以顾客关注为焦点内审检查表模板

以顾客关注为焦点内审检查表模板〔5.2〕编号检查内容1最高治理者证实其以顾客为求23关注焦点的领导作用和承诺方面：效劳合格以及增加顾客满足力量始终致力于增加顾客满足4以顾客关注为组织的质量治理体系运作需要证明其具有稳定地供给满焦点的具体做足顾客产品和效劳的力量5法组织的质量治理体系具有能够增加满足顾客的力量6最高治理应以顾客为关注焦点担当领导作用和实施承诺7品和效劳合格以及增加顾客满足力量8相关的内部和外部风险9依据风险和对顾客的影响制定应急打算10作为对应急打算的补充，包含一个通知顾客的过程，告知影响顾客作业的任何状况的程度和持续时间11组织所需的学问可能来自于顾客12资格认可，尤其关注对顾客要求的满足13在职培训中，需要进展顾客要求的培训从事影响质量的工作的人员应被告知不符合顾客要求的后果内部审核员的力量，要考虑到顾客特定要求其次方审核员应符合顾客对审核员资质的特定要求的全部顾客工程标准/标准及相关修订的评审、分发和实施如顾客有所要求，组织应在开头产品返工之前获得顾客批准在制造可行性评估过程中产能筹划评估必需考虑顾客签约的生产效率和产量，不只是当前的订单水平质量目标应以增加顾客满足相关别，明确、建立并保持符合顾客要求的质量目标顾客为关注焦点格品发运给顾客需求的机遇中，可能会涉及应对顾客的需求评审质量体系业绩要包含顾客对所供产品和效劳的满足状况治理评审中输入应包含顾客的反响治理评审中输出应包含于顾客有关产品的改进治理评审输入必需包含顾客计分卡评审〔在适用状况下〕必需供给满足顾客要求、增加顾客满足所需的资源量系统分析的结果一起保存资源应有证据证明组织选定的外部试验室可以被顾客承受质量手册中应有一个显示组织质量治理体系内哪些地方满足了顾客特定要求的文件〔〕对记录的掌握应满足法律法规、组织及顾客要求产品要求和技术标准接收准则，要求时由顾客批准应确保正在开发中的顾客签约产品和工程及有关产品信息的保密任何影响顾客要求的产品实现的更改都要通知顾客得顾客同意假设可疑产品或材料已被发运，对顾客的通知必需确定顾客对产品和效劳的要求必需进展顾客订单及合同评审进展顾客指定的特别特性的治理必需和顾客进展有效的沟通，包括沟通方式、沟通时机、沟通内容等方面要求依据顾客的要求进展设计和开发确实认发过程的需求的设计和开发过程的掌握水平自评估保存形成文件的信规定或同意的阶段向顾客报告对产品和过程开发活动的测量当顾客要求时，组织应制定原型样件方案和掌握打算设计和开发更改中，更改应比照顾客要求进展确认应符合由顾客成认的产品和制造过程批准程序品供给的风险评估假设顾客为特定产品符合法律法规要求确定了特别掌握，处期间收集的测量和符合性数据全面生产维护时，要考虑顾客的特定要求停顿点的用途应保持由顾客零件批准过程要求所规定的制造过程力量或绩效进展顾客批准供方的治理与顾客效劳协议的有效性治理疼惜顾客财产进展顾客满足度治理进展顾客特许治理交付后的活动要考虑顾客的要求和顾客反响进展顾客满足度的数据分析改进顾客满足的措施需要承受优先级作为组织考虑对改进的趋势和驱动制造过程审核方案应承受顾客特定要求的过程审核方法产品审核方案应承受顾客特定要求的审核方法改进的目的是以满足顾客要求和增加顾客满足当顾客指定时，组织应实施所要求的保修治理过程对顾客的制造厂、工程部门及经销商拒收的零件进展分析，也包括顾客现场失效的零件73顾客可能存在顾客对产品和过程开发及设计的要求74特别要求的项顾客对工程批准的要求75目顾客对供方的要求。例如：顾客可能有指定的供给商7