高铁质量体系重点工作展开表

2-表1-1高铁质量体系重点工作展开表（铁路总公司）目标体系1.确定高铁工程建设质量方针。2.制定并发布高铁工程实体质量等目标。3.指导建设单位制定本项目质量管理目标并做好分解落实。责任体系1.制定发布高铁质量体系模式，对高铁项目建立健全质量管理体系作出统一规定要求，并进行检查、指导和绩效考评。2.贯彻法律法规和规章、强制性标准要求，制定发布总公司高铁建设技术标准和通用管理标准。3.负责组建总公司直管项目管理机构，落实质量管理部门和人员编制。4.负责高铁建设项目前期工作质量审查，推行高铁建设招标示范文本，审核投标资质等条件。5.组织开展标准设计、信用评价、信息管理及首件评估等工作。6.组织或协调处理建设过程中影响质量的重大问题。7.组织对高铁项目质量管理工作情况进行检查指导。8.组织高铁建设项目联调联试、初步验收及安全评估等工作。制度体系1.制定并监督实施工程质量管理有关办法。2.制定并监督实施高铁工程施工技术标准（指南）、施工质量验收标准等。3.组织制定并监督实施高铁工程通用施工作业标准、质量检查要点等。方法体系1.积极推广系统管理、全面质量管理、标准化管理等方法，推动高铁项目质量管理各项工作全面实现标准化。2.加强履行质量责任情况检查，依法按合同追究参建单位质量违约责任。3.推进诚信体系建设，实施参建单位信用评价，对严重违法违规建设行为采取限制进入铁路建设市场、暂停投标资格等措施。4.运用通报、警告、停工、记录不良行为、暂停投标资格、扣除质量保证金、追究质量违约责任等方式，依法合规地对质量事故、严重质量问题及违规质造价人才网量行为作出严肃处理。5.推广应用“四新”成果，鼓励创新质量管理技术、工具和方法。控制体系1.质量意识：大力宣贯高铁建设质量方针和“不留遗憾、不当罪人、建不朽工程”等质量观念，全面推行质量终身负责制。2.质量行为：①全面推广铁路建设标准化管理和高铁质量体系标准化建设。②直接组织重大桥梁、隧道、新型无砟轨道等的施工图审核以及典型工程的施工图审核、高铁工程指导性施工组织设计的审查等工作。③审核、公布参建单位及从业人员的不良行为，组织实施参建单位信用评价工作。3.实体质量：①组织实施质量检查，掌握工程质量动态，通报工程质量情况。②组织或参与查处工程质量举报投诉、质量事故及严重工程质量问题、违法违规行为等。③组织或参与初步验收、安全评估和正式验收等工作，及时协调解决验收过程中的有关问题。④组织无砟轨道、道岔等重点专业工程首件评估。

表1-2高铁质量体系重点工作展开表（建设单位）目标体系1.制定发布本项目质量目标和创优规划并进行分解落实。2.指导督促勘察设计、施工、监理等参建单位制定各自的质量目标和创优规划。3.分年度制定本项目质量管理要点，将质量目标具体落实到建设过程当中。4.依据质量体系绩效考评、建设单位责任考核等结果，及时制定实施改进加强工程质量目标管理的措施。责任体系1.主导建立本项目高铁质量体系，指导督促参建单位建立健全各自质量管理体系并进行相应审查、指导和绩效考评。2.组织推行项目标准化管理和“四化”支撑手段，应用实施建设项目管理信息系统等。3.按照总公司批准方案组建项目机构，配备质量管理人员，组织开展人员培训、考核。4.参与高铁项目前期工作，依法招标选定具有相应资质等级的勘察设计、施工、监理、咨询、第三方检测、物资设备供应等单位，依法签订合同并对高铁工程质量有关事项作出明确约定。5.加强物资招标质量控制，组织指导参建单位开展拌和站、试验室标准化建设与信息化管理。6.建立健全本项目质量管理责任制，加强对参建单位合同履约情况检查。7.组织实施参建单位信用评价等工作，组织开展各种质量创优或评比活动。8.对项目工程质量进行检查，组织或参与质量事故、监理工程师论坛质量问题查处与整改。9.按规定组织或参与质量验收等工作，对项目静态验收、动态验收、初步验收和安全评估等工作中发现的质量问题，组织参建单位认真进行整改并进行复查。10.组织编制工程总结。制度体系1.根据国家、行业和总公司有关规定，结合铁路建设项目实际，制定、修订本项目各项管理制度、工作流程和通用作业标准。2.加强宣贯、检查及考核，严格执行各项管理制度。方法体系1.应用推广系统管理、全面质量管理、标准化管理等方法，大力加强“四化”支撑，推动高铁项目质量管理各项工作全面实现标准化。2.加强合同履行情况检查，开展参建单位信用评价，按规定记录单位和个人不良行为，依据合同约定、管理制度严格实施质量责任追究。3.应用推广精测网和围岩量测、拌和站、试验室等信息系统。4.组织开展联调联试工作。5.组织参建单位开展技术创新，大力推广“四新”成果。控制体系1.质量意识：①组织参建单位贯彻实施高铁建设质量方针，大力宣贯“不留遗憾、不当罪人、建不朽工程”等质量观念，全面落实质量终身负责制。②制定建设管理人员质量培训计划，组织和督促各参建单位开展质量培训。③组织开展建设项目质量文化建设，广泛开展质量管理主题活动，综合运用宣传教育、典型示范、达标竞赛等形式，鼓励参建单位结合各自优势开展质量文化建设。2.质量行为：①加强项目质量责任制建设，督促参建单位认真履行质量责任。督促勘察设计单位开展勘察设计工作标准化管理，按照规范规程和审查批复意见开展勘察设计工作，确保勘察设计工作质量；督促施工单位认真做好资源配置、架子队组建、实施性施工组织设计和施工作业指导书编制等工作；督促监理单位认真做好施工图核对、实施性施工组织设计审查等工作；督促咨询单位认真开展咨询工作，组织协调咨询意见的应用；督促第三方检测单位按规定配备技术人员和装备，认真开展质量检测活动；督促物资设备供应单位加强产品质量控制，保证供货质量。②认真制定实施项目质量计划，将质量管理责任分解落实到具体单位、部门和岗位。③加强建设项目前期工作，按规定逐项落实工程招标条件和开工条件，为工程质量管理创造条件。④定期组织分析项目质量状况，及时总结经验教训，研究分析质量问题，提出改进加强措施。3.实体质量：①指导并组织参建单位加强工程实施阶段的质量管理工作，强化源头管理、工艺控制、过程控制和验收控制，确保工程质量稳定受控。督促勘察设计单位做好施工现场配合工作，及时解决现场出现的勘察设计问题；督促施工单位严格按照规程规范和设计文件组织施工，开展标准化作业，强化质量自控措施，确保施工质量；督促监理单位严格按照设计文件和监理规范实施监理，落实监理责任。②实施质量“红线”管理和工序转换质量控制，质量问题未整改完成，工序验收不合格，不得转入下一道工序施工。③按规定组织或参与单位工程验收、建设项目静态验收、动态验收、初步验收和安全评估工作；配合运营单位做好提前介入工作；督促参建单位编制铁路建设项目竣工文件，并做好项目档案移交工作。④督促参建单位按照合同约定履行工程质量保修责任和开展工程质量回访工作，及时发现并处理运营中暴露出的工程质量问题。

表1-3高铁质量体系重点工作展开表（勘察设计单位）目标体系1.依据建设项目质量目标，制定勘察设计工作质量目标，并进行分解落实。2.依据质量体系绩效考评、项目标准化管理绩效考评及施工图审核等结果，制定实施改进加强勘察设计质量目标管理的措施。责任体系1.按照建设单位统一要求，建立健全本单位质量管理体系。2.严格按有关规程、规范和行业标准进行勘察设计，确保勘察设计质量达标。3.组建项目勘察设计团队和施工现场设计配合机构，组织对人员进行培训。4.负责对审核合格的施工图进行交底，及时解决施工过程中有关勘察设计问题。5.按施工图审核或咨询等意见对施工图进行优化完善，参与设计变更等工作。6.参与建设单位对质量问题的调查处理，按规定参加工程质量验收。制度体系1.贯彻建设单位相关规定，制定、修订本单位内部各项管理制度、工作流程和作业标准。2.加强培训、检查及考核，严格执行各项管理制度。方法体系1.全面实施系统管理、全面质量管理、标准化管理等方法，全面实现勘察设计质量管理各项工作标准化。2.广泛应用“四新”成果和勘察设计一体化、BIM技术等信息化手段，创新勘察设计工作方法。3.完善质量管理责任制，强化质量责任考核兑现，加强日常质量检查，严格实施质量奖惩，严肃追究质量责任。控制体系1.质量意识：①将高铁建设质量方针同本单位质量方针有机结合，并组织进行宣贯，统一思想。②制定实施从业人员质量培训计划。③结合自身特点积极开展质量文化建设。2.质量行为：①按照合同约定设置现场机构，配备相应的管理、技术和作业人员，将质量责任落实到具体岗位。②认真做好技术交底、现场配合、变更设计等工作，指导、支持施工单位领会设计意图，落实设计要求。③服从建设单位统一管理，接受国家、行业监管和总公司、建设单位的指导、检查，并认真落实整改要求。3.实体质量：①按照勘察设计规程、规范、标准和审查批复意见进行勘察设计，确保勘察设计工作质量达标。②参加建设单位指导性施工组织设计的编制和调整，参与重大施工技术方案研究，及时解决施工现场出现的勘察设计问题。③依据规范做好精测网测设工作和建设期间的维护管理工作。④按规定参加或配合工程质量检查、质量问题或事故调查处理以及检验批、分项、分部和单位工程验收工作。⑤做好竣工文件的编制、移交等工作，按规定参加竣工验收和质量回访工作。

表1-4高铁质量体系重点工作展开表（施工单位）目标体系1.依据建设项目质量目标，制定本单位质量目标和创优规划，并进行分解落实。2.依据质量体系绩效考评、项目标准化管理绩效考评及信用评价等结果，制定实施改进加强施工质量目标管理的措施。责任体系1.按照建设单位统一要求，建立健全本单位质量管理体系。2.按投标承诺和合同约定，规范设置现场施工管理机构和架子队。3.对从业人员进行教育培训。4.对建筑材料、构配件、设备等进行检验。5.按有关标准、规范、规程和审核合格的施工图组织施工，制定实施施工作业标准，建立健全并落实质量检验制度。6.编制、收集、整理归档质量管理资料，按规定向建设单位提交工程验收报告。7.对总公司、建设管理机构、监理等单位检查和自身检查发现的问题，以及质量验收、联调联试、安全评估等工作中发现的工程质量问题认真实施整改。8.落实工程质量保修责任，按规定参加质量回访工作，及时解决开通运营发现的质量问题。制度体系1.贯彻建设单位相关规定，制定、修订本单位内部各项管理制度、工作流程和作业标准。2.加强培训、检查及考核，严格执行各项管理制度。方法体系1.大力应用系统管理、全面质量管理、标准化管理等方法，全面实现施工质量管理各项工作标准化。2.优化施工组织设计，加强技术、工艺等质量保证措施。3.大力开展机械化、专业化、工厂化、信息化施工，积极推广应用“四新”成果。4.完善质量管理责任制，强化质量责任考核兑现，加强日常质量检查，严格实施质量奖惩，严肃追究质量责任。控制体系1.质量意识：①将高铁建设质量方针、项目质量目标同本单位质量方针、质量目标和创优规划有机结合，并组织进行宣贯，统一思想。②制定实施从业人员质量培训计划。③结合自身特点，积极开展质量文化建设。2.质量行为：①按照合同约定设置现场机构，配备相应的管理、技术和作业人员，将质量责任落实到具体管理和技术岗位、作业单元和作业人员。②按规定做好资源配置、架子队组建、核对施工图、编制实施性施组和作业指导书等开工前准备工作。③全面开展标准化作业，强化质量自控措施，确保现场作业有序可控，工序质量全面达标。④服从建设单位统一管理，接受国家、行业监管以及总公司和建设、设计、监理单位的指导、检查，并认真落实整改要求。3.实体质量：①严格按照有关规程、规范、标准和审核合格的施工图施工。在施工过程中认真做好技术交底、物资设备采购控制和进场质量检验、混凝土拌和站和工地试验室标准化建设等工作；加强工艺工法管理，开展工程首件评估；落实标准化作业要求，严格工序管理；强化质量自控，建立健全质量检验检测制度，按规定做好施工过程的检查、记录和签认等。②落实质量“红线”管理和工序质量转换控制，质量问题未整改完成，工序验收不合格，不得转入下一道工序施工。③在自检合格的基础上，参加检验批、分项、分部、单位工程验收，并按规定做好质量技术资料的收集、整理和归档。④做好竣工文件的编制、移交等工作，按规定参加竣工验收，严格履行工程质量保修责任和开展工程质量回访工作。

表1-5高铁质量体系重点工作展开表（监理单位）目标体系1.依据建设项目质量目标，制定监理工作质量目标，并进行分解落实。2.依据质量体系绩效考评、项目标准化管理绩效考评及信用评价等结果，制定实施改进加强工程监理工作目标管理的措施。责任体系1.按照建设单位统一要求，建立健全本单位质量管理体系。2.按投标承诺和合同约定，规范设置现场监理机构，配备现场监理人员，配备必要的试验、检测、办公及交通、通讯工具等。3.组织开展项目监理人员培训和工作考核。4.编制项目监理规划、监理实施细则等并组织实施监理工作标准化管理。5.按规定对进入施工现场的原材料、构配件和设备进行平行检验、见证试验。6.对施工现场进行检查，对检查发现的问题责令并督促整改，向建设单位报告监理工作中发现的施工企业不良行为；参与或配合对质量问题的调查处理。7.组织或参加对检验批、分项、分部、单位工程的验收，参加建设单位组织的质量验收并出具监理意见。8.编制、收集、整理归档监理工作资料。制度体系1.贯彻建设单位相关规定，制定、修订本单位内部各项管理制度、工作流程和作业标准。2.加强培训、检查及考核，严格执行各项管理制度。方法体系1.积极应用系统管理、全面质量管理、标准化管理等方法，全面实现工程监理各项工作标准化。2.认真执行旁站监理、平行检验、见证试验等质量监控措施。3.采取责令改正、停工整改及记录不良行为等措施，纠正处理质量违规行为。4.完善质量管理责任制，强化质量责任考核兑现，加强日常质量检查，严格实施质量奖惩，严肃追究质量责任。控制体系1.质量意识：①将高铁工程建设质量方针、项目质量目标同本单位质量方针、质量目标和创优规划有机结合，并组织进行宣贯，统一思想。②制定实施监理人员质量培训计划。③结合自身特点，积极开展质量文化建设。2.质量行为：①按照合同约定设置现场机构，配备相应的监理人员，将质量责任落实到具体岗位。②认真做好施工图核对以及实施性施工组织设计、进场机械数量及性能、投标承诺的主要管理人员及资质、质量保证体系、主要技术措施审查等工作。③认真做好现场监控，及时纠正整改发现违规、违章行为。④服从建设单位统一管理，接受国家、行业监管以及总公司、建设单位的指导、检查，并认真落实整改要求。3.实体质量：①按照工程建设标准和监理规范实施监理，对施工质量承担监理责任。②加强过程检查，按规定实施关键工序旁站，进行平行检验和见证检验，做好隐蔽工程质量检查及影像留存。③认真做好施工图纸核对，按规定参加施工技术方案研究、变更设计现场签认与方案研究等工作，并做好监理资料的收集、整理和归