采购业务流程与管控课件

采购业务流程与管控课件汇报人：文小库2023-11-12CATALOGUE目录采购业务流程概述采购业务主要流程采购业务流程中的关键管控点采购业务流程的风险及应对措施采购业务流程优化建议与展望01采购业务流程概述采购业务流程的定义与特点采购业务流程是指企业或组织在生产和经营过程中，为实现采购目标而开展的一系列活动。这些活动包括供应商选择、询价、报价、合同签订、订单下达、验收入库等环节。采购业务流程的特点包括：系统性、规范性、复杂性和风险性。系统性是指采购业务流程需要与企业的整体运营相结合，规范性是指采购业务流程需要遵循一定的规范和标准，复杂性是指采购业务流程涉及多个环节和参与方，风险性是指采购业务流程可能面临各种风险和不确定性。采购业务流程对于企业的运营和发展具有重要意义。首先，采购是企业生产和经营的基础，只有确保采购的原材料、零部件和设备的质量和数量，才能保证企业的生产和经营顺利进行。其次，采购业务流程的优化可以提高企业的效率和效益，降低成本和风险，增强企业的竞争力。最后，采购业务流程的规范化和管理可以增强企业的内部控制和风险管理能力，提高企业的治理水平。采购业务流程的重要性采购业务流程的历史可以追溯到工业革命时期，当时企业开始实行集中采购和规范化管理，以降低成本和提高效率。随着信息技术和管理理论的不断发展，采购业务流程也逐渐实现了数字化、智能化和个性化，提高了企业的采购效率和风险管理能力。未来，随着人工智能、大数据等技术的不断发展，采购业务流程将更加智能化和自动化。采购业务流程的历史与发展02采购业务主要流程根据企业需求，制定合理的采购计划，包括采购物品、数量、预算等。采购计划制定制定采购计划收集市场信息，分析物品价格波动情况，为采购计划的制定提供参考。分析市场行情将采购计划提交给相关部门进行审批，确保采购计划的合理性和可行性。审批采购计划收集潜在供应商的信息，包括企业资质、信誉、产品质量等。供应商信息收集供应商评估签订合作协议对收集到的供应商信息进行评估，筛选出符合采购需求的优质供应商。与选定的供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。03供应商选择与评估0201根据采购计划和供应商情况，制定合理的采购合同内容，包括物品描述、价格、交货时间等。合同内容制定将采购合同提交给相关部门进行审批，并与供应商签订正式合同。合同签订对采购合同的执行情况进行跟踪，确保供应商按时按质完成交货。合同执行与跟踪采购合同签订与管理订单执行监督供应商按照采购订单的要求执行，确保按时按质完成交货。订单下达根据采购合同和实际需求，下达采购订单给供应商。订单变更处理如遇到采购订单需要变更的情况，及时与供应商协商处理，确保双方权益不受影响。采购订单下达与执行准备好验收所需工具和人员，确保验收工作顺利进行。验收准备对供应商送货的物品进行验收，核对物品数量、质量是否符合要求。物品验收将验收合格的物品进行入库管理，确保物品的安全和完整。入库管理采购物品验收与入库采购发票与付款管理发票登记与存档将审核通过的发票进行登记和存档，方便日后查验和管理。付款安排根据合同约定和实际到货情况，安排付款时间和方式，确保资金安全和合规。发票审核对供应商提供的发票进行审核，确保发票的真实性和合法性。03采购业务流程中的关键管控点总结词：供需匹配详细描述：采购计划是整个采购流程的第一步，需要对实际需求进行充分了解和分析，确保采购的物品或服务能够满足实际需求，避免过量或不足。采购计划与实际需求的匹配总结词供应商评估详细描述供应商的选择是采购流程中的重要环节，需要对供应商进行全面评估，包括供应商的资质、信誉、服务质量和价格等方面，以确保采购的物品或服务的质量和交货期得到保障。供应商的选择与评估标准制定总结词：合同管控详细描述：采购合同是采购流程中的重要文件，需要明确双方的权利和义务，以及物品或服务的具体要求和交货期等。在合同执行过程中需要进行监督和管理，确保合同条款得到有效执行。采购合同的条款与执行监督质量数量控制总结词在采购物品到达后，需要对物品的质量和数量进行严格控制，确保采购的物品符合要求，避免出现质量问题或数量不足等问题。详细描述采购物品的质量与数量控制VS发票付款规范详细描述采购发票是财务结算的重要依据，需要对其进行审核和规范处理。同时，付款流程也需要进行规范，确保资金使用合理，避免出现财务风险。总结词采购发票的审核与付款流程规范04采购业务流程的风险及应对措施供应商选择不当会导致采购的物品不符合要求，甚至可能存在欺诈行为，给企业带来损失。对供应商进行严格的筛选和评估，包括其资质、信誉、产品质量等方面，确保选择的供应商能够提供符合要求的物品和服务。风险总结应对措施供应商选择不当的风险及应对措施风险总结采购物品质量不合格会导致企业生产或销售受到影响，甚至可能引发安全事故。应对措施在采购合同中明确质量标准和验收条件，加强质量检验和验收环节，对不合格的物品及时进行处理和更换。采购物品质量不合格的风险及应对措施采购订单执行不力可能导致采购物品不及时、数量不准确等问题，影响企业生产和销售。风险总结加强与供应商的沟通协调，确保订单及时准确执行，同时建立紧急应对机制，对突发情况及时处理。应对措施采购订单执行不力的风险及应对措施风险总结采购发票与实际交易不符会导致财务混乱和税务风险。要点一要点二应对措施建立严格的发票管理制度，确保发票信息准确无误，加强内部审计和外部审计的协调，防止出现财务和税务问题。采购发票与实际交易不符的风险及应对措施05采购业务流程优化建议与展望总结词建立合理的供应商评价与选择机制，是确保采购业务成功的重要环节。详细描述通过对供应商的生产能力、质量保证、交货期、价格等方面的综合评价，选择优秀的供应商，并与其建立长期稳定的合作关系，有利于保证采购物品的质量和交货期，降低采购成本。建立合理的供应商评价与选择机制总结词加强采购订单的执行监督与考核力度，有助于确保采购订单的按时履行。详细描述对采购订单的执行过程进行监督，对出现的问题及时进行处理，同时对供应商的履行表现进行考核，为后续采购决策提供依据。加强采购订单的执行监督与考核力度完善采购物品的质量控制体系完善采购物品的质量控制体系，是保证采购物品质量的关键。总结词从采购物品的源头抓起，对供应商提供的物品进行严格的质量控制，确保采购物品的质量符合