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文档简介
内审检查表QR-QP-12-03受审部门：生产计划课受审部门确认:共3页（第3页）审核内容方法质量标准条款时间年月日时记录内审员：编制：批准：版本:A01.抽查几份文件，了解文件受控情况。2.查看作废文件是否已清除。4.2.3文件控制3.抽查几份质量记录的运行使用情况。4.2.4记录控制4.抽查1~3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。5.查看生产部门资源是否充足。5.1管理承诺6．询问生产计划部门是否了解公司的质量方针、质量目标？部门分解目标的达成情况如何？5．3质量方针5．4．1质量目标7．询问生产计划部门是否了解本部门的职责？5．5．1职责和权限8．询问生产计划部门是如何进行内部沟通，方式如何？5.5.3内部沟通9.询问生产计划部门主管参加管理评审的情况，生产计划部门应为管理评审提供什么资料。5.6管理评审10.询问生产计划主管，资源短缺时，如何配置？11.查看人力资源是否充足？与2~3名员工进行面谈，了解他们的质量意识。12.询问员工培训情况。人员是否胜任工作岗位？6资源管理13生产计划制定的依据是什么，14.取一份生产计划，从中抽查两个产品确认生产计划是如何展开的，15.库存状况如何确定，如何依据客户订单明确需要生产的数量。
16.生产物料需求是如何展开的。物料的需求日期能否满足生产排程的需要？
17生产排程是如何制定的，排程能否满足客户的要求，
18.是否在制作生产计划时考虑标准工时和设备稼动率。7.5.1生产和服务控制
19.当发生停水停电、停电、物资供应、人员不足、发生外部时效（客户退货时）等紧急是否有制定应急计划，保证在紧急情况下向客户供货。
20.是否对生产计划的达成状况进行追踪？7.5.1生产和服务控制34.查看生产部门是否对生产过程中的信息及时进行分析，并针对其中的问题，采取相应
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