大型超市业务操作流程

大型超市业务操作流程一、新品导入流程停止停止陈列销售门店商品淘汰旧货门店进货制定年度开发计划新产品开发新品导入会资料录入商品编码门店试销变更商品陈列表发文到门店相关单位停止停止陈列销售门店商品淘汰旧货门店进货制定年度开发计划新产品开发新品导入会资料录入商品编码门店试销变更商品陈列表发文到门店相关单位二、接货验收规定课长或理货员是接货验收负责人；按订单明细验收；检验商品的质量，质量不合格严禁接货；检验商品的保质期，一般超过1/3保质期限不予接货；检验商品实际送货数量，如有赠品按赠品管理制度执行；检验商品的条形码，无条形码去电脑室申请打印（在电脑室持样品检验）。订单或配货单验收完毕后，验收人签字负责；验收人监督录入人员所录入商品品名、数量与配货单是否相符；验收人持订单或配货单并填写商品生产日期到电脑室录入入库；10、验收录入完毕后，验货人将所接商品入库位，贴条码，上架陈列；三、补货上架作业流程事先根据商品陈列表，做好商品陈列定位化工作。先将原有商品取下，清洁货架及原有商品，接着将准备补充的新货放置货架的后段，再将原货放在前段。整理商品排面，以呈现商品的丰富感。生鲜食品为加强鲜度管理，应采取三段式补货陈列：早晨开店，陈列全部品项，数量为当日预计销售的40%；中午再补充30%的陈列量；下午再补充30%的陈列量。四、内部调拨流程内部调拨是指店与柜组间商品转移；由调出部门填写商品调拨单（品名、编码、数量、金额）；由店长审批通过，并由录入人员签字其中一联转交财务部作帐务处理；采购支持部有调货权，柜组应无条件服从，并予以积极配合，原则不超过24小时，超过24小时，因此造成的损失由责任人承担，调拨费用由采购支持部支付后报销。调如部门将调拨单送电脑室录入并做库存变动。防损员签字后出门。五、销货退回程序顾客持POS小票及所购商品去服务台；服务台人员检查POS小票及商品；服务台对照商品退换货规定及商品状态，决定是否退换；尽量劝说顾客不予退现金；填写退货登记单；换货将商品收回转交商场人员换一个顾客满意的商品（换货定义为A换A）；退现的顾客持退货单据加注“退现章”到指定收款台退现；不退现的顾客持退换单据，去商场选购其它水平所退换单据作为现金使用，交由收银员此单据不找差价；营业结束后，服务台人员填写“退换货汇总表”10、退换货汇总表，由课长签字核对退货商品；11、将退货汇总表交由电脑室核对后当晚转交财务部。六、超市进货退回流程图课长填写滞销商品报批单课长填写滞销商品报批单采购总监审核报批单采购总监审核报批单采购支持部与供应商协商采购支持部与供应商协商退换同意不同意供应商同意不同意供应商变价清仓处理变价清仓处理整理退货商品下架打包封存制退货单制退货单财务审核退货单财务审核退货单电脑室电脑室录入退货单录入退货单采购支持部退货商品返回供应商采购支持部退货商品返回供应商供应商换新货退货供应商换新货退货财务依退货情况做帐务核对财务依退货情况做帐务核对七、财务手续传递流程为加快我公司商业自动化管理的进程，充分发挥计算机的作用，根据计算机软件功能设置，结合我公司的实际业务情况，现将有关单据的制做及传递和其他相关事项规定如下：

一、驻并办事处的手续：供货商根据买手的要求送来货，保管员根据其发货票验收商品的件数、规格、质量等，无误后，在其发票上签字，并及时转交付款员，发现问题不予验收。办事处负责安排买手，根据审核无误后和发票制作配货单,配货单上商品总额须与付款额一致，如价格等与协议要求不符合，要及时解决在付款前。大楼、大厦的配货单要分别制作，统一付款，也可以分别付款。从西安发货时必须做好配货单，随车带回，保管员、押运员根据配货单共同核实商品，双方在配货单上签字，商品在途中的安全问题，由押运员负责。商品到达后，由收货负责人、理货负责人，根据配货单验收商品，无误后，同时签字，如有差错，由理货员负责填制《商品差异单》，并由押运员签字后连同配货单一并转超市财务。货到后，验收、审核、录入、上柜，必须在24小时内完成。办事处付款员付款后，要及时将付款凭据和原始发货票交回财务，最长不得超过一周。办事处的开支单据，须由总经理审批后一周内转交超市财务。二、当地进货的手续理货负责人根据买手制作的配货单验收商品，无误后，转交财务审核后交微机室录入后再转交财务。结算贷款，由买手填制，《申请付款单》，财务审核后由财务总监批示方可付款。帐期商品手续的制作按前几款规定办理。三、有关其它手续的制作：退货、变价、报损、调拨、盘点的手续制作，按照《超市门店管理手册》第二章：《各项管理制度及工作流程》的规定办理。以上规定，在执行过程中如有不妥随时反映。盘点基础工作八、盘点工作流程

盘点基础工作盘点前准备盘点前准备盘点中作业盘点中作业盘点后处理盘点后处理重大差异追究责任与对策重盘重大差异追究责任与对策重盘采取措施采取措施盘点的意义：能够控制存货量和掌握商品损益情况，以及企业经营绩效的真实情况，以便尽早采取防漏措施，并指导公司今后经营业务。盘点可划分三大部步骤：盘点前期准备、盘点中作业、盘点后处理。一、盘点前期准备电脑部：A电脑操作人员核对各项单据录入是否完成，如有遗漏必需在盘点前录入完毕。B盘点前再一次检查负库存，并对其作出处理。（参照负库存处理办法）C向财务提供上次盘点以来的所有以录入的各种单据的汇总表（进、退货单、变价单、报损单等）。D由电脑部专人在作好有关盘点准备工作后，在电脑上设置商品盘点开始（锁定当时库存帐）。财务部：A根据电脑部提供的单据，核对财务单据是否完整，如不完整应及时查找原因。B检查是否有以取走商品但末下账的团购业务，盘点前通知相关柜组，团购下账情况。各柜组：A盘点前商品标签必须的到位（包括商品价签、POP牌、临时存放其他地方的商品标记）。B商品的归位和整理，盘点人员的分组安排。C盘点所需盘点表及盘点用品的准备。手工盘点表的填写要以个货架、冷柜作一个盘点单元，使用单独盘点表。填写顺序应从左到右，从上到下。二、盘点中作业先点仓库，后点卖场。每个货架、冷柜应作一个单独盘点单元，使用单独盘点表，以便于统计整理，亦便于测算单位货架绩效。盘点时，要顺便观察商品保质期，过期商品要随时取下，并作记录。复盘时发现与初点时有差异，应填写差异单。盘点时应注意,是否有以办理退货但厂商并末取走的商品,此商品不记入盘点。是否有以取走商品但末下账的团购业务，此商品记入盘点。三、盘点后处理商品盘点表一式二份，盘点后由课长将盘点表签字并按顺序装订，一份自留，一份转电脑部录入。盘点表录入时最好由实物负责人监督录入，未监督录入的录入人必须重新核对一次。盘点表电脑录入后，按柜组打印商品的差异明细表，由实物负责人（课长）核实商品的差异，属录入或盘点错误的要及时更正。对于盘盈商品，必须查找原因（真正的盘盈几乎是不存在的），最好找见互串的商品将盘点数量合并录入，再事后调整。对于盘亏金额、数量较大的商品必须查找原因，采取措施。要将盘盈、盘亏的绝对金额相加作盘点差异的考核指标。盘点结果将有关领导签字确认后，电脑部方可结束商品盘点（更新商品电脑库存帐）。盘点结束后，财务依据实点金额作帐务处理。相关领导针对原因作出相应对策和解决办法。九、顾客抱怨处理流程倾听抱怨接到投诉

倾听抱怨接到投诉新方案次日晨会同报填写抱怨记录并作总结上报主管执行方案不同意方案同意方案顾客态度提供解决方案分析抱怨原因向顾客道歉并表示谢意新方案次日晨会同报填写抱怨记录并作总结上报主管执行方案不同意方案同意方案顾客态度提供解决方案分析抱怨原因向顾客道歉并表示谢意十、促销活动作业流程促销品准备卖场企划总经理会议促销成绩评估活动开展讨论活动宣传获取厂商支持争取厂商支持促销方案决定实施促销会议促销企划方案促销品准备卖场企划总经理会议促销成绩评估活动开展讨论活动宣传获取厂商支持争取厂商支持促销方案决定实施促销会议促销企划方案十一、超市采购员工作流程按照新品导入报告单下第一份订单（手写）转支持部经新品导入会核准后，与供应商签定商品交易协议书及其它条件交易协议书填写新品导入报告单报主管审批有目标拜访供应商采购市场搜寻畅销品及新品信息搜寻供应商基本资料按照新品导入报告单下第一份订单（手写）转支持部经新品导入会核准后，与供应商签定商品交易协议书及其它条件交易协议书填写新品导入报告单报主管审批有目标拜访供应商采购市场搜寻畅销品及新品信息搜寻供应商基本资料十二、超市商品谈判与结算流程图供应商基本资料搜寻并填报供应商基本资料搜寻并填报一式两份：一份报营运总监签字后转商管员；一份由采购新品导入会审批留存与合同一并存档新品导入会审批采购主管审核采购主管审核填写新品导入报告单填写新品导入报告单协议书留存两份：一份由采购 部专人连同新品导入报告单一商管部编店内码 并归档；一份转交财务结帐使商管部编店内码用与供应商签订协议书与供应商签订协议书转交微机室录入并签字微机销售结合合同付款，报财转交微机室录入并签字务主管审批 建立合同帐建立合同帐结款员付款财务主管与订单核对供应商提供结款凭证结款员付款财务主管与订单核对供应商提供结款凭证进行微机分析十三、续订部商品工作流程进行微机分析检查微机建议订单检查微机建议订单转为订单转为订单续订货续订货组织货源送达商店组织货源送达商店十四、商品变价工作流程变价分为进价的变化和售价的变化；不管何种变化必须填写变价单；变价单在进价变化时，由采购提出，采购经理审核签字，商管员承办；营业部门可在市调基础上向采购部提出售价建议，在业务会上讨论并由采购人员决定售价变化与否；变价单在店长签字审核后，交由微机室；微机室录入变价单后在变价单上签字并保留变价单归档，以备查询；十五、无法退换的残损商品处理流程：由营运部确认新售价，转交电脑部作部分变价处理同意不同意课长填写部分变价申请单交营运部经理审批同意不同意课长填写报损单交营运部经理审批不可销售还可销售不可退换残损商品由营运部确新售价，转交电脑部作部分变价处理同意不同意课长填写部分变价申请单交营运部经理审批同