YF-WI-QC-006-品质异常处理流程-A0版

东莞市裕丰精密模具有限公司DONGGUANYUFENGPRECISIONPLASTICMOULDCO.,LTD三级文件三级文件品质异常处理流程文件编号：YF-WI-QC-006编制部门：品质部 日期：2014-09-01编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：东莞市裕丰精密模具有限公司DONGGUANYUFENGPRECISIONPLASTICMOULDCO.,LTD文件修（制）订履历一览表NO.版本生效日期总页更改内容内页版本1A/02014-09-0106首次制订1--6A/02345678910在文件评审及下发部门（）内打“√”表示需要该责任部门对文件内容进行会签，同时需要将该文件发放至该部门。没有打“√”的部门则不需要对文件进行会签发放。会签部门会签人会签日期会签部门会签人会签日期()行政部()模具部()财务部()注塑部()市场部()喷涂部()计划部()组装部()采购部()项目部()物料部()品质部备注：本文件为公司受控制之文件，仅当盖有公司红色“受控文件”印章方为合法有效之应用文件，如无印章，则仅作参考用途。文件正本统一保存在ISO体系中心。目的为了使公司内外部品质异常处理更顺畅，责任更明确。KPI指标序号分类目标指标检测方法监测周期备注1质量上线合格率详见KPI清单良品数/投产数每周2质量成品出货数量合格率不良品数/抽检数每周3成本4时限异常问题反馈//控制节点序号节点名称管理职责节点输入节点的控制项目节点的输出时限1来料异常提报品质部/生产部来料检验报告不良比率及判定准确性品质异常联络单30分种制程异常提报品质异常联络单品质异常联络单15分种2来料异常确认品质部品质异常联络单异常处理及时性品质异常联络单30分种制程异常确认30分种3MRB评审品质部品质异常联络单所有物料不良比率品质异常联络单2小时适用范围公司内、外部品发生所有品质异常。定义客供件：异常的有效处理是为了提供给客户满意的产品职责市场部&客服组：负责客户投诉/反馈的接收与对内的传达与沟通；对于处理投诉的总体上的跟进。品质部门、生产部门：投诉原因的调查,对策的确定与推进；处理方法,对策的确定与推进；指示生产部门处理的方法；投诉记录的整理归档；实施对策、确认结果；标准类的检讨、改进与作业者的教育培训。品质组长主导MRB会签计划部/采购部:当后工序反馈不良率超标时，由品质部给出明确处理意见，计划部根据订单交期状况安排生产部门进行生产及协调人员返工处理。采购部协助品质部将外来物料不合格状况通知供应商。流程图（请见下一页）作业流程说明进料异常处理：异常信息反遗:进料检验过程中，当发生异常时由IQC于15分钟内电话将异常信息知会采购、计划部及市场部,同时填写《品质异常联络单》。异常确认：《品质异常联络单》经QE确认、部门主管审核、经理批准后，提交采购部、计划部，客供件异常需提交市场部会签。MRB评审：各部门收悉品质部开立的《品质异常联络单》后，15分钟内提供会审意见。MRB判定：《品质异常联络单》最终由品质部判定处理意见，其中包括退货、我司选别、供应商选别、特采等处理方式。如判定为“供方选别”，采购部应在2小时内通知供应商并得到供应商回馈结果；如判定为“我司选别”，外购件应在采购与供应商联络后，经供应商认可方可执行，客供件应在市场部与客户联络后，经客户认可由我司代为选别。返工后的产品需经IQC二次检验确认，判定Ok则入库，如二次检验再次判定NG，则依本文执行。如判定“特采”应由采购部以《特采申请单》的方式提出申请，经各部门会签同意方可执行；各部门意见不统一时，由品质部经理判定处理意见。如判定“退货”，首先由IQC对物料进行“退货”标识，具体参《产品标示和可追溯性控制程序》执行；外购件由采购中心采购员24小时内通知供应商拉回；客供件由市场部业务员4小时内联络客户提供处理意见。若为环保物料来料超标，IQC立即开出《品质异常联络单》知会采购，通知供应商采取紧急措施清查来源并特别管制，若厂内发生环境物质混入或污染，立即停机、隔离，待清洗机台后生产第一批产品和先生产的可能污染之产品送合格检测机构检测，确认OK后，才正式批量生产。若检测NG，则立即报废，委托外部机构处理。环境物质异常处理方法，可参考《环境物质ROHS管理流程》执行。以上任何异常发生，QE均开立《品质异常联络单》发送给责任供应商，同时抄送给责任采购，要求1天内回复改善对策，并由QE对供应商提供的改善对策进行效果验证，持续验证3批次无此异常则视同验证Ok，表示该异常结案。出现任何异常情况，如直接责任人1小时内解决不了应上报部门负责人，如部门负责人2小时内解决不上应上报总经理处理。制程品质异常处理：制程异常提报：制程发现异常不良大于3%时，15分钟以内知会QC组长或以上人员进行确认。不良率小于或等于3%时，产线克服生产，生产完成后不良品退责任单位。制程异常确认：物料异常：QC组长或以上人员确认不良现象属实时，以《品质异常联络单》方式联络前工序QC领班处理异常，同时对不合格物料进行“待处理”标识。MRB评审：不良率超过3%时，由异常段品质组长完成MRB意见会审，当评审意见不统一时，由当班制程QE判定并提出最终意见。制程异常处理：前工序QC领班需联络责任生产单位在15分钟内对不良品进行处理。不良率小于或等于2%时，产线克服生产，生产完成后不良品退责任单位。异常跟进：责任单位收到《品质异常联络单》后，8小时内回复改善对策，IPQC根据生产单位回复的改善对策实施效果确认，并由QC组长对效果进行验证，验证Ok则异常关闭。异常确认：针对不能关闭的异常问题点，由IPQC开立《品质异常联络单》提交生产单位，必要的情况下，召集项目部、生产部及其它相关部门组织专案改善会议。直至问题点关闭。如制程异常原因为进料或外发物料异常导致，则转6.1条款执行。出现任何异常情况，如直接责任人1小时内解决不了应上报部门负责人，如部门负责人2小时内解决不了应上报总经理处理。7.0支持性文件《不合格品控制程序》YF-QP-0247.2《环境物质ROHS管理流程》YF-WI-DCC-0227.3《产品标示和可追溯性控制程序》YF-QP-0188.