2011年ISO内部质量审核检查表-品管部

有限公司内部质量审核检查表受审核部门品管部审核地点品管部办公室/现场审核日期2011年4月29日部门主管确认审核员审核时间NO审核内容审核方式评定人记录、实施证据单项结果询问记录现场合格建议不合格--QR-PagePAGE1ofNUMPAGES4制表：管理者代表/4.2.文件控制：技术文件及外来技术文件是否受控？√有受控。见《受控文件一览表》√4.2.4记录控制：1.检验和测量过程记录表单是否要经权责人员审核、批准，并保存归档？2.记录是否保持清晰、检索和易于识别。√√1.有经过审核及归档。2.是。√5.3质量方针：是否了解组织的质量方针及其内涵?√是。√5.4.1质量目标：是否了解组织的质量目标?质量目标的实现情况如何,统计有否依据,是否可信?√√了解，能够达到制定的质量目标，有统计依据及方法。√5.5.1职责与权限：品管部主要职责是什么？职责、权限是否明确？√本部质量记录的归档管理，负责建立质量管理系统，负责原材料半成品、成品的过程与最终检验，负责对监视与测量设备的管理，负责不合格品的鉴定及处理，负责纠正预防的措施的追踪管理。√5.5.3内部沟通：1.内部沟通方法及效果？√1.邮件、书面文件、口头知会或会议，能够落实传达到位。√6.2.2能力培训和意识：品管部人员的能力、意识能否满足岗位要求？有无相应的措施实现这些要求。√有培训，以及岗位职责书规范各岗位。√7.1产品实现的策划：是否对实现产品的过程进行识别、确定并策划?针对特定产品、项目或合同是否进行策划并形成质量计划?√有。暂无特定产品。√7.5.3标识和可追溯性：对原材料、过程产品或成品检验状态标识的控制情况。√√有，一般检验合格的产品或物料会盖合格章或贴合格标签；不合格的物料或产品贴不合格标签。√7.5.4顾客财产：对顾客财产予以验证标识？√暂无顾客财产，若有会予以标识。√7.6监视和测量设备的控制：1.是否对确保产品符合规定要求的测量方法和所需的监控设备进行了识别及编号?2.是否配备了必要的监控和测量装置?能否满足质量控制要求?3.如何确保测量能力与测量要求相一致?4.测量和监控设备是否满足以下要求:定期或使用前校准和调试;不存在对照可追溯的国家或国际设备时是否记录校准的依据;防止调试不当而使校准失败;在搬运/保养和储存期间防止损坏;保存校准记录;当发现偏离校准状态时,是否评估以往结果的有效性并采取适当措施;5.在使用前是否进行了确认?6.分别在生产车间现场和检验现场抽查若干检测量具是否在有效期内?√√√《检验、测量和实验设备一览表》中对检测设备的编号记录管理不详。满足质量检测需要配置适用的检测设备定期的外部校验，及样机比对点检。有定期校准，暂无出现此类设备，有保养与维护记录，有校准记录，有评估并采取措施。5使用前有确认。6.在校验有效期内。√8.2.1顾客满意：1.是否建立监控系统?以收集、分析和利用顾客满意或不满意的信息?2.是否规定了获得和利用这些信息的方法?3.顾客满意和(或)不满意信息评价分析结果?4.是否利用对顾客满意程度的分析结果作为质量改进?并对改进起了哪些作用?√√是，生管部有直接对客户建立满意度调查。规定，从生管部获得客户对于质量的投诉。有进行投诉质量原因分析并存档。是的，以客户需要持续改进质量并传达到生产部门。√8.2.2内部审核：1.是否进行了内部审核?确保质量管理体系有效实施、保持并符合标准的要求?2.是否对审核方案进行策划?3.审核是否由被审核部门工作无关的人员进行?4.是否能确保审核的独立性、记录结果向管理层报告?5.管理层是否对审核发现的缺陷及时采取措施?6.安排审核时是否考虑被审核活动和区域的状态和重要性以及以往评审结果等因素?√每年至少进行一次内部审核一及管理评审。有策划。是的，交叉进行审核以保持客观公平性。见审核报告。有即时采取措施。是的，包括现场审核。√8.2.3过程的监视和测量：对过程的监视和测量规定了哪些方法?实施情况如何?过程能力是否充分当过程能力未达到策划的结果时,采取了哪些纠正和预防措施?结果是否有效?√1.JH-QP-18《装配生产过程控制程序》JH-QP-17《注塑生产过程控制程序》有采取纠正预防措施，效果良好有改善。√8.2.4产品的监视和测量：1.是否明确并实施了在产品实现过程的测量和监控需求?是否按要求对产品特性进行了测量和监控?2.符合验收准则的证据是否形成了文件?是否表明经授权负责产品放行的责任者?3.抽查若干检验点,检验依据是否明确并按规定(或检验指导书)进行检验和记录?4.检验状态标识是否明确?实施情况如何?特殊放行时,是否经过批准?√是，有进行管控JH-QP-12《产品的监视与测量控制程序》有形成文件，检验规范、抽样计划。是按规定进行检验和记录。检验状态标识明确，特殊放行有批准。√8.3不合格品控制：1.是否对不合格产品进行识别和控制,以防止非预期的使用或交付?2.发现不合格品是否能及时报告?有关部门是否能及时处理?3.不合格产品是否予以纠正?纠正有哪些措施?是否进行了再确认?4.是否应要求报告了不合格产品的建议和纠正措施,以便客户最终用户成员或其他团体同意让步?√有识别和控制。有即时报告并处理。见纠正预防措施单。有予以纠正并重新验证。对客户的质量投诉有回复。√8.4数据分析：是否对检验的结果和不合格品进行了数据分析?查检验报告的统计情况，必要时查阅其对应的记录。√有进行统计和分析，寻找问题的共性并采取措施加以控制。√8.5持续改进：组织在采取改进措施时是否强调过程的效率和有效性?是否通过质量方针、目标、审核结果、资料分析、纠正措施和管理评审以推动质量管理体系的持续发展改进?√1组织进行内部质量审核及管理评审，以及一些重大质量事故的改良。√8.5.2纠正措施：为确保纠正措施的实施效果,是否明确采取纠正措施过程中相应的职责?分工是否明确?是否对纠正措施的实施情况进行监视?是否对纠正措施的实施效果进行评价?自身纠正和预防措施实施情况及有效性评价?√有明确职责及分工；有进行监视跟踪；有进行效果验证及评价；能够对内审的不合格项及客户投诉和质量不合格项进行分析、改善。√8.5.3预防措施：如何确定所需的预防措施并确保其实施?如何评价预防措施实施的效果?