系的建设，该企业不仅提高了管理水平和风险应对能力，还优化了资源配置和提高了企业的经济效益。背景介绍某企业是一家大型制造企业，为了提升管理水平和应对风险，开始重视控制职能管理体系建设。背景介绍某企业是一家跨国企业，由于外部环境的不确定性和内部管理的疏忽，面临着一场严重的危机。风险管理与危机应对过程该企业采取了一系列措施加强风险管理，并对危机进行及时应对。这些措施包括完善风险管理制度、加强内部审计和外部监管、提高危机应对能力等。实际效果通过这些措施，该企业不仅成功应对了危机，还提高了管理水平和风险应对能力。某企业风险管理与危机应对案例解析背景介绍某企业是一家中小型企业，为了提高管理水平和应对风险，开始重视内部控制和审计工作。某企业内部控制与审计案例探讨内部控制与审计工作实施过程该企业从组