供应商现场审核细则及报告

审核报告一.基本状况供应商/部门联系人、电话零部件件号零部件名称零部件重要度二、现场审核符合率≥90%应得总分：实得总分：符合率：现场审核结论：概要成绩和重要问题：三、实物质量审核A、B（或A）类项目合格率100%，C（或B、C）类项目合格率≥97%（或95％、90％）A、B类（或A类）项目合格率：C类（或B、C类）项目合格率：实物质量审核结论：问题描述：四、审核结论（通过、不通过）通过不通过备注重要问题纠正规定：审核小组组长签字审核小构组员签字被审核单位代表签字日期日期日期序号审核内容审核统计审核成果0246810一现场审核1技术文献生产使用的产品图纸、工艺文献、检查文献，与否最新有效顾客工程规范更改的告知与否及时评审、发放、实施（如需要）每项更改在生产中与否有实施日期的统计（如需要）2工艺文献工艺规程（或过程指导书）与否有验证统计工艺规程规定的使用设备、工艺装备与否配备齐全操作者能否按照工艺规定操作与否有工艺纪律检查统计生产现场与否有工艺文献3检查文献文献规定的检具仪器的与否配备齐全检测项目、频次与否能满足质量规定检具配备的精度与否能满足产品图样规定评判原则与否与（锡柴）同时生产现场与否有检查文献4检查人员配备检查人员配备与否合理检查人员与否通过培训并持证上岗检查人员的实际操作技能能否满足规定检查人员能否及时做好检测统计检查人员能否行使质量否决权5工艺装备提供专用、原则及借用工艺装备清单检查专用工艺装备与否有图样、与否验证专用工艺装备保养与否有统计6检测设备提供实验及检测设备清单设备定时计量与否有统计在线量检具与否在使用期内7生产设备提供核心、重点设备清单核心、重点设备的维护保养实施统计8现场抽查诊疗核心、重要工序与否满足产品质量规定（抽3-5道工序）总成件中的重要零部件拆检与否合格（如需要）总成件的重要零部件材质与否合格（如需要）总成件与否进行可靠性实验，并提供报告；非金属件需提供第三方的材料性能报告≥1次/每年（如需要）现场工位器具与否齐全合用，满足工序流转需要与否进行三检（首检、巡检、终检）制度，并保持统计与否有专用的清洗设备，并制订可行的操作规程（如需要）清洗工艺中与否规定清洗液、防锈液比例、温度、时间介质更换规定等，并执行（查工艺、查统计）与否含有清洁度、颗粒度检测条件并执行核心、特殊岗位人员与否持证上岗对核心、重点上岗人员现场提问（内容含对工艺的理解、产品特性、测量规定、统计规定、统计技术掌握程度等）与否有包装规范9采购件质量控制查原材料检测状况（理化报告、供方质保书等）进货验收统计与否齐全对的若不含有检测能力，与否委托含有资质的单位进行检测10不合格品的控制不合格品与否作出标记、统计、隔离不合格品与否通过评审、处置返工后的产品的重新检查（查统计）不合格的零件、总成能否确保精确无误的可追溯性审核得分累计（实得分/应得分）审核符合率（实得分/应得分*100%）打分阐明：审核成果全部符合得10分；绝大部分符合得8分；大部分符合得6分；二分之一符合符合得4分；小部分符合得2分；全部不符合得0分。二实物质量1抽查规定：零部件≥5件（不少于1台套，大件不少于2件）进行全尺寸检测，并出具抽查报告2评判原则：M、N系列产品：A、B类项目100%；C类项目≥97%K、F系列产品：A类项目100%；B、C类项目≥95%X、W系列产品：A类项目100%；B、C类项目≥90%附件1、零部件检测报告2、现场审核纠正方法计划表现场审核纠正方法计划表供应商/部门:零件图号:零件名称:序号存在问题纠正方法负责部门负责人完毕日期验证效