某汽车行业综合性战略地图

某汽车行业综合性集团战略地图公司介绍

某汽车行业综合性集团，是集研发，制造，销售，服务为一体的专业公司，公司主要经营应用于机场地勤，公路养护，市政环卫，物流装卸等领域的专用车辆和设备，并与这些领域的国内外用户和经销商建立了良好的业务合作关系。公司自成立以来一直以发展高技术含量，高附加值，替代进口的特种车辆为主要经营方向，与欧美许多顶尖特种车辆制造商保持着长期良好的代理和技术合作关系。提高利润增加收入降低成本客户增加客户满意度客户留存产品线丰富化平台资源整合增值服务品牌形象产品性价比附加价值新项目开发流程工程项目管理流程成本控制流程客户管理流程营销推广流程增值服务流程项目开发团队项目管理能力招商择址团队增值服务团队构建CRM系统业务创新能力打造企业文化财务客户内部流程学习成长维度序号战略目标指标财务F1提高利润

净利润F2增加收入

营业收入F3降低成本

成本降低率客户C1客户增加/留存

新客户营业额占比，客户粘性C2客户满意度

客户满意率C3平台资源整合

服务商评估C4增值服务

服务项目开发C5品牌形象

品牌认知度、口碑C6附加价值

业务转化率公司级目标和指标维度序号战略目标指标内部流程I1新项目开发流程

流程可执行性I2工程项目管理流程

工程进度、质量合格率I3客户管理流程流程执行合格率I4增值服务流程服务转华率I5营销推广流程

品牌影响力I6成本控制流程

成本控制率学习成长L1项目开发团队项目开发团队人数，培训次数L2提升项目管理能力

项目执行评估改善L3招商择址团队

招商择址团队人数，培训次数L4增值服务团队增值服务团队人员，培训次数L5构建CRM系统系统应用覆盖率L6业务创新能力

合理化建议L7打造企业文化企业文化活动次数，企业文化认同度公司级目标和指标序号公司级目标战略发展部招商平台服务平台工程中心经营中心财务部人事行政部1降低成本▲▲▲▲▲▲▲2增加收入

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3拓展新项目▲▲

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4在建项目实施

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5客户积累/粘度

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6增值服务推进

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7品牌形象塑造

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▲8CRM系统的维护

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▲9核心骨干能力提升▲▲▲▲▲▲▲10企业文化宣传

▲公司级目标分解矩阵部门名称目标来源目标指标战略发展部公司级控制办公成本财务预算执行率拓展新项目寻找目标项目个数，撰写调研报告次数部门职责了解行业动态提交工业地产行业分析报告次数内部协同促进核心骨干能力提升管理培训出勤率，培训评估结果招商中心公司级控制办公成本财务预算执行率增加收入年度招商任务（签单额/回款额）客户积累/粘度开发新客户数量，老客户二次签单额品牌形象塑造广告投放覆盖率部门职责商务管理流程执行合格率市场推广策划报告提交次数、宣传渠道开发数量内部协同拓展新项目提交新项目实施的可行性分析报告次数CRM系统的维护客户信息录入准确率、及时性促进核心骨干能力提升管理培训出勤率，培训评估结果部门级目标和指标部门名称目标来源目标指标服务平台公司级控制办公成本财务预算执行率增加收入增值服务销售额（签单额/回款额）客户积累/粘度开发新客户数量，入园企业签单额增值服务推进增值服务产品开发数量，客户满意度品牌形象塑造策划实施公司级大型活动部门职责政府关系维护承办政府活动场次/申请政策支持额度平台资源整合外部服务商甄选与评估内部协同CRM系统的维护客户信息录入准确率、及时性促进核心骨干能力提升管理培训出勤率，培训评估结果部门名称目标来源目标指标工程中心公司级控制办公成本财务预算执行率控制施工成本设计方案优化在建项目实施按进度完成工程项目，保证质量部门职责工程项目管理项目管理到位率内部协同促进核心骨干能力提升管理培训出勤率，培训评估结果经营中心公司级控制办公成本财务预算执行率控制施工成本项目成本控制率部门职责合同预算管理招投标管理流程执行供应商管理供应商管理甄选与评估内部协同拓展新项目新项目工程投入测算与分析促进核心骨干能力提升管理培训出勤率，培训评估结果部门名称目标来源目标指标财务部公司级控制办公成本财务预算执行率部门职责预算管理预算管理流程执行财务核算财务核算及时准确资金管理保证公司资金安全，现金流到位内部协同拓展新项目新项目工程资金测算与分析促进核心骨干能力提升管理培训出勤率，培训评估结果人事行政部公司级控制人工成本财务预算执行率促进核心骨干能力提升培训计划的制定与实施，培训评估结果企业文化宣传企业文化活动次数，企业文化认同度CRM系统的维护系统故障率部门职责