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第页共页内部审计2023年度工作总结2023年度内部审计工作总结一、工作概述2023年度，我部门积极贯彻公司战略，紧紧围绕风险管理、内部控制、合规监管等方面，全面开展内部审计工作。通过加强内部审计的专业能力提升，优化工作机制，加强风险管理和内部控制，建立有效的合规监管框架，全面提升了企业的内部管理水平。二、工作亮点1.全面提升审计质量2023年度，我们注重加强内部审计人员的培训和技能提升。通过组织各类培训课程，提高审计人员的专业知识和技能水平，增强他们对企业风险与内部控制的理解和判断能力，进一步提高审计的质量和效果。2.强化风险管理和内部控制我们在2023年度加大了对企业风险管理和内部控制的审计力度。通过对企业各个环节、部门的风险点进行全面梳理和分析，及时发现问题和隐患，并提出相应的整改建议，有效降低了企业的运营风险和内部控制风险。3.建立合规监管框架2023年度，我们在建设合规监管方面取得了重要的进展。通过建立合规督导系统，加强与合规监管部门的沟通和协作，完善合规监管程序和制度，确保企业合规运营，防范合规风险，提高公司声誉和市场竞争力。三、存在问题及改进措施1.内部审计议题选择不准确在工作中，我们发现有些审计议题选取不准确，与企业的战略目标和风险管理的关联度较低，需要提升审计人员对企业战略和风险的洞察力。因此，我们计划加强对审计议题的选择和确定，确保工作的针对性和有效性。2.审计报告整改落实不到位2023年度，我们发现了一些内部控制不完善的问题，并提出了相应的整改建议。然而，部分问题的整改落实不到位，需要进一步提高对整改进展的跟踪和监督力度。我们计划建立完善的整改跟踪机制，并加强对整改结果的评估和反馈，确保审计问题得到有效解决。3.业务部门配合度有待提高在工作中，我们发现一些业务部门对内部审计工作缺乏配合意识，不积极提供相关的资料和信息。为此，我们计划加大对业务部门的宣传和培训力度，提高他们对内部审计工作的重视和认识，增强配合度，确保审计工作的顺利进行。四、总结与展望2023年度的内部审计工作取得了一定的成效，但也存在一些问题和不足。今后，我们将进一步加强对内部审计人员的培养和能力建设，提升审计质量和效果；加强风险管理和内部控制审计，进一步提升企业的管理水平和竞争力；加强合规监管，构建合规运营框架，确保企业诚信经营。同时，我们也将加强对审计工作中存在的问题的改进措施，进一步提高内部审计工作的质量和效益。总之，2023年度是我们内部审计工作取得显著成绩的一年，也是我们面临许多挑

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