公司采购管理制度

Word版本，下载可自由编辑公司采购管理制度一、目的

为强化公司物资(生产物资或生产设备)的选购管理，规范选购操作规程，建立合格供应商网络，适时选购物美价廉的物资，以满意公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的选购。

三、选购及物流审批权限

购申请单

选购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗选购)，由董事长加批。

2、选购订单(或选购合同)

选购员依据已审批的选购申请单和市场询价结果制作选购订单，审批权限如下;

(购金额在元以内，由选购经理直接审批。

(2)选购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)选购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)选购金额在元以上(大宗选购)，由董事长加批。

(5)选购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限

库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

四、物资选购流程

资需求部门供应选购申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、选购部凭已审核的选购申请单，制作选购订单或选购合同(含报价)，在完成选购订单的审批手续后，给供应商下达选购方案，同时送选购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，选购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部依据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给选购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

应商凭公司储运部签字确认的送货单到选购部对账，产生一份具体的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，选购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对选购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、选购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

(票金额在元以内，由选购经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在元至元的，由选购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。

(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

于大宗或常常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商名目”作为选购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

2、对于常常选购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互选购，货比三家，选购性价比较高的物资。

3、依据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期进展或淘汰的供应商。

4、乐观积极向供应商宣扬公司原料品质标准，并在品质和技术服务上赐予必要的帮忙，使其交货准时、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等状况的供应商，应采纳末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、选购人员应乐观调查物资资讯，收集物资市场行情，乐观开发新的供应商。新的供应商必需具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

七、选购纪律规定

物资需求部门应依据生产经营需要，本着“节省、降本”的原则提交选购请购单。

2、选购人员必需坚固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。

3、选购人员必需做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。

4、选购人员应准时掌控市场动态信息，自觉学习业务学问，