新产品开发计划矩阵表D00

哈尔滨工业大学固泰电子有限责任公司新产品开发计划矩阵表零件编号：更改水平：日期：20100921版次：D00PAGEPagePAGE6ofNUMPAGES6说明：新产品项目负责人简称项目负责人；公司指体系中的组织；本表中“A-1”—“A-8”的表格格式见APQP参考手册状态产品质量先期策划活动输出的文件负责人配合部门备注（一）立项市场信息“市场调研与预测报告”国内事务部海外事务科总经理参见《市场调研与预测报告的编写指导书》获得顾客的图纸、标准、规范和样品“外来文件评审”项目负责人（待任命）技术中心质量部供应部物流部按《外来文件管理指导书》，进行评审、存档、发放等工作。注意保存图纸、标准、规范和样品，以备将来存档。项目可行性研究（查明技术、生产、质量、设备、成本是否满足顾客需求）“项目可行性研究报告”“报价单”项目负责人（待任命）产品报价员技术中心生产中心质量部设备部技术装备部供应部市场部财务部物流部参见《项目可行性研究报告》协议、合同签署书面的定点通知项目部部长技术中心主任销售副总国内事务部海外事务科“业务计划”“年度业务计划”“长期业务计划”人力资源部国内事务部海外事务科各部门参见《业务计划程序》任命项目负责人、成立横向协调小组“项目负责人任命书”“横向协调小组成员名单”总经理或项目部部长项目负责人项目部有关部门参见“横向协调小组作业指导书”成立横向协调小组时，需要根据项目实际情况填写“横向协调小组能力要求”横向协调小组：评审顾客的图纸、标准、规范和样品等；制定“新产品开发计划”。“新产品开发计划”项目负责人项目部横向协调小组评审开发计划评审记录项目负责人横向协调小组必要时，与主机厂开发部门协商※批准“新产品开发计划”“新产品开发计划”项目负责人、技术副总项目负责人立项阶段评审会议立项阶段评审报告项目负责人横向协调小组（二）产品设计和开发编制“样品试制计划”“样品试制计划”设计工程师项目负责人编制“设计FMEA”“设计FMEA”设计工程师横向协调小组“设计FMEA”评审评审记录项目负责人横向协调小组完成（A－1）“设计FMEA检查表”（A－1）“设计FMEA检查表”设计工程师横向协调小组完成图纸、规范、“特殊特性清单”和“材料清单”“产品图纸”；“检验规范”；“特殊特性清单”；“材料清单”设计工程师横向协调小组审批图纸、规范、“特殊特性清单”和“材料清单”完成（A－2）“设计信息检查表”（A－2）“设计信息检查表”技术中心主任横向协调小组编制DV、PV验计划DV、PV试验计划表设计工程师试验室供方提供用于生产样件的原材料/零件和有关的检验和试验报告“供方的检验和试验报告”供应部横向协调小组经顾客认可编制样件控制计划“样件控制计划”工艺工程师横向协调小组手工样品试制样品设计工程师横向协调小组技术中心中试车间×DV试验“样品检验和试验报告”试验室设计工程师经顾客认可向顾客提交手工样件样品项目负责人物流部经顾客认可※设计数据冻结主机厂书面确认书项目负责人接收顾客包装标准，进行包装设计“包装规范”设计工程师物流部包装方案评审评审记录项目负责人横向协调小组规划物流方案运输方案原材料、半成品、成品库仓储方案第三方物流运输或仓储方案物流部供应部、技术中心物流方案验证验证报告物流部横向协调小组参考“包装、运输方案的验证流程”※横向协调小组完成“小组可行性承诺”“小组可行性承诺”项目负责人横向协调小组产品设计和开发阶段评审会议产品设计和开发阶段评审报告项目负责人横向协调小组（三）过程设计和开发下达开模指令开模申请单项目负责人供应部零部件制造部模具制造供方模具图纸、工艺方案供应部横向协调小组×模具验收首件认可报告、首批认可报告、PPAP文件设计工程师质量部供应部编制过程流程图“过程流程图”工艺工程师过程流程图评审评审记录项目负责人横向协调小组完成（A－5）“车间平面布置图检查表”（A－5）“车间平面布置图检查表”生产中心行政部编制“车间平面布置图”和“新建厂房施工计划”（如需要）（含预算和进度）“车间平面布置图”生产中心总经理、财务部“新建厂房施工计划”基建部完成（A－5）“车间平面布置图检查表”（A－5）“车间平面布置图检查表”生产中心横向协调小组编制“过程FMEA”“过程FMEA”工艺工程师横向协调小组“过程FMEA”评审评审记录项目负责人横向协调小组完成（A－7）“过程FMEA检查表”（A－7）“过程FMEA检查表”项目负责人横向协调小组编制“试生产控制计划”“试生产控制计划”工艺工程师横向协调小组防错应用“防错清单”技术中心横向协调小组包含设计防错清单和工艺防错清单编制设备、工装、模具、工位器具、辅助设备、量具、检测设备清单设备、工装、模具、工位器具、辅助设备、量具、检测设备清单工艺工程师设备部生产中心质量部制定新的设备、工装模具、工位器具、辅助设备的“设备引进计划”（含预算和制度）；制定量具、检测设备的“量具和检测设备引进计划”（含预算和制度）；“设备引进计划”设备部部长有关部门“工装引进计划”设备部部长“量具和检测设备引进计划”质量部部长完成（A－3）“新设备、工装和试验设备检查表”（A－3）“新设备、工装和试验设备检查表”工艺工程师设备部、质量部自制工装模具、工位器具、量/检具的设计自制工装模具、工位器具、量/检具的设计经会签完毕的设计文件工艺工程师设备部技术装备部质量部自制工装模具、工位器具、量/检具的制造“工装准备计划”设备部部长技术装备部供应部设备安装、调试设备工程师技术装备科机器能力研究（Cmk）“机器能力研究报告”质量部设备工程师设备验收“设备验收检查表”“设备安装、移交验收单”设备工程师生产中心技术中心技术装备科质量部自制工装模具、工位器具的验收；自制量具、检具的验收。“工装安装/移交验收单”“模具安装/移交验收单”工艺工程师设备部生产中心质量部“计量器具验收/维护记录”质量部※对试生产前的条件进行确认过程设计和开发阶段评审报告项目负责人横向协调小组（四）试生产测量系统分析量具重复性、再现性、偏倚、线性、稳定性分析报告质量部×试生产工装样件生产中心有关部门初始过程能力研究（Ppk）“初始过程能力研究报告”质量工程师×PV试验PV试验报告设计工程师经顾客认可编制“生产控制计划”“生产控制计划”工艺工程师横向协调小组生产控制计划评审评审记录项目负责人横向协调小组完成（A－8）“控制计划检查表”（A－8）“控制计划检查表”技术中心主任有关部门※向顾客提交生产件批准文件“ISIR/PPAP文件包”项目负责人横向协调小组满足顾客要求试验生产阶段评审会议阶段性评审报告项目负责人横向协调小组（五）批量生产准备布置车间（生产现场目视管理）展板生产中心主任有关部门生产工人配置/培训组织机构图、岗位描述和职责、年度培训计划、与培训有关的记录人力资源部部长有关部门编制“设备/工装维护保养规定”“设备维护保养规定”“工装维护保养规定”设备工程师工装管理员采用持续改进的方法优化生产过程“持续改进流水计划”生产中心工艺工程师有关部门产品/过程评审（A－4）“产品/过程质量检查表”有关的文件**技术中心主任质量部部长有关部门**顾客要求时，公司进行两日生产评审和过程审核批量生产准备阶段评审会议批量生产准备阶段评审报告项目负责人横向协调小组（六）批量生产开始批量生产，向顾客发运第一批产品国内事务部部长海外事务科科长技术中心主任质量部部长有关部门为顾客现场提供支持“承诺书”国内事务部部长海外事务科科长技术中心主任质量部部长产品/过程持续改进“持续改进流水计划”质量部部长总经理、有关部门※新产品项目总结；总结表彰会“新产品项目总结报告”项目负责人总经理有关部门项目负