供应商4M变更管理调查表

,4M变更查核表,,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,品质保证责任者,,核准,审核,承办

,,供应商：公司,,,,,,,,,,

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,核查时段：（________年____月____日）至（____月____日）,,,,,,,,提报日期：年月日,,,

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,过程变更项目表,,,,,有无变更核查表,,,,,,

,"变更

类型",变化点,变化项目.管理项目,"是否

申请","是否

送样",品管,生管,采购,开发,工程,,

,人,1、作业者出现变化,"生产线体大批新员工的加入，如超过线体总人数的10%以上时,增加过程检验频次，做好员工培训。",是,否,,,,,,,

,,,关键工序人员变动；,是,否,,,,,,,

,,,管理机构的重大变更,是,否,,,,,,,

,,2、作业者的指导者（有经验者）发生改变,根据作业标准书进行教育、指导，指导后进行动作观察,否,否,,,,,,,

,,供应商有无变更确认单位签字确认：,,,,,,,,,,

,"方

法",1、标准文件发生改变,作业程序或者要点的变更,否,否,,,,,,,

,,2、检验方式、方法,检查程序或者检查法的变更,否,否,,,,,,,

,,,检验设备发生变更,是,否,,,,,,,

,,3、包装外形、运输方法发生改变,新状态包装、运输方式的确认,是,否,,,,,,,

,,4、关键生产工艺的变更,新生产工艺的确认,是,是,,,,,,,

,,5、工艺流程及操作条件的重大变更；,进行初期流动管理,是,是,,,,,,,

,,6、保管场所发生变化,产品、原材料放置场所环境、空间、管理方法的确认,否,否,,,,,,,

,,7、生产布局、生产场地变更；,进行初期管理，到现场进行确认。,是,是,,,,,,,

,,8、中转车／搬运方法发生变化,厂内增加检验频次,否,否,,,,,,,

,,供应商有无变更确认单位签字确认：,,,,,,,,,,

,"机器

设备",1、模具的变更,模夹具的修正品、第二套模夹具的更换，更换后样件、小批量生产,是,是,,,,,,,

,,2、夹具的变更,关键工位夹具的变更，鉴定方法进行确认。,是,否,,,,,,,

,,3、工具的变更,工具更新，工具的规格发生改变，,否,否,,,,,,,

,,4、刀具的更换,刀具的定期更换、刀具的改良、刀架的变更,否,否,,,,,,,

,,,更换状况及试加工品的处理,否,否,,,,,,,

,,供应商有无变更确认单位签字确认：,,,,,,,,,,

,"机器

设备",5、仪器/设备变更,设备进行升级或重新布置的；新设备投入,是,是,,,,,,,

,,,更换与原设备不同的设备或配件,否,否,,,,,,,

,,7、新生产线的投入使用,进行初期管理，到现场进行确认。,是,是,,,,,,,

,,8、关键设备维护保养计划变更,计划变更后的偏差确认,是,否,,,,,,,

,,9、连休后的生产开始,机械设备的设定条件的正确,否,否,,,,,,,

,,10、消耗品的更换、修正,更换频率的确认,否,否,,,,,,,

,,11、测定器、检具的变更,修正后的更换、新品更换,是,否,,,,,,,

,,12、零部件容器的变更,空间、防损伤的确认,是,否,,,,,,,

,,供应商有无变更确认单位签字确认：,,,,,,,,,,

,,1、自制及外协件发生变化时,样件、试生产产品的确认，根据实际情况确定是否到现场确认。,是,是,,,,,,,

,,2、使用长期库存品,5个月以上没有生产的零件，对污垢、锈、破损、外观变化，使用性能确认，确保产品批次的可追溯性。,是,是,,,,,,,

,,3、新材料的变更，包括材料的临时替代；,新材料的使用说明及验证报告，（要有初物标识、检查成绩表）,是,是,,,,,,,

,,4、产品的结构、尺寸发生变更；,样件、试生产产品的确认，根据实际情况确定是否需要整车匹配。,是,是,,,,,,,

,,5、材料厂家、零部件厂家（二级供应商）的变更；,新供应商的供货资质及材料验证证明。,是,是,,,,,,,

,,6、返工的再利用,返工后进行再次检查,否,否,,,,,,,

,,7、让步接收品的流通,相关部门的评审，让步接受品的可追溯性,是,是,,,,,,,

,,供应商有无变更确认单位签字确认：,,,,,,,,,,

,其他,1、长期未使用的产品总成,连续5个月未使用,是,是,,,,,,,

,,,生产线连续停产3个月,是,是,,,,,,,

,,2、返工的再利用,零部件进行批量返工后进行再次检查,是,否,,,,,,,

,,供应商有无变更确认单位签字确认：,,,,,,,,,,

,注：1、请各供应商每月底自查4M变更管理状况，并次月5日前向我公司提交此表；,,,,,,,,,,,

,"2、关于人员变更,针对联络窗口和关键岗位，使用另外的方式联络。",,,,,,,,,,,

,3、有变更请在“ECR”上详细说明,,,,,,,,,,,