城市建设规划及国土空间生态修复规划项目绩效评价报告

2022年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目绩效评价报告委托单位：市财政局主管部门：市自然资源和规划局评价机构：会计师事务所有限责任公司二零二三年九月 目 录TOC\o"1-2"\h\u一、项目概况 为贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）要求，加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，受市财政局的委托，根据《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、《市市级预算绩效重点评价管理办法》（财绩〔2020〕2号）和《市级项目支出绩效财政和部门重点评价工作规程（试行）》（财评价〔2021〕10号）的要求，会计师事务所有限责任公司对市自然资源和规划局实施的2022年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目财政支出进行了绩效评价工作，现将评价情况报告如下：一、项目概况（一）项目基本情况市自然资源和规划局2022年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目年初预算资金635.80万元，依据《市财政局关于调整2022年预算指标的通知》调减预算93.018万元，调整后项目预算资金542.782万元。该预算资金主要用于以下七个项目：（1）中心城区城市休闲体育设施专题研究编制项目，预算15.00万元；（2）中心城区停车场近期建设规划专题研究项目，预算15.00万元；（3）市老城区旱河综合整治规划，预算132.00万元；（4）市中心城区应急避难场所建设规划，预算46.00万元；（5）市北部新城组团城市设计和双峰寺等三个地段控制性详细规划，预算355万元；（6）市国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制，预算238.87万元；（7）市矿产资源总体规划（2021-2025年）编制，预算121.02万元。（二）主要内容与实施情况1.项目内容2022年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目，预算资金542.782万元，该项目主要内容为聘请第三方单位开展规划编制工作，项目具体内容如下：（1）中心城区城市休闲体育设施布局专题研究编制项目本项目预算15.00万元，主要内容为针对中心城区城市休闲体育设施出具规划设计方案，做到运动场地、人文与景观环境的协调统一。其中包括：针对现状运动设施布局情况，重点分析当前运动设施布局上存在的主要问题，通过不同位置、不同类型、损坏程度等进行分类，并结合体育设施相关规范，合理分析休闲体育设施的辐射情况和使用情况；结合休闲运动场地使用中存在的问题，保证大部分市民对运动场地的使用需求，立足于生态性、娱乐性及参与性的规划理念提出体育设施的布局原则，对体育设施的构建进行选址；根据文化底蕴及城市风貌对体育场地标识等附属构筑物进行专项引导；根据分期实施计划对近期实施的体育公园和体育设施进行方案设计。（2）中心城区停车场近期建设规划专题研究项目本项目预算15.00万元，主要内容为针对中心城区停车场近期建设出具规划设计方案，缓解中心城区交通拥堵和停车困难的问题。结合相关规范要求对中心城区停车场的数量、布局和使用情况进行调查分析，总结城市停车用地紧促、老城区配建比例不足和停车泊位存在闲置等现状问题。以问题为导向，按照完善体系、远期控制，集约用地、近期补充，综合施策、加强管控的规划策略，通过对新建区域的控制，形成近、远期完善的停车体系。近期注重停车空间挖潜工作，充分利用现状停车场、城市空闲地和存量用地、旱河河道等3类空间，编制补充停车泊位的规划方案，提出相应停车措施。（3）市老城区旱河综合整治规划本项目预算132.00万元，主要内容为针对老城区二仙居旱河、石洞子沟旱河、牛圈子沟旱河、红石砬沟旱河、狮子沟旱河五条旱河蓝线范围以内及周边排涝相关区域，编制旱河综合整治规划。结合中心城区五条旱河整治工作开展，对市尤其老城区内涝、水污染等问题进行深入研究，提出相应的解决方案，重点解决老百姓雨天出行问题，在标准范围内通过工程、非工程措施不成灾，超出标准以外最大程度地减少城市内涝情况发生，城市运转基本正常，不得造成重大财产损失和人员伤亡，提升城市防灾减灾能力。同时需统筹解决水生态、水资源等问题，改善城市生态环境，增加公共绿地活动空间，构建水清岸绿景美的城市滨水空间，改善人居环境。（4）市中心城区应急避难场所建设规划本项目预算46.00万元，主要对中心城区现状应急避难系统进行分析评价，查找问题和不足；针对问题和目标，结合市级国土空间总体规划，合理确定疏散单元和不同类型避难疏散人口规模，确定中心避难场所、固定避难场所规划布局；结合城市交通系统、基础设施支撑体系，合理规划城市应急交通系统和应急生命线系统；提出室外、室内避难场所标识系统的设置要求；提出近期建设内容和建设时序。（5）市北部新城组团城市设计和双峰寺等三个地段控制性详细规划北部新城组团跨双桥区、县两个行政区，包括四个控规单元，根据工作需要，此次拟编制北部新城组团城市设计和分片区控制性详细规划两个层面规划。其中城市设计重点解决以下问题：一是按照生态优先的理念，做好山水林田湖草整体保护，实施重点生态要素底线管控，不断提升区域生态功能。二是在“一带三区”城市发展战略指导下，深入谋划组团定位、发展战略和发展目标，细化研究建设用地开发边界、规划人口规模，用地功能分区，为控规编制提供指导。三是统筹研究该区域基础设施、公共服务设施布局，形成整体衔接、局部分散、点面结合的基础设施和公共服务设施体系，支撑北部新城组团高质量发展。四是充分发挥北部新城上风上水、山清水秀的特色优势，提出北部新城组团风貌控制要求，传历史文脉、彰显城市魅力，打造具有特色的高品质新区。（6）市国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制本项目预算238.87万元，主要任务是基于国土空间生态系统综合评价，以三调成果数据为基础，充分利用相关规划已有基础数据和调查集成成果，合理制定生态修复策略，明确国土空间生态修复目标和指标，确定重大生态保护修复工程项目清单，制定全市生态修复实施规划。（7）市矿产资源总体规划（2021-2025年）编制本项目预算121.02万元，规划基期为2020年，2025年为目标年，展望到2035年，完成“上轮规划实施评估专题研究、矿产资源供需形势分析专题研究、主要规划指标和重点项目论证专题研究、矿产资源勘查开发布局与矿业权设置区划专题研究、绿色矿山建设和矿区生态保护修复专题研究”五个专题综合研究报告，形成矿产资源总体规划（2021-2025年）专题研究报告成果。统筹矿产资源勘查、开发利用和保护活动，推动矿业绿色发展，确保资源供给与经济社会发展需求相适应，资源开发利用与生态环境保护相协调，规划管控与管理改革相衔接。2.项目实施情况2022年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目由市自然资源和规划局负责组织实施，截至评价基准日，市自然资源和规划局已实施项目情况如下：（1）中心城区城市休闲体育设施布局专题研究编制项目中心城区城市休闲体育设施布局专题研究编制项目依据中共市自然资源和规划局党组会议纪要（资规党纪[2021]12号）立项实施，通过询价比选确定市规划研究院为中选单位，中选金额14.8万元，2022年3月规划编制成果已经过验收合格并出具报告。（2）中心城区停车场近期建设规划专题研究项目中心城区停车场近期建设规划专题研究项目依据中共市自然资源和规划局党组会议纪要（资规党纪[2021]14号）立项实施，通过询价比选确定市规划研究院为中选单位，中选金额14.8万元，2022年3月规划编制成果已经过验收合格并出具报告。（3）市老城区旱河综合整治规划该项目依据市人民政府关于开展老城区旱河综合整治规划编制的报告的批示立项实施，通过竞争性磋商方式确定天津大学城市规划设计研究院有限公司、市规划设计研究院为中标单位，中标金额1,317,000.00元。2022年4月规划成果经验收合格，并经市人民政府批复实施。（4）市中心城区应急避难场所建设规划市中心城区应急避难场所建设规划依据《市人民政府办公室关于印发加强应急避难场所建设的意见的通知》立项实施，通过竞争性磋商方式确定市规划设计研究院为成交供应商，成交价款457,800.00元。2021年11月经过专家评审、2022年3月市国土空间规划委员会会议原则同意该规划，2022年4月市人民政府批准实施该规划。（5）市北部新城组团城市设计和双峰寺等三个地段控制性详细规划该项目是依据市委市政府对《市自然资源和规划局关于开展北部新城组团规划编制的专报》批示意见立项实施的，通过公开招标方式确定市规划设计研究院为中标单位，中标价款3,510,000.00元,截至评价日，该规划尚未编制完成。 （6）市国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制该项目是依据河北省自然资源厅转发《自然资源部办公厅关于开展省级国土空间生态修复规划编制工作的通知》的通知（冀自然资字[2020]100号）立项实施的，通过公开招标方式确定市规划设计研究院为中标单位，中标价款2,380,000.00元,截至评价日，该规划尚未编制完成。 （7）市矿产资源总体规划（2021-2025年）编制该项目是依据《河北省自然资源厅关于全面开展市县级矿产资源规划（2021-2025年）编制工作的通知）》（冀自然资发[2021]11号）立项实施的，通过竞争性磋商方式确定金润德规划设计有限公司为中选单位，中标价款1,180,000.00元。2023年2月21日河北省自然资源厅批复该规划，2023年4月24日市自然资源和规划局等7部门发布关于印发《市矿产资源总体规划（2021-2025年）》的通知（资规发[2023]12号），开始实施该规划。（三）项目资金情况1.资金预算及使用情况（1）资金预算根据市财政局《关于批复2022年市本级部门收支预算的通知》，批复2022年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目预算资金635.80万元，依据《市财政局关于调整2022年预算指标的通知》调减预算93.018万元，调整后项目预算资金542.782万元。（2）资金使用情况截至评价日，已支付资金2,785,650.00元。2.资金拨付流程资金拨付流程为：由市自然资源和规划局项目科室提出付款申请，经财务部门审核后，提交到财政局的审批平台，经财政局审批通过后，款项由市自然资源和规划局支付给中标服务公司。（四）组织及管理项目组织机构涉及市财政局、市自然资源和规划局等单位，具体职责分工如下：（1）市自然资源和规划局作为项目实施单位，负责项目规划编制工作方案的编制、项目的招投标，项目管理及资金的支付。（2）市财政局负责财政资金监督管理，负责资金的下达和拨付。（五）项目绩效目标基于项目目的，市自然资源和规划局按照绩效目标设置的基本原理，按照以结果为导向的原则，设置了绩效目标。1.年度目标按时完成城市规划编制，有效保障城市规划编制管理，提高管理水平。2.绩效指标市自然资源和规划局将项目的绩效指标设置为：项目编码项目名称2022年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目预算规模及资金用途预算数635.8万元其中：财政资金635.8万元其他资金用于支付第三方作业单位开展规划编制工作的业务费用资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50100绩效目标按时完成城市规划编制，有效保障城市规划编制管理，提高管理水平一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标编制专项规划数签订专项规划编制合同数量≥1份合同文本数量指标开展专题研究数签订专题研究编制合同数量≥3份合同文本数量指标编制城市设计数签订城市设计编制合同数量≥2份合同文本质量指标相关成果评审通过率相关成果评审通过率≥90%合同文本时效指标编制完成及时率按合同编制完成及时率≥90%合同文本时效指标成果评审及时率按合同成果评审及时率≥90%合同文本成本指标规划编制费用规划编制签订合同总费用≤635.80万元合同文本效益指标社会效益保障城市规划管理可以有效保障城市规划管理有效保障城市规划管理和城市建设合同文本可持续影响为城市规划管理提供依据为城市规划管理提供依据为日后城市规划管理和城市建设提供依据合同文本满意度指标服务对象满意度指标征求市直有关部门的反馈意见征求市直有关部门的反馈意见≥90%合同文本二、绩效评价工作开展情况（一）评价目的、对象和范围1.评价目的通过对2022年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目的绩效评价，全面了解、掌握项目实施的具体情况、资金使用合规性、项目管理状况和效能、项目绩效目标完成情况、产生的效率和效益，分析项目绩效及问题，针对存在的问题提出改进意见和建议，为后续项目实施管理和资金预算管理提供参考。2.评价对象和范围（1）评价对象：市自然资源和规划局2022年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目支出；（2）评价资金范围：2022度预算资金542.782万元；（3）评价时间段：2022年1月1日-2022年12月31日；（4）评价的主要内容：决策、过程、产出和效益四个方面。（二）评价原则、依据及方法1.评价原则对于2022年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目，根据绩效评价的基本原则，坚持公平、公正、公开的原则，坚持综合绩效评价的原则，坚持定量分析与定性分析的原则，坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则，坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则，以专业的指标分析，对项目做出有理可循，有据可依的评价和建议。2.评价依据（1）绩效评价相关政策及要求在评价中依据的绩效管理的相关政策文件依据包含但不限于：①《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；②《预算绩效管理推进工作方案》（财绩〔2019〕2号）；③《全面实施预算绩效管理的实施意见》（发〔2019〕9号）；④《市市级预算绩效重点评价管理办法》（财绩〔2020〕2号）；⑤《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；⑥《市级项目支出绩效财政和部门重点评价工作规程（试行）》（财评价〔2021〕10号）。（2）项目相关工作计划、工作汇报等在评价中依据的相关工作计划、工作汇报包含但不限于：①市委市政府对相关项目的批示；②项目绩效目标申报表、部门预算批复；③项目招投标资料；④项目预算审核表；⑤预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；⑥项目验收报告、自评表及自评工作报告。3.评价方法根据本项目的特点，主要采用成本效益分析法、因素分析法和公众评议等绩效评价方法，同时辅以访谈、实地核查、财务审计等证据收集方法，对照项目绩效评价指标进行总体评价，出具综合评价意见。（三）评价指标体系及评价标准说明1.评价指标及指标体系本次绩效评价指标设计以市自然资源和规划局2022年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目为着眼点，依据国家、市对该项目的定位和要求，依托财政部绩效评价指标体系，在分析政策文件材料的基础上，结合预算和资金使用、管理机制、职责内涵等因素，按照项目内在逻辑性和以结果为导向的原则性，构建了项目决策、项目过程、项目产出及项目效果的绩效评价指标框架。详见附件（二）项目决策是考核项目的逻辑起点是否准确，本次评价将从立项情况、绩效目标情况和资金投入三方面来考核项目实施的先决条件是否完善。项目过程需要资金管理来保障资金安全，组织管理和制度建设来保障实施，缺一不可，因此，在指标体系设置中从资金管理、业务管理和财务管理三方面进行分类。项目产出涵盖数量、质量、时效和成本，指标设置由此展开。项目效果主要是从社会效益、可持续影响与满意度等方面进行量化设计。2.综合绩效级次评定标准本次绩效评价综合绩效级别依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件确定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分在80—89分（含80分）为良；综合得分在60-79分（含60分）为合格；综合得分在60分以下为差。（四）评价工作过程1.前期准备前期准备时间为2023年7月10日-8月10日，具体工作内容为：成立评价小组，明确评价对象、评价范围、评价流程以及评价方法，再根据评价内容和实际情况，确定本公司评价小组成员名单，并对项目组人员进行业务培训，统一评价思路和方法，落实评价任务。与项目相关部门工作人员联系，收集相关资料，政策法规和行业资料，准备评价工作实施阶段所需收集的资料清单，进行实地调研。根据调研内容，设计绩效指标，编制评价方案和访谈提纲。征求项目实施单位意见，完善指标体系的设置。向委托方提交评价方案，并根据反馈意见进行修订。2.组织实施组织实施时间为2023年8月11日-8月31日，具体工作内容为：按照绩效评价方案及项目特点，通过案卷研究、数据填报、实地调研、访谈及问卷调查等方法收集相关评价数据资料，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析。根据整理后的数据和已确定的评价指标，针对项目实施必要性、项目实施可行性、项目绩效目标实现情况、财政支持范围方式、项目预算编制等方面进行重点分析。在数据分析过程中，广泛运用各种数据分析工具，完成指标评分、绩效分析、工作底稿、评分结果综合提炼等步骤，形成评价结论，找出了项目单位存在的问题并提出相关建议。3.绩效评价报告的编制和提交阶段绩效评价报告的编制和提交阶段时间为2023年9月1日-9月30日，具体工作内容为：根据各指标的评价结果及项目的整体评价结论，按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告初稿，征求被评价单位和委托方的意见，根据反馈意见对评价报告初稿进行修改。对修改完善后的评价报告进行内部审核。提交正式绩效评价报告。三、综合评价情况及评价结论该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：项目决策方面。该指标分值13分，评价得分8分。项目立项符合国家、河北省和市发展规划和相关政策要求，与市自然资源和规划局职能相适应，但未按照项目实际情况设置年度总体绩效目标、设定的部分绩效指标不合理，个别绩效指标值设置的不够清晰合理，预算编制不够科学合理。项目过程方面。该指标分值30分，评价得分25.13分。项目遵守招投标制度，规划编制服务单位具备相应资质。项目预算资金到位及时，但预算执行率较低。项目产出方面。该指标分值29分，评价得分26分。大部分规划编制任务已完成，但截至评价日，市北部新城组团城市设计和双峰寺等三个地段控制性详细规划、市国土空间生态修复规划（2021-2035年）尚未完成。项目效益方面。该指标分值28分，评价得分26分。各项城市建设规划的编制对于优化国土空间开发保护格局、切实提升城市人居环境品质和民生福祉具有重要意义，但反映项目效益的佐证资料有所欠缺。综上，该项目绩效评价得分为85.13分，综合绩效级别为“良”。评价认为，该项目投入合理、规范，过程管理较为有效，产出达到预定目标，效果较显著。具体评价得分情况见下表：一级指标分值得分得分率二级指标分值得分得分率决策13861.54%项目立项22100.00%绩效目标6466.67%资金投入5240.00%过程3025.1383.77%资金落实2015.1375.65%业务管理66100.00%财务管理44100.00%产出292689.66%产出数量10880.00%产出质量77100.00%产出时效6583.33%产出成本66100.00%效益282692.86%社会效益10990.00%可持续影响8787.50%满意度1010100.00%合计10085.1385.13%合计10085.1385.13%四、绩效评价指标分析项目组根据绩效评价基本原理，采用成本效益分析法、因素分析法和公众评议等方法，按照《2022年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目绩效评价指标体系》，对市自然资源和规划局2022年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目进行评价及分析。（一）项目决策情况（13分）本次项目决策部分主要是从项目立项情况、绩效目标情况、资金投入三个方面进行分析，总分值为13分，评价得分8分，得分率61.54%。详见下表：二级指标分值得分得分率扣分要点项目立项情况22100.00%绩效目标情况6466.67%部分绩效指标设置不合理、未设置年度总体目标，个别绩效指标值设置的不够清晰合理资金投入5240.00%预算确定的资金量与工作任务不匹配、预算编制不够合理小计13861.54%1.项目立项情况（2分）项目立项情况指标主要从立项依据的充分性进行评价，该指标实际得分2分。城市建设规划项目符合市发展规划及相关政策要求，属于市自然资源和规划局部门职责范围。依据评分标准，该指标得2分。2.绩效目标情况（6分）绩效目标情况指标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性两个三级指标，经评审确认该项目的绩效目标情况指标得4分。（1）绩效目标合理性（3分）该指标实际得分2分。该项目未设置年度总体目标，部分绩效指标设置不合理，扣1分。（2）绩效指标明确性（3分）该指标实际得分2分。个别绩效指标值设置的不够清晰合理，不便于衡量。依据评分标准，该指标扣1分。3.资金投入（5分）资金投入从预算编制科学性进行考察和评价。该指标实际得分2分。该项目预算经过财政批复，但预算编制不够合理，确定的项目投资额或资金量与工作任务不匹配。依据评分标准，该指标扣3分。（二）项目过程情况（30分）本次项目过程部分主要是从资金落实、业务管理、财务管理三个方面进行分析，总分值为30分，评价得分25.13分，得分率83.77%。详见下表：二级指标分值得分得分率扣分要点资金落实2015.1375.65%预算执行率51.32%业务管理66100.00%财务管理44100.00%小计3025.1383.77%1.资金落实（20分）资金落实指标包括资金到位率、预算执行率两个三级指标，经过评价，市自然资源和规划局2022年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目的资金落实情况指标得15.13分。（1）资金到位率（10分）该指标实际得10分。该项目预算资金共542.782万，预算额度年初已下达到市自然资源和规划局。依据评分标准，该指标得满分。（2）预算执行率（10分）该指标实际得分5.13分。经审核评价资料，该项目按合同约定条款支付规划设计费2,785,650.00元，但预算执行率较低，预算执行率为51.32%。依据评分标准，该指标得5.13分。2.业务管理（6分）业务管理指标包括项目管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三个三级指标，经过评价，确认市自然资源和规划局2022年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目的业务管理情况指标得6分。（1）管理制度健全性（2分）该指标实际得分2分。单位制定了健全的内部控制管理制度，较大项目编写了采购计划方案。根据评分标准，该指标得满分。（2）制度执行有效性（2分）该指标实际得分2分。规划编制服务企业通过公开招标、竞争性磋商、询价比选确定，评价组通过查阅招投标备案资料、询价比选资料等，确认被评价单位按照政府采购相关流程进行的招标，未发现任何不规范操作，施工合同、招投标备案资料基本齐全。根据评分标准，该指标得满分。（3）项目质量可控性（2分）该指标实际得分2分。被评价单位已编制完成的规划设计均经验收合格，较大的规划编制项目还需经专家评审会、规委会会议审核等。依据评分标准，该指标得满分。3.财务管理（4分）财务管理指标包括财务制度健全性、资金使用合规性两个三级指标，市自然资源和规划局财务管理制度健全，资金使用合规。依据评分标准，该指标得满分。（1）财务制度健全性（2分）该指标实际得分2分。项目实施单位的财务管理制度健全，符合相关财务会计制度的规定。依据评分标准，该指标得满分。（2）资金使用合规性（2分）该指标实际得分2分。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。依据评分标准，该指标得满分。（三）项目产出情况（29分）本次项目产出部分主要是从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行分析，总分值为29分，评价得分26分，得分率89.66%。详见下表：二级指标分值得分得分率扣分要点产出数量10880.00%市北部新城组团城市设计和双峰寺等三个地段控制性详细规划、市国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制任务尚未完成产出质量77100.00%产出时效6583.33%市北部新城组团城市设计和双峰寺等三个地段控制性详细规划未及时完成产出成本66100.00%小计292689.66%1.产出数量（10分）该指标实际得分8分。依据市自然资源和规划局各项规划编制任务的实际完成情况，截至评价日，市北部新城组团城市设计和双峰寺等三个地段控制性详细规划、市国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制任务尚未完成。依据评分标准，该指标扣2分。2.产出质量（7分）该指标实际得分7分。根据规划编制验收报告，已完成的规划编制项目均验收合格。依据评分标准，该指标得满分。3.产出时效（6分）该指标实际得分5分。 市北部新城组团城市设计和双峰寺等三个地段控制性详细规划未及时完成，该指标扣1分。4.产出成本（6分）该指标实际得分6分。截至评价日，被评价单位实际发生的各项规划编制费用未超过年初预算。依据评分标准，该指标得满分。（四）项目效益情况（28分）本次项目效益部分主要是从社会效益、可持续影响、满意度四个方面进行分析，总分值为28分，评价得分26分，得分率92.86%。详见下表：二级指标分值得分得分率扣分要点社会效益10990.00%缺少佐证资料可持续影响8787.50%缺少佐证资料满意度1010100.00%小计282683.63%1.社会效益（10分）该指标实际得分9分。2022年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目对于优化国土空间开发保护格局、切实提升城市人居环境品质和民生福祉具有重要意义，但缺乏佐证资料，扣1分。2.可持续影响（8分）该指标实际得分7分。通过各项城市建设规划的编制，为城市规划管理和城市建设提供了依据，能够长久的促进市经济社会的发展，但缺乏佐证资料，该指标扣1分。3.满意度（10分）该指标实际得分10分。通过对社会公众对该项目满意度的调查，满意度为91.70%。依据评分标准，该指标得满分。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（一）经验及做法严格履行政府采购程序，通过公开招投标、竞争性磋商、询价比选方式选择规划编制服务单位。规划编制项目涉及城市建设、城市发展和经济社会发展各方面，在规划编制过程中积极与相关部门沟通协调，向社会公示公告，征询多方意见，编制的多项城市建设规划对于优化城市空间管理、提升城市人居环境品质和民生福祉将发挥显著作用。（二）存在问题及原因通过评价发现，市自然资源和规划局实施的2022年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目取得了很大的成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：1.绩效目标设置的问题项目未设置年度总体绩效目标，部分绩效指标设置不够合理、指标值设置不清晰。2.预算编制准确性有待提高，预算执行率较低2022年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目预算资金542.782万元，本年实际使用资金278.565万元，预算执行率51.32%，预算执行情况较差。3.项目管理方面存在的问题（1）市老城区旱河综合整治规划公告时间过短，城乡规划法要求规划公告时间应不少于30天；（2）截至评价日，市北部新城组团城市设计和双峰寺等三个地段控制性详细规划、市国土空间生态修复规划（2021-2035年）尚未完成。六、有关建议为进一步提高资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：1.建议重视预算绩效目标的管理项目绩效目标是项目预算管理的重要环节，是项目绩效监控和绩效评价的重要依据。建议项目单位加强对绩效目标的理解，完善项目绩效指标的设置。2.建议重视单位预算管理工作科学合理编制项目预算，项目预算资金量要与年度工作任务相匹配，提高项目预算编制的准确性。在预算管理过程中应加快预算执行进度，切实发挥财政资金效益。3.建议严格执行项目管理制度，加强规划项目管理，加快项目实施进度，保障规划编制任务保质保量按时完成，履行好规划项目社会公示程序。七、附件（一）绩效评价工作组名单工作组姓名单位资质主评人会计师事务所有限责任公司注册会计师/资产评估师注册会计师/资产评估师项目经理注册会计师/资产评估师注册会计师/资产评估师（二）绩效评价指标体系2022年度城市建设规划及国土空间生态修复规划绩效评价指标体系表评价指标指标解释评分标准一级指标二级指标三级指标分值项目决策（13分）项目立项（2分）立项依据的充分性2项目立项是否符合法律、法规、相关政策、发展规划以及部门职责。①城市建设规划项目是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②城市建设规划项目是否符合市发展规划；③项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合条件得满分，不符酌情扣分。绩效目标（6分）绩效目标合理性3项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。①是否设定相关绩效指标，指标是否合理（1分）；②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平.满足（1分）绩效指标明确性3依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；③是否与计划指标相对应（1分）。资金投入（5分）预算编制科学性5项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。①预算编制是否经过科学论证（1分）；②预算内容与项目内容是否匹配（1分）；③预算额度测算依据是否充分，是否按标准编制（1分）；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（2分）。项目过程（30分）资金落实（20分）资金到位率10考察项目预算资金到位的情况资金到位率=实际到位数/调整后预算数*100

预算到位率为100%得满分,到位率＜70%的，得0分预算执行率10及时拨付资金与应拨付资金的比率，用以反映和考核项目资金拨付的及时性程度。考核要点：预算执行情况，预算执行率=（实际支出数/调整后预算数）*100%。

评分规则：预算执行率为100%得满分,执行率＜50%的，得0分，在此之间按比例得分。项目过程（30分）业务管理（6分）管理制度健全性2项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。①已制定项目实施管理办法；②项目实施管理办法合法、合规、完整。符合以上条件满分，否则酌情扣分制度执行有效性2项目实施是否符合相关业务管理规定及建设程序，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。①遵守项目法人制、招投标制度规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、项目公示制度等落实到位。符合以上条件满分，否则酌情扣分。项目质量可控性2项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。①已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②采取了相应的项目质量检查等验收、评审等必需的控制措施或手段。符合以上条件满分，否则酌情扣分。财务管理（4分）财务制度健全性2项目