机动车检测公司内部审核报告

编号：内部审核报告编制：xxxx年x月x日审核：xxxx年x月x日批准：xxxx年x月x日xxxxxxxx机动车检测有限公司xxxx年x月xxxx年度内部审核计划编号：审核目的验证质量管理体系与否符合原则规定，与否得到有效地保持、实施和改善。审核根据《质量手册》、《程序文献》、《作业指导书》、有关法律、法规、原则。审核时间xxxx年x月x日审核方式现场审核审核范畴质量体系覆盖的全部部门和全部要素。被审核部门检测车间、技术科、质量科、办公室审核构组员组长：组员：审核频次一次编制人：年月日同意人：年月日内部审核算施计划编号：被审核方检测车间、技术科、质量科、办公室审核类型内部审核审核范畴质量管理体系运行所覆盖的全部要素。审核目的验证各项质量活动与否符合评审准则与质量管理体系文献。实现质量管理体系的持续改善。审核内容检测车间：《程序文献》对应条款技术科：《程序文献》对应条款质量科：《程序文献》对应条款办公室：《程序文献》对应条款审核根据《质量手册》、《程序文献》、《作业指导书》、有关法律、法规、原则。审核日期xxxx年x月x日审核组成员姓名性别职务人员代号备注审核日程安排日期时间地点重要内容人员备注xxxx年x月x日8：30-9：00公司会议室初次会议：内审组介绍本次内审目的、根据、范畴和规定；阐明内审办法、时间安排和分工状况xxxx年x月x日9：00-12：00各部门内审组进行现场审核xxxx年x月x日13：00－14.00公司会议室内审组召开碰头会，总结现场审核成果。xxxx年x月x日14：00－15.00公司会议室末次会议：由内审组长代表内审组宣读《不符合项报告》，做出审核结论，提出建议的纠正方法规定内审组长：年月日内审首/末次会议签到表会议时间xxxx年x月xx日地点会议室主持人初次会议√末次会议□参加人员姓名职务/职称签字备注总经理、质量负责人（内审组长）办公室主任技术负责人（内审员）检测车间负责人内审首/末次会议签到表会议时间5月20日地点会议室主持人初次会议□末次会议√参加人员姓名职务/职称签字备注总经理、质量负责人（内审组长）办公室主任技术负责人（内审员）检测车间负责人内部审核报告编号：审核目的验证各项质量活动与否符合评审准则与质量管理体系文献。实现质量管理体系的持续改善。审核范畴质量管理体系运行所覆盖的全部要素。审核时间xxxx年x月x日审核根据《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文献》、《作业指导书》、有关法律、法规、原则。受审核部门检测车间、技术科、质量科、办公室审核构组员审核结论：根据xxxxxx机动车检测有限公司的xxxx年度内部审核计划申请，受质量负责人委派由2名内审员构成内审组，于xxxx年x月x日至x月xx日，根据《质量手册》、《程序文献》、《作业指导书》、有关法律、法规、原则的有关规定，对公司进行了内部审核。内审组现场审核了检测车间、办公室、质量科、技术科，核查了公司的法人资格条件、组织机构、人员状况及环境设施条件；审查了质量体系运行状况及检测项目及对应的原则、规范；核查了检测仪器设备的配备、检定和使用管理状况。通过观察、提问等方式，对现场检测人员进行了考核。xxxxxx机动车检测有限公司是依法在朝阳市工商行政管理局注册的公司法人单位，内部组织机构基本健全，人员数量能满足工作的需要。检测人员现场实际操作比较纯熟，检测成果基本精确，基本符合对应的原则和规范规定。申请认证的项目所需的仪器设备配备基本齐全，并能按规定进行周期检定。检测环境能满足检测工作的需要，所建立的质量体系基本符合有关规定的规定，质量体系运行基本有效。质量体系运行状况评价：质理体系的运行，基本能够按照质量体系文献的规定运行。能够确保我公司的质量方针、目的的实现，基本做到了有效控制并确保了质量体系的正常运行。可作为管理评审内容的输入之一。存在重要问题的分析：本次内审签发了1份不符合项报告，均为实施性不符合1、作废原则未加盖作废印章以上两条不符合在现场审核过程中对管理人员进行询问，人员对有关程序比较理解，本年度考核成绩达标，因素分析应为今年检测车辆骤增，人员适应能力不强，造成工作中疏乎，造成遗漏。纠正方法规定：发现不符合状况的有关部门，应按不符合项报告中拟定的纠正方法计划实施，并严格按规定日期纠正完毕。审核组长：日期：审核：日期：同意：日期：不符合项报告编号：被审核部门质量科不符合项报告编号xxxxx内审员审核日期xxxxx不符合事实描述：在对质量科进行内审过程中发现《在用汽车排气污染物限值及测试办法》（GB18285－）一份，经查该原则已由《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量办法（双怠速及简易工况法）》替代，该原则未作废。不符合程序：文献控制和管理程序不符合原则及子条款：CY－GL－CX－024.6.1不符合类型（划）：□体系性不符合√□实施性不符合□效果性符合内审员签字：xxxx年x月xx日受审部门负责人：xxxx年x月xx日纠正方法计划：由文档管理员根据文献控制和管理程序的有关规定，对该文献加盖作废印章。规定完毕日期：部门负责人签字：xxxx年x月x日内审员签字：xxxx年x月x日审核组长签字：xxxx年x月x日纠正方法的完毕状况及验证：该文献已按文献控制和管理程序的有关规定进行了纠措，纠正方法有效。内审员签字：