安防设备系统培训

什么是

摄像机？

摄像机的工作方式

分辨率的选择

成像灵敏度

参考环境照度：

电子快门光谱响应特性

芯片的尺寸

依成像色彩划分

依分辨率灵敏度等划分

按

靶面大小划分

按扫描制式划分

制

制依供电电源划分按同步方式划分、按照度划分

按外观分：

镜头的安装方式

〔自动增益控制〕

〔自动白平衡〕：

〔自动亮度控制电子亮度控制〕

〔背光补偿开关〕

〔同步选择开关〕

〔镜头控制信号选择开关〕

〔细节电平选择开关〕

〔无闪动方式〕

补充说明：

手动、自动光圈镜头的选用

定焦、变焦镜头的选用

正确选用镜头焦距的理论计算

云台有多种类型：

矩阵与解码器的连接方式

性能满足系统要求

入侵探测器的种类

红外对射探头调试指南

．认识

灯况上电预热

．步测的根本方法灵敏度调整

．微波探测范围调整．红外探测范围调整

概述：

．

在线式巡更系统：

．

离散式巡更系统

单门一体化简单系统

联网系统

门禁系统主要构件介绍

自动路闸功能

出入口票箱功能

收费处设备功能

月租卡出售设备功能

系统软件功能〔见下表〕

停车场的系统原理图：

车辆控制器标准功能：

临时卡月租卡

考核说明：

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一种方法是加可见光照明，如路灯、探照灯；一种是加红外灯〔特别是要求不能安装可见光源的场

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智能探测器是指在双鉴技术上进行微处理器控制，进一步降低由于小动物或恶劣环境引起的误报。以

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灵敏度均一的光学透镜 以下图为标准菲涅耳透镜视区图，从右图可看到漏报及误报的情况。

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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档安全标准化档案文件主要内容及记录文件参考式样（地下矿山）河北汇正安全评价有限公司二零一二年二月

编制说明档案文件是金属非金属安全标准化系统文件的重要组成部分，是安全标准化管理的具体体现。根据我们对安全标准化的理解和实践，编制了安全标准化档案文件主要内容、记录文件参考式样、供大家参考使用。按照评分办法中要求的14元素考核内容进行组档，将各种文件记录分别装入档案盒。每个元素可分为若干个档案盒（如果1个盒中放不下所需资料，可分为2个或更多个盒，但盒上要有标签，如安全生产方针、目标1-1、安全生产方针、目标1-2等），盒内要有资料清单，并按顺序存放相关的文件。以下为14个元素档案文件主要内容及记录文件参考式样。记录文件参考式样均为企业参考式样，是对安全标准化系统文件的程序文件中记录表格的补充，都是为记录标准化实际执行情况编制的，可以根据企业生产实际进行调整的。一旦采用，应替换原有表格，按程序文件要求编号，并与相应制度保持一致。由于我们的水平所限，必定存在错误和缺陷，欢迎批评和指正。随着金属非金属安全标准化的深入开展，档案文件主要内容及记录文件参考式样将会逐步完善和更新。 1安全生产方针、目标1.1方针1）档案文件内容(1)针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度（安全生产方针管理制度指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责）(2)由主要负责人签发的企业安全生产方针（体现：遵守法律法规与其他要求；持续改进。清楚表达管理层对安全生产工作的承诺。易于理解）的红头文件；(3)各层次员工参与安全生产方针制定的相关记录（公司安全生产方针征集表或征求意见表），并与相关方沟通记录；(4)企业（公司/矿）安全生产方针发放下属各单位（车间/科室）记录，传达至全体员工及相关方的记录。（查存放安全生产方针文本）(5)企业安全生产方针显著位置张贴记录，（大屏幕上显示安全生产方针目标）员工岗前培训及再教育的内容有安全方针内容。(6)全体员工熟悉并理解公司安全生产方针的情况调查表（对员工理解安全生产方针的情况进行调查汇总表）；(自评和考评用也可以和培训和其他在一起用)(7)公司安全生产方针评审(修订)记录（有变化时或每年评审一次）。2）档案文件参考式样（1）安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度公司安全生产方针、目标红头文件（由主要负责人签发的企业安全生产方针）；(2)公司安全生产方针征集表（各层次员工、相关方、供应商、承包商、上级安监部门等参与制定安全生产方针的相关记录）；(3)公司安全生产方针、目标与指标讨论记录表(4)会议记录（安委会）(5)公司安全生产方针（相关方）发放记录表(6)公司安全生产方针（公司/矿）发放记录表或安全生产方针传达至全体员工及相关方的记录(7)全体员工熟悉并理解公司安全生产方针的情况调查表(8)公司安全生产方针评审评审安全条件确认明细表（地下矿山）检查时间：序号安全条件检查结果存在问题1在评审年度(申请之日起前一年)内发生生产安全事故死亡人数在3人(不含3人)以下是□否□2建立安全生产“三项制度”是□否□3足额提取安全生产费用，缴纳风险抵押金是□否□4设置安全管理机构，或配备专职安全管理人员，主要负责人和安全管理人员取得安全资格证书是□否□5从业人员接受安全培训教育，特种作业人员持证上岗是□否□6参加工作保险，为从业人员缴纳保险费是□否□7有与技术服务机构或安全技术人员签订安全技术管理帮扶协议是□否□8矿井和生产水平（中段）符合两个安全出口要求是□否□9提升运输系统有可靠的安全保护装置，严格执行危险性较大设备设施检测检验制度是□否□10有完善的机械通风系统是□否□11井下排水系统满足至少三台泵两条管线要求是□否□12矿井采矿方法、矿柱留设、巷道布置等参数符合批准的设计要求是□否□13严格执行井下爆破安全规定是□否□14有完善的安全避险“六大系统”是□否□15应急预案在安监部门备案，有必要的应急救援器材，建立应急救援组织，并与邻近的矿山救护队或应急救援签订救护协议是□否□16有防治职业危害的具体措施，为从业人员配备符合标准的劳动防护用品是□否□17其它需要说明的问题检查人：（评审单位盖章）矿业集团有限公司关于制定安全生产方针和目标的通知各生产单位、各科室： 现将公司制定的安全生产方针和安全生产目标下发给你们，请认真贯彻执行。一、安全生产方针：安全第一、预防为主、落实责任、稳步发展二、安全生产目标：1）死亡事故为零2）重伤事故为零3）全员安全培训率为100%；4）特种作业人员培训率100%；5）特种作业人员持证上岗率100%；6）特种设备设施检验率100%；三、保障措施：安全科年月日

公司安全生产方针征集表姓名单位岗位目的按照安全标准化工作要求，实行全员参与，充分征求员工的建议和意见。为此，在全矿范围内开展“公司安全生产方针”的征集活动，各科室、单位及人员要积极配合做好我矿安全生产方针的征集工作。要求（制定公司安全生产方针时，应考虑法律法规要求、本企业的风险特点与核心业务，方针的内容应阐应体现以下方面：①遵守法律法规；②本企业风险特点；③预防伤害和疾病；④预防财产损失；⑤持续改进。）安全生产方针内容安全第一、预防为主、落实责任、稳步发展公司安全生产方针、目标与指标讨论记录表单位：（科室）班组（岗位）：主持人人数时间年月日目的各单位、科室组织本部门全体人员充分讨论和研究矿安全生产方针、目标与指标及分配，做好记录，将讨论结果填写在底栏。讨论内容安全第一以人为本；科学发展遵章守纪规范采矿消除隐患；避免事故确保安全2、公司安全生产目标与指标（与发布令一致）1）百万工时死亡率≤#.#，三年内百万工时死亡率降低#.#；2）百万工时伤害率≤##，三年内百万工时伤害率降低#；3）职业病发病率≤#‰，三年内职业病发病率降低#‰；4）全员安全培训率为##%；5）特种作业人员持证上岗率##%；6）特种设备设施检验率##%；7）事故隐患整改率达到98%以上。讨论结果2、公司安全生产目标与指标

公司安全生产委员会会议记录会议时间：会议地点：参加人员：主持人：会议内容：一、根据安全标准化的要求，公司要设立安全生产方针，经过前期安全科、办公室的联合摸底调查，拟定出公司的安全生产方针“安全第一、预防为主、落实责任、稳步发展”，现组织安委会成员进行讨论。1、安全科介绍公司安全生产方针、目标的拟定过程，内容的具体解释。2、与会人员发表意见（要写出每个人的具体意见）。主持人：根据安全标准化的要求，公司要设立安全生产方针，经过前期安全科、办公室的联合摸底调查，拟定出公司的安全生产方针“安全第一、预防为主、落实责任、稳步发展”，现组织安委会成员进行讨论。安全科科长：安全科经过一段时间的调查，根据公司目前生产状况我们科室总结了安全生产方针“安全第一、预防为主、落实责任、稳步发展”请各位领导、科长及员工代表提出宝贵意见。常务总经理：我们公司始终“以人为本”的发展理念，安环科提出的安全生产方针不仅符合公司目前的安全生产要求，而且也是公司发展的长久之计。设备科科长：从设备管理考虑，设备的购进到使用以及维护等各个环节都要从安全角度出发，“安全第一、预防为主、落实责任、稳步发展”，切实可行。员工代表：“安全第一、预防为主、落实责任、稳步发展”,此方针非常关注员工的切身利益，得到了员工的一致的认同。二、会议形成决议。经过讨论，现决定公司的安全生产方针定为“安全第一、预防为主、落实责任、稳步发展”。会后，要求各单位要将公司的安全生产方针贯彻的每一位员工。办公室要制作展牌，进行宣传，使每一位员工都知道、理解。安全科要将公司的安全生产方针作为对全体员工安全培训的内容进行培训。

安全生产方针（相关方）发放记录序号领取单位领取人签字日期备注

文件发放记录表文件号文件标题WWW号文件发放人序号接收单位企业现有设置部门企业现有设置接收人领取份数发放日期1办公室2安全科3采矿车间4选矿车间5运输车间6保卫科7技术科8910111213141516

公司安全生产方针评审表主持人安全副矿长记录人时间参加人标准化领导小组成员或安全委员会成员讨论内容安全标准化已运行一年，现讨论评审安全生产方针是否还适用，是否需要修改？确定内容安全第一、预防为主、落实责任、稳步发展员工安全生产方针、目标熟悉情况调查表序号姓名回答情况序号姓名回答情况12356

1.2目标1）档案文件内容（1）安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度（制度明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法）（2）当年发布的安全生产目标与指标的文件；（体现出管理评审结果；风险评价结果；以往安全生产的绩效；管理评审的结果；标准化系统评价的结果；法律法规与其他要求。体现改进安全生产管理的要求；）（3）制定了实现安全生产目标和指标的实施计划（体现人、财、物的保障）（4）每月对安全生产目标和指标进行监测（考核）的记录；（5）对目标和指标完成的情况进行了系统分析，并提出了改进措施。安全生产目标和指标进行及时的修正或更新的记录（每年一次或有变化时必须评审、修正）（6）与员工沟通安全生产目标的完成情况。2）记录文件参考式样（1）当年发布的安全生产目标与指标的文件（2）安全生产目标和指标分解计划表（3）安全生产目标和指标考评表（4）安全生产目标评审（修正或更新）（5）安全生产目标和指标及其完成情况通报（与员工进行沟通记录）

安全生产目标和指标分解计划表序号安全生产目标和指标办公室采矿车间选矿车间技术科设备科保卫科1百万工时死亡率≤2.5，2百万工时伤害率≤25，3职业病发病率≤1‰4全员安全培训率为100%；5特种作业人员培训率100%；6特种作业人员持证上岗率100%；7特种设备设施检验率100%；

安全生产目标和指标考评表考评部门考评时间考评人员序号部门百万工时死亡率百万工时伤害率职业病发病率全员培训率特种作业人员培训率特种作业人员持证上岗率特种设备设施检测率三级标准化矿山考核1办公室2安全科3采矿车间4选矿车间5运输车间6保卫科7技术科8设备科

安全生产目标评审（修正或更新）主持人安全副矿长记录人参加人安全委员会成员：讨论内容安全标准化已运行一年，现讨论评审安全生产目标是否还适用，是否需要修改？修正或更新内容与会同志对我矿安全生产目标无修改，要求各单位要加大安全检查执行力度，清除隐患，确保安全生产目标实现。每年评审一次或有变化时

序号档案文件内容参考式样2安全生产法律法规与其他要求2.1法律法规意识（1）识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度。(制度应确定负责识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门、人员及其职责)制度文本（2）识别了安全生产法律法规与其他要求的需求。○需求识别方法行之有效；○需求识别所需资源（人员、资金）保障充分；○需求识别涉及所有部门与员工。企业各部门安全生产法律法规与其他要求的需求调查确认表(3)根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求的资料○与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单；○所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本；○需求响应及时。安全生产法律法规与其他要求的现行有效的版本（4）体现员工获取相关的安全生产法律法规与其他要求的资料借阅表（5）有适用的安全生产法律法规与其他要求清单。包括：○法律；○行政法规；○地方法规；○部门规章；○国家和行业标准；○规范性文件及其他要求安全生产法律法规与其他要求清单2.2 融入（40分）（1）安全生产法律法规与其他要求的融入制度（制度明确了责任部门、人员及其职责）（见制度）（2）将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统中①将其规定融入安全生产责任制与规章制度；(见安全生产责任制与规章制度内容)②将其规定融入作业指导书或安全操作规程；(见作业指导书或安全操作规程有关内容)③将其规定写入员工安全培训教材；(见员工安全培训教材)④将其规定融入安全生产活动中。(安全生产活动记录应体现)(见安全生产活动记录)(3)为员工进行安全生产法律法规与其他要求的培训的记录（该内容可并入安全教育培训档案中，但目录清单中要写明该内容在哪部分能够找到，要求对全体员工进行培训，因为要考核接受培训的比例）；（培训计划及培训记录）（4）员工获取相应的安全生产法律法规与其他要求的途径。（培训、传达文件、看文件、网上学习）记录、影像资料（5）员工对培训的安全生产法律法规与其他要求的掌握程度的评估结果（该内容可并入安全教育培训档案中，但目录清单中要写明该内容在哪部分能够找到）；培训总结及评估表。2.3评审与更新（30分）（1）安全生产法律法规与其他要求的评审与更新制度（明确了责任部门、人员及其职责）制度（2）按制度对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审评审表（3）当变化发生时，及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单；更新清单（4）当变化发生时，及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的相关记录。标准化文件更新记录（5）当变化发生时，所有受影响的员工得到及时培训记录。培训记录1）档案文件内容（1）（2）（3）员工安全生产法律法规意识的提升计划（该计划也可并入安全教育培训计划中，即安全教育培训计划中要有法律法规意识的提升的内容）；（4）对员工安全生产法律法规意识提升计划进行跟踪（并入安全教育培训总结）的记录。2）记录文件参考式样（1）员工安全生产法律法规意识调查表（2）员工安全生产法律法规意识考核汇总表

2.2需求识别与获取1）档案文件内容（1）识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度（确定了负责识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门、人员及其职责）（2）识别了安全生产法律法规与其他要求的需求（需求识别方法行之有效；需求识别所需资源（人员、资金）保障充分；需求识别涉及所有部门与员工。）（3）根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求（与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单；所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本；需求响应及时。）（4）安全生产法律法规与其他要求清单（法律、行政法规、地方法规、部门规章、国家和行业标准、规范性文件及其他要求等要求分开列出）；（5）企业内部人员获取相关的安全生产法律法规与其他要求的记录（法律法规清单的发放记录）记录文件参考式样（1）金属非金属地下矿山法律法规文件清单（2）安全生产法律法规调查表

金属非金属地下矿山法律法规文件清单（注意及时增添2010年3月后新颁布的）1法律、法规（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）（2）《中华人民共和国矿山安全法》（主席令第65号）（3）《中华人民共和国矿产资源法》（修正）（主席令第74号）（4）《中华人民共和国消防法》（主席令第6号）（5）《中华人民共和国劳动法》（主席令第28号）（6）《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第60号）（7）《安全生产许可证条例》(国务院令第397号)（8）《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）（9）《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）（国务院令第466号）（11）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）（12）《工伤保险条例》（国务院令第375号）2规章、文件（1）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（劳动部令第4号）（2）《非煤矿山安全评价导则》（国家安全生产监督管理局安监管技装字【2003】93号）（3）《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》（国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局第18号令）（4）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理局第17号令）（5）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局第20号令）（6）《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全生产监督管理局第1号令）（7）《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理局第3号令）（8）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理局第16号令）（9）《关于加强金属非金属矿山安全基础管理的指导意见》（国家局【2007】214号）（10）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字【2004】56号）（11）《关于贯彻落实加强建设项目安全设施“三同时”工作要求的通知》（安监管司办字【2003】92号）（12）《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（国家发改投资【2003】1346号）（13）《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企【2006】478号）（14）《河北省非煤矿山建设项目安全评价、安全设施设计审查与竣工验收实施办法》（河北省安全生产监督管理局冀安监管【2005】55号）（15）《河北省人民政府关于进一步加强非煤矿山安全生产工作的意见》（冀政【2005】21号文）（16）《河北省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》（冀政【2006】69号文）（17）《关于加强金属非金属矿山安全基础管理的实施意见》（河北省安全生产监督管理局冀安监管【2007】127号）（18）国家安监总局关于进一步加强中小型金属非金属矿山（尾矿库）安全基础工作改善安全生产条件的指导意见（安监总管一（2009）44号）（19）国家安监总局关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见（安监总管一（2009）80号）（20）《河北省实施中华人民共和国矿山安全法办法》（河北省第八届人民代表大会常务委员会公告（第51号））（21）《河北省安全生产条例》（河北省第十届人民代表大会常务委员会公告（第38号））3标准、规范（1）《安全评价通则》AQ8001—2007（2）《安全验收评价导则》AQ8003—2007（3）《金属非金属矿山安全规程》GB16423—2006（4）《爆破安全规程》GB6722—2003（5）《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》AQ2007.2—2006（6）《矿山电力设计规范》GB50070—94（7）《建筑设计防火规范》GB50016—2006（8）《建筑抗震设计规范》GB50011—2001（2008版）（9）《建筑物防雷设计规范》GB50057—1994（2000版）（10）《矿山安全标志》GB14161—1993（11）《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441—1986（12）《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861—92（13）《作业场所空气中粉尘测定方法》GB5748—85（14）《工业企业总平面设计规范》GB50187—93（15）《矿山井巷工程施工及验收规范》GBJ213—90（16）《矿井提升机和矿用提升绞车安全要求》GB20181—2006（17）《竖井罐笼提升信号系统安全技术要求》GB16541—1996（18）《罐笼安全技术要求》GB16542—1996（19）《重要用途钢丝绳》GBT8918—2006（20）《金属非金属矿山排土场安全生产规则》AQ2005—2005（21）《金属非金属矿山通风技术规范》AQ2013—2008（22）《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801—2008（23）《工业企业照明设计标准》GB50034—92（24）《生产性粉尘作业危害程度分级》GB5817—1986（25）《工业企业厂界环境噪声标准》GB12348—2008（26）《大气污染物综合排放标准》GB16297—1996（27）《污水综合排放标准》GB8978—1996（28）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599—2001（29）《工业企业设计卫生标准》GBZ1—2002（30）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T9002—2006收集人：收集时间：2010年3月收集途径：网络、上级来文2.3融入1）档案文件内容（1）安全生产法律法规与其他要求的融入制度（制度明确了责任部门、人员及其职责）（见制度）（2）将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统中①将其规定融入安全生产责任制与规章制度；(见安全生产责任制与规章制度)②将其规定融入作业指导书或安全操作规程；(见作业指导书或安全操作规程)③将其规定写入员工安全培训教材；(见员工安全培训教材)④将其规定融入安全生产活动中。(见安全生产活动记录)（4）员工获取相应的安全生产法律法规与其他要求的途径（可见培训内容、记录表）。（5）员工对培训的安全生产法律法规与其他要求的掌握程度的评估结果（总结）（该内容可并入安全教育培训档案中，但目录清单中要写明该内容在哪部分能够找到）；2）记录文件参考式样（1）安全生产法律法规适用性调查表安全生产法律法规评审表日期：主持人记录人参加人要求讨论内容建议内容安全生产法律法规更新表日期：序号更新前更新后名称发布单位发布日期名称发布单位发布日期公司文件更新登记表文件号文件名称更新时间原文件发放时间备注

2.4评审与更新1）档案文件内容（1）安全生产法律法规与其他要求的评审与更新制度（明确了责任部门、人员及其职责）（2）按制度对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审记录（3）当变化发生时，及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单；（4）当变化发生时，及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统文件的相关记录。（5）当变化发生时，所有受影响的员工得到及时培训记录。2）记录文件参考式样（1）安全生产法律法规评审表（2）安全生产法律法规更新表（3）标准化系统文件的修改记录表（4）所有受影响的员工得到及时培训记录

安全生产法律法规评审表主持人主管安全矿长记录人时间参加人员标准化领导小组成员：会议内容安全科报告企业公布适用我矿的法律法规后，新颁布法律、法规、部门规章、标准及其它要求文件名称及内容。安全科报告作废的法律法规后，新颁布法律、法规、部门规章、标准及其它要求文件安全科报告因新颁布法律、法规、部门规章、标准及其它要求文件对企业的影响讨论修改法律、法规、部门规章、标准及其它要求文件清单讨论清理修改法律、法规、部门规章、标准及其它要求文件档案讨论修改法律、法规、部门规章、标准及其它要求文件下发单位部门7、讨论修改法律、法规、部门规章、标准及其它要求文件融入企业标准化系统管理事项。8、讨论修改法律、法规、部门规章、标准及其它要求文件培训时间、范围、执行部门。结论安全科汇总后，办公室负责将法律和法规目录及有关内容下发有关部门单位。宣传科进行宣传。要求部门单位按班组组织广大职工认真学习。安全科、设备科、技术科负责修改法律、法规、部门规章、标准及其它要求文件融入事项5、安全科负责明确修改法律、法规、部门规章、标准及其它要求文件培训时间、范围、执行部门。评审每年一次

安全生产法律法规更新表日期：序号更新前更新后名称发布单位发布日期名称发布单位发布日期

三安全生产组织保障3.1安全生产责任制1）档案文件内容（1）安全生产责任制管理制度（2）管理层履行安全生产的承诺书；（3）安全生产责任制逐级说明的相关记录及效果评估；（4）各级管理层接受相关的安全生产职责与权限的培训的记录（在教育培训计划中要有体现，并要有培训考核成绩、培训效果的评估等相关记录，但此处应注明保存地点）；（5）定期对各级安全生产责任制的执行情况进行考核的记录及各类人员履行安全生产责任制的效果评估；（6）定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新的记录；（7）最高管理者参与安全生产活动（14项）的记录及参与活动的效果评估；（可以查阅会议记录）（8）中层管理者参与安全生产的活动（12项）的记录及参与活动的效果评估；（可以查阅会议记录）（9）每年对安全生产责任制进行回顾与更新的记录；2）记录文件参考式样（1）安全生产承诺书（2）安全生产委员会会纪要（逐级说明）（3）安全生产责任制考核记录（4）安全生产责任制考核汇总表（5）安全生产责任制评审表

安全生产承诺书1、机构和人员配备2、安全投入保障3、积极参与下列安全生产活动：制定安全生产方针与目标；确保实现目标所需资源；在日常会议讨论安全生产问题；与员工一起讨论安全生产问题；至少每3个月进行1次安全生产巡视；参加安全生产委员会会议；至少每年评审1次标准化系统；参与风险评价；参与标准化系统评价；参与安全生产培训；认可安全生产表现；参与安全生产检查；参与安全生产事故、事件调查；至少每月回顾纠正行动。签发人：（矿长）日期：

XX矿业集团有限公司安全生产委员会会议纪要{20102011年第8号}2011会议时间：2011年月日会议地点：公司四楼会议室参加人员：会议内容：一、学习各级安全生产责任制安委会主任组织学习各级安全生产责任制。二、安全生产责任制逐级说明1、公司总经理对各位副总经理阐述了自己的安全生产责任制，并要求各位副总经理及所有安委会成员监督。2、主管安全、生产的副总经理对安全科科长阐述了自己的安全生产责任制，并要求安全科科长及所有的安委会成员监督。3、主管技术的副总经理对主管技术的负责人阐述了自己的安全生产责任制，并要求主管技术的负责人及所有的安委会成员监督。三、会议提出如下要求：1、要求各参会人员组织本单位的员工认真学习各级安全生产责任制，并要认真贯彻执行。2、会后，各单位负责人要对本单位人员宣讲自己的安全生产责制，让员工清楚领导职责，以便监督执行。

安全生产责任制考核记录序号考核内容考核结果改进措施123456789考核对象主要是各级领导

安全生产责任制评审表主持人安全矿长记录人李时间参加人主管安全副矿长、安全科长及成员、标准化的有关人员和员工代表要求讨论内容对目前各级各岗位的安全生产责任制进行讨论，由于公司机构等无变化，所以安全1生产责任制没有进行修改的地方，比较适应目前矿山的实际情况。建议内容执行目前的安全生产责任制。确定内容执行目前的安全生产责任制

3.2安全机构设置与人员任命1）档案文件内容（1）设立安全生产委员会（安委会中要有员工代表、专职医护人员或职业卫生管理人员，最好在名单中注明身份）、设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员的红头文件；（2）安全生产委员会会议纪要（列明工作项目清单，并由安全生产委员会主任或最高管理者签发）；（3）解决安全生产问题的相关记录（会议纪要中需要解决的问题、下发的整改通知、复查结果的相关记录、如果没有按期完成任务，要有跟踪计划及防范措施）及评估采取行动的效果；（4）主要负责人、安全生产管理人员及安全生产委员会成员接受安全生产培训，并考核合格的相关记录（要有主要负责人、安全管理人员的资格证，培训记录、考核成绩、评估效果可并入培训教育中，但要写明什么东西存放在哪里）；（5）最高管理者任命安全生产管理者代表、安全负责人、员工代表（不少于1：50）、消防负责人、急救员、事故调查员、法律法规需增加的职位、与风险及其评估相关的职位的任命文件（要有双方人员签字）。（6）被任命的人员参加培训的记录及培训效果的评估结果（培训内容包括：《金属非金属矿山安全标准化规范》、安全生产管理、标准化系统评价与管理评审、危险源辨识和风险评价、安全生产岗位职责、事故、事件调查技能等，该项内容可并入教育培训档案中，但要写明什么东西存放在哪里）；（7）对被任命的人员履行其职责与义务的情况进行监测的相关记录；（8）员工代表熟悉职责范围内的各种危险源及其风险的情况调查记录。（9）被任命人员的资格证书；2）记录文件参考式样（1）安全生产委员会成立文件（2）安全生产委员会会议记录（3）安委会会议纪要落实情况反馈表（4）安全管理机构设置文件（5）主要负责人任命令有限公司关于成立（调整）安全生产委员会的通知公司各单位、科室：为了加强我公司安全生产工作的组织和领导，保障安全生产工作快速有效的开展，实现安全生产的目的。现成立（对）安全生产委员会（进行如下调整）：主任：副主任：委员：（员工代表及职业卫生管理人员要注明）安全生产委员会办公室设在安全管理科，科长同志任办公室主任。为保证公司安全问题及隐患能够得到解决，特设立安全生产委员会问题解决小组：组长：副组长：成员：有限公司年月日

安全生产委员会会议记录主持人安委会主任记录人李地点安全科时间参加人员安委会成员缺席人员无会议内容1.持续深入开展安全生产年活动2.深入开展安全生产月活动3.全力推进安全标准化工作4.加强尾矿库检查5.抓好破碎站安全管理6.劳保穿戴安全管理7.防洪防汛检查8.职工安全教育培训9.消防安全检查10.安全方针确定11.安全宣传每月要召开一次最高管理者签发：公司安全生产委员会会议纪要{20年第号}会议时间：会议地点：参加人员：缺席人员：五、会议内容：（讨论内容及决定）

会议纪要落实情况登记表序号需要落实的内容责任单位责任人完成的情况完成日期1持续深入开展安全生产年活动安全科稳步发展2010.12.312深入开展安全生产月活动安全科各项工作积极开展2010.6.303全力推进安全标准化工作安全科各科室进行组档2010.7.14加强尾矿库检查安全科选矿检查完毕2010.6.195抓好破碎站安全管理采矿已进行长期6劳保穿戴安全管理安全科已检查长期7防洪防汛检查各车间已完成2010.6.198职工安全教育培训安全科正在进行2010.6.309消防安全检查安全科检查完毕2010.6.1910安全方针确定安委会已完成2010.6.111安全宣传党群科正在进行长期

字[20XX]号关于设置安全科的通知各部门、各科室：为加强公司安全生产管理，杜绝重大人身伤亡事故发生，保障职工生命健康和公司财产安全，公司决定设置安全生产专职管理机构——安全科。人员组成如下：科长：科员：特此通知有限公司20年月日

矿关于安全生产相关人员任命的通知矿属各单位、科室：为了加强我矿安全生产标准化系统的建立实施，持续改进安全标准化系统绩效建设工作，着力构建安全生产长效机制，有效防范、坚决遏制重特大事故，维护广大职工生命财产安全，保持我矿良好稳定、健康发展的安全生产态势，实现安全生产的目的。现将安全生产相关人员以任命书的形式进行书面任命，各单位、科室要将本通知传达到本部门每名员工，确保全矿员工熟知我矿安全相关人员及职责。2011年月日附件：任命书、附表及接受任命人员职责

附件：任命书经矿研究决定，任命###、###、###、###四位同志为矿安全生产委员会委员会副主任，履行委员会副主任的职责；任命###、####、#####、二十位同志为矿安全生产委员会委员，履行安全生产委员会委员的职责，任命###同志为矿安全生产管理者代表，履行安全生产管理者的职责；任命###、###二位同志为矿安全管理负责人，履行安全管理的职责；任命###、###、###三位同志为矿安全管理科安全管理人员，履行安全管理人员的职责；任命###同志为矿消防负责人，履行消防管理的职责；任命###、###二位同志为矿应急救援的急救员，履行急救员的职责；任命###、###、###、###、###、等十位同志为矿急救员，履行急救员的职责；任命##、###、###、###、###、###等八位同志为矿安全生产事故调查员，履行事故调查的职责；任命###同志为矿尾矿库技术管理负责人，履行尾矿库技术管理职责；任命###同志为矿尾矿库工程管理负责人员，履行尾矿库工程管理职责任；任命###、###二位同志为矿尾矿库安全管理负责人员，履行尾矿库安全管理职责；任命###、###、###、###四位同志为矿职业卫生管理负责人，履行全矿职业卫生管理的职责；任命###、###、###、###、###等六位同志为矿安全生产员工代表，履行员工代表的职责。职责见附件。任命人（矿长）：

接受任命人员签字清单任命职位被任命人被任命人签字安全生产委员会副主任安全生产委员会委员安全生产管理者代表（主管安全矿长）安全管理负责人（安全科长）安全管理人员消防负责人应急救援急救员安全急救员事故调查员尾矿库负责人员尾矿库技术管理负责人尾矿库工程管理负责人尾矿库安全管理人员职业卫生负责人安全生产员工代表

接受任命人员职责一、安全生产委员会副主任职责1、研究提出全矿安全生产重大方针政策和重要措施建议。2、监督检查、指导协调基层单位的安全生产工作。3、组织安全生产检查和专项督查。4、听取各单位、科室安全生产工作汇报，研究制定重大隐患治理、整改工作。5、督促检查安全生产委员会定期召开会议贯彻落实上级工作要求情况。6、学习贯彻国家有关安全生产的法律法规和上级机关各项安全工作要求精神。二、安全生产委员会委员职责1、研究提出全矿安全生产重大方针政策和重要措施建议。2、监督检查、指导和协调各基层单位的安全生产工作。3、组织安全生产检查和专项督查。4、听取各单位、科室安全生产工作汇报，研究制定重大隐患治理、整改工作。5、督促检查安全生产委员会定期召开会议贯彻落实上级工作要求情况。6、学习贯彻国家有关安全生产的法律法规和上级机关的各项安全工作要求精神。三、安全管理负责人职责1、认真贯彻执行国家有关法律、法规及上级有关部门的安全管理规定。2、拟订全矿安全环保工作目标及矿属各单位、科室的安全环保工作考核办法。3、编制全矿安全技术措施费用预算；保证安全费用的投入使用。4、组织开展安全生产活动，做好安全环保相关知识的宣传教育和管理工作。5、组织开展对各单位的安全检查，深入安全生产现场，协助解决问题，提出合理化工作建议和改进措施，监督各单位的隐患整改情况。6、参加矿伤亡事故的调查处理，负责对伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关方面制定防范措施，并督促按期落实；参与全矿工伤费用的审批。7、及时完成领导交办的各项任务。四、安全生产管理者代表职责1、负责组织生产过程中各项安全管理，综合管理矿安全生产工作，对矿安全生产工作负综合管理领导责任。2、负责监督检查各单位（科室）领导安全生产责任制履行情况。3、负责对本系统危害因素、危险源的分析辨识和控制，制定完善综合应急预案，并组织演练。4、认真贯彻落实安全生产法律法规、安全生产规章制度和上级部门安全管理要求。5、负责组织隐患综合排查活动，并督促整改，及时消除事故隐患。6、负责组织抢险救援工作，防止事故扩大。7、负责对安全生产事故的分析，落实整改措施，对责任人提出处理意见。8、负责安全管理工作的总结、评比、考核。五、安全管理人员职责1、认真贯彻执行国家颁布的安全法规以及集团公司和局、矿制订的安全规章制度；2、在本单位领导的指挥下，协助领导搞好安全生产工作。3、经常对所管辖范围的职工进行安全教育，以提高职工的安全意识。4、督促组织好学习安全规程、制度活动，以抽考等方式检查执行情况；加强监督检查，确保职工正确使用劳动防护用品。5、经常检查安全防护设施，优化工作环境，发现问题及时采取临时控制措施，并督促解决。6、参加本单位会议，根据生产任务和安全动态提出安全措施、意见和要求。７、参加工伤事故和安全类违规违制案例的分析，做到“四不放过”。８、按时完成科里交办的其他工作任务。六、事故调查员职责1、负责本矿安全生产事故、事件的调查、分析、处理工作。2、事故调查的目的：掌握事故发生基本情况，查明事故原因，拟定改进措施，分清事故责任，提出对事故责任者的处理意见，填写调查报告书。3、事故调查按事故严重程度，分类分级进行组织调查。4、在事故的调查处理中要认真落实事故处理的“四不放过”原则。5、事故调查采用现场调查、询问和会议讨论等方法进行。形成调查报告前，调查人员要组织事故相关人员的会议，将调查结果进行通报。6、开好事故原因分析会议，拟定防范措施，要听取各有关方面的意见，坚持以事实为依据，做出符合实际的结论，并提出针对性强的防范措施。7、对事故责任者的处理、处分意见确定后，向上一级部门呈报，并按有关规定办理报批手续。上级部门批准后，对事故的处理意见要以安全例会、事故通报等形式进行公布。七、消防管理负责人职责1、负责矿的保卫工作，严防人为的破坏活动，确保生产经营的正常进行。2、负责爆炸、有毒、放射性物品的管理工作，加强爆破工培训、考核、复审的组织工作。3、负责外部车辆在矿区域内的交通安全管理工作。4、负责消防器材的计划、配备及维护管理工作，并经常向职工进行防火知识的宣传教育，负责义务消防员的培训工作。5、参加安全大检查。负责火灾事故、爆炸事故、破坏事故及外部车辆在矿区域内发生的交通事故的调查、分析、处理工作。八、应急救援急救员职责1、负责矿应急救援时的医疗保障。2、负责现场伤员的急救任务，确保伤员的生命得到保障。3、负责应急救援现场的消毒工作，确保现场环境。4、负责应急救援后期的卫生后期处理工作。九、员工代表职责1、认真学习并严格遵守安全操作规范、规程、制度，增强安全意识，提高安全操作水平。2、员工代表有权监督各级工会组织依法贯彻国家有关劳动保护的方针、政策和法规情况。3、有权对建设项目的安全设施与主体同时设计、同时施工、同时投入使用，进行监督，提出意见。4、维护职工的合法权益，依法保护职工的生命权、健康权、休息权。5、有权纠正违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为。6、保护职工提建议的民主权利和在事故处理后的申诉权利。7、发现违章指挥、强令职工冒险作业或者重大事故隐患时，有权提出解决的建议。8、参加事故的调查、分析、处理工作，协助生产、安全部门提出防止事故和职业病的措施，并督促措施的实施。9、总结交流安全生产工作经验，有权提出需要表彰的先进集体和个人。十、职业卫生管理负责人职责１、安全科、医院是职业卫生管理机构，负责宣传、贯彻、执行国家有关职业卫生的方针、政策、法规和标准，并进行督察、指导。２、安全科负责制定矿的职业危害管理制度，督促各科室、单位加强职业危害的控制措施。负责对各车间粉尘、有毒有害气体、噪声等职业病危害因素实施现场监测，并建立监测档案。保存有关记录。3、医院负责职业卫生的制度建设，编制和实施职业病防治规划及年度工作计划，职业健康检查、职业病诊断治疗等工作的技术检查指导以及职业病患者的诊断治疗。负责新员工上岗前、员工离岗前和在岗期间的职业健康体检，并做好职业健康监护档案、员工健康档案的存档与管理等工作。4、劳资科负责将新员工、离岗人员通知医院，督促其做好职业病体检、存档等工作，对没进行职业体检的人员不得签订或解除劳动合同。并负责用工制度建设，防止有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业，及时调整涉及本岗位疑似职业病人员的岗位，妥善安置患职业病的员工及有与职业有关的健康损害的员工。５、工会负责监督检查职业卫生工作落实情况，对各单位侵犯劳动者合法权益的行为，有权纠正和制止。６、其他单位、科室在各自的职责范围内负责职业病防治的监督管理工作。十一、安全急救员职责1、认真学习国家的法律、法规知识以及有关的职业卫生常识。2、加强日常的业务素质学习，提高处理紧急事件的能力。3、在单位内做好急救常识的宣传活动，提高职工自救和互救的能力。4、经常性做好急救箱的管理，做好急救药品更新处理。5、认真做好急救手册的保管，做好药品使用的登记。十二、尾矿库负责人管理职责1、认真学习并贯彻执行国家法律法规、行业及上级部门关于尾矿库的各项规定、制度。2、负责尾矿库的全面管理工作，对尾矿库安全工作负全责。3、定期对尾矿库人员进行安全培训和教育。4、定期对尾矿库运行状况及安全工作进行检查和整改。5、参与尾矿库事故的调查处理。6、及时完成领导交办的尾矿库其他工作。十三、尾矿库安全管理（负责）人员职责1、认真学习并贯彻执行国家法律法规、行业及上级部门关于尾矿库的各项规定、制度。2、负责尾矿库的安全管理工作。3、负责尾矿库安全技术措施费用预算，保证安全费用的投入使用。4、负责组织尾矿库有关岗位的安全教育培训工作。5、经常深入现场，对尾矿库的安全运行状况进行监督、检查，监督二级单位的隐患整改情况；协助解决二级单位遇到的尾矿库安全问题，提出合理化工作建议和改进措施。6、及时完成领导交办的尾矿库其他工作。十四、尾矿库工程技术管理负责人职责1、认真学习并贯彻执行国家法律法规、行业及上级部门关于尾矿库的各项规定、制度。2、负责尾矿库的作业计划制定、技术及工程管理工作。3、合理组织尾矿库筑坝、防洪水沟等工程。4、负责选择外委承包商，并监督尾矿库工程质量、进度。5、经常深入现场，对尾矿库的技术工作及工程施工情况进行监督、检查，提出合理化工作建议和改进措施。6、及时完成领导交办的尾矿库其他工作。

有限公司关于成立安全标准化领导小组的通知公司各单位、科室：为了使我公司安全标准化工作顺利进行，特成立公司安全标准化领导小组：组长：副组长：成员：公司设立安全标准化办公室，办公室设在安全科，科长XXX同志任办公室主任。安全标准化办公室主要负责布置、协调公司各部门在安全标准化工作中的相关任务，编制安全标准化的相关文件，对检查过程中发现的问题及时通知有关单位并督促整改。为加强对安全标准化的评审工作，公司成立安全标准化自评小组，自评小组成员：组长：副组长：成员：特此通知。有限公司年月日

3.3员工参与1）档案文件内容（1）收集并反馈员工关注的安全、健康事项的记录；（2）员工参与安全生产活动的记录（任务分析、设计与流程变化评审、安全意识提升、安全手册更新、安全生产委员会会议、与外部权力机构沟通安全生产事项、风险评价、相关安全过程的行动、变化管理的评审、参与安全问题的调查等）及参与安全活动效果的评估；（3）问题解决小组处理安全问题的相关记录；（4）问题解决小组成员接受解决相应问题的技能培训的记录及培训效果的评估（该内容可并入教育培训档案中，但在清单中应标明）；（5）对员工拒绝的安全生产事项进行了公正的调查的记录；（6）在不符合安全生产要求的情况下，员工依据程序拒绝工作，并且确保员工不会因拒绝工作而受到惩罚的记录；2）记录文件参考式样（1）安全事项（合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等）报告书（2）安全事项（合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等）调查处理表（3）员工参与安全活动记录表

安全事项（合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等）报告书报告时间报告人员所在单位所在岗位接收人员安全事项内容：1.矿区公路扬尘，对职工有伤害，建议每天公路洒水2.矿区北门门卫路面有坑为避免交通事故应及时维修单位意见：通知采场每天对矿内公路洒水一次，有技术计划科找人维修好被门卫公路。安全科日期：2010.6.20

安全事项（合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等）调查处理表调查时间2010.5.24调查人员安全科人员安全事项内容：1.矿区公路扬尘，对工人有伤害建议每天公路洒水。2.矿区北门路面有坑，为避免交通事故应及时维修调查情况：情况属实处理情况：每天采矿车间对公路洒水一次计划科正在找人维修路面。主管领导批示：同意矿长：XXX2010年5月21日

管理层、员工参与安全活动记录表组织部门安全科活动名称全体员工安全生产答题活动组织时间2010.6.1---2010.6.30组织地点公司会议室序号部门参与人员活动内容备注安全科全体员工安全生产答题活动安全科全体员工安全生产答题活动动力科全体员工安全生产答题活动技术计划科全体员工安全生产答题活动企管科全体员工安全生产答题活动磨选车间全体员工安全生产答题活动供销科全体员工安全生产答题活动劳资科全体员工安全生产答题活动行政科全体员工安全生产答题活动外事办全体员工安全生产答题活动工会全体员工安全生产答题活动质检科全体员工安全生产答题活动调度室全体员工安全生产答题活动财务科全体员工安全生产答题活动劳资科全体员工安全生产答题活动党群工作科全体员工安全生产答题活动

3.4文件与资料控制1）档案文件内容（1）安全标准化文件与资料控制程序（2）标准化记录控制程序（3）每年评审标准化系统文件的记录；（4）出现变化时及时修订或废除标准化系统文件的记录；（5）标准化系统文件分发到相关的员工的记录；（6）安全生产记录（管理评审报告、事故、事件记录、风险评价信息、培训记录、标准化系统评价报告、事故调查报告、检查记录、职业卫生检查与健康监护记录、安全生产会议记录、安全活动记录、法定检测记录、任务观察记录、许可文件、应急演习信息、纠正与预防行动记录、承包商和供应商信息、维护和校验记录、技术资料、图纸）得到有效保留的记录（所有记录可以存放一部分样本，要求指明大部分记录在哪里存放）：（7）标准化系统文件制定、评审与修订过程员工参与的记录；（8）文件与资料控制制度的执行情况的考核记录；（9）记录控制制度的执行情况的考核记录。2）记录文件参考式样（1）安全标准化文件（安全标准化文件、安全标准化管理制度、生产责任制、操作规程、程序文件、应急预案、员工手册）（2）标准化系统文件评审表（BZH-JL-03-09）（3）安全标准化系统文件（公司/矿）发放记录（BZH-JL-03-10）（4）安全标准化系统文件（部门）发放记录（BZH-JL-03-11）（5）文件借阅记录（BZH-JL-03-12）（6）文件发放后相关方沟通意见表（7）文件更改申请表

安全标准化文件评审表主持人副矿长记录人时间2010.6.2参加人矿长、安全科长、标准化小组成员、员工代表等参加要求对我矿安全标准化文件充分发表意见，提出改进内容讨论内容对我矿形成的安全标准化文件、岗位操作规程、安全生产责任制、XX铁矿应急预案及部分安全管理制度进行讨论建议内容根据安全标准化要求，我矿缺少一部分安全管理制度，缺少安全标准化手册，员工安全手册，仍需要补充记录文件，确定内容指定安全科为标准化安全管理制度、安全标准化手册、员工安全手册的起草部门，负责岗位责任制、应急预案、操作规程、记录文件修改完善，相关部门支持配合。

安全标准化文件（公司/矿）发放记录序号文件名称部门领取人签字日期

文件借阅记录序号文件号文件名称借阅人借阅时间批准人归还时间

文件发放后相关方沟通意见表序号文件号文件名称签收日期意见相关方（签字）

文件更改申请表文件名称文件号申请更改部门编制部门更改前内容：更改原因：申请人：日期：更改后内容：申请人：日期：审核意见：审核人：日期：批准意见：批准人：日期：更改实施情况：更改人：日期：

3.5外部联系与内部沟通1）档案文件内容（1）外部联系与内部沟通与合理化建议管理制度（2）外部联系对象清单；（3）安全生产事项（外部关注的安全生产事项、外部团体或个人的抱怨、直接的社会要求）沟通的记录；（4）外部的安全投诉记录；（5）基层管理者在向员工分派任务时的任务说明（该内容如果保存在基层，此处应有部分复印件，并要写明大部分材料的存放地点。3.5.5、3.5.6、3.5.7同理）；（6）基层管理者每月与员工就重要安全生产事项进行计划性对话的记录；（7）.基层召开会议（注：根据要求的时间召开）并讨论安全生产事项的相关记录（会议纪录）；（8）基层收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题的记录；（9）收集和评估建议并对已采纳的建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释的记录；（10）安全设备状况和使用情况记录（要有专栏进行展示）；（11）及时向外界披露重大安全生产事项的记录。（）2）记录文件参考式样（1）外部联系对象清单（2）安全投诉表（3）基层安全生产事项会议记录（4）基层安全生产事项/建议调查处理表

外部联络对象清单序号单位名称单位地址联系人联系电话联系事项1县委办公室下板城街30110842县政府办公室下板城街3116855公司发展规划事宜3县安监局下板城全生产事宜4县安监局下板城街3012583办理安全证件5县国土资源局下板城街3116353征占地事宜6县国土资源局下板城街3011777办理有关土地证件7县环保局下板城街3114010办理证件8县环保局下板城街3114012环境监测事宜9县劳动局下板城街3191338劳动保险事宜10县林业局下板城街3116029办理证件11县林业局下板城街3116033办理证件12县水利局下板城街3116932有关用水事宜13县发改局下板城街3011350建设规划事宜14县供电分公司下板城街3011285有关用电事宜15承德县岔沟乡政府岔沟街3025192有关公司办理证件事宜16承德县高寺台镇政府高寺台关公司办理证件事宜17岔沟乡卫生院岔沟关救护事宜18岔沟村村民委员会岔沟关村里争议事宜

外部联络对象清单序号单位名称单位地址联系人联系电话联系事项19下院村委会下院关征地事宜20下河口村委会下河口关征地事宜21承德市中心医急救护22承德县公安局下板城街3111751办理证件232425262728293031323334

安全投诉表投诉人村民张投诉时间2010.5.30投诉事项村里的路被矿山的汽车轧坏，比较难走，要求矿山尽快拍人去修理。处理结果明天有矿办公室负责找人到现场去去查看，如果确有此事立即找人去修理。负责人（签字）：安全科长日期：2010.6.1基层安全生产事项会议记录主持人车间主任记录人李时间2010.5.31地点采矿办公室参加人员采矿车间领导班子及安全员会议内容采场内部分照明灯损坏，需要及时给换。个别的工人上班不按要求佩戴劳动防护用品。现场的工具摆放杂乱。车间和科室安全例会。每周一次。

基层安全生产事项/建议调查处理表调查时间2010.6.1调查人员安全科李安全事项内容：1.采场内部分照明灯损坏，需要及时给换。2.个别的工人上班不按要求佩戴劳动防护用品。3.现场的工具摆放杂乱。调查情况：情况属实处理情况：及时更还照明按有关的规章制度执行3.按照6s的标准去整理现场。主管领导批示：同意日期：

3.6系统管理评审1）档案文件内容（1）管理评审制度（2）每年进行标准化系统的评审的记录（由最高管理层组织执行，评审记录应包括下列内容：监测与检测记录、以前评审的跟踪结果、影响标准化系统的变化、纠正与预防措施制定及实施有效性、事故统计分析、员工和相关方抱怨、目标和指标完成情况、标准化系统覆盖范围的充分性、标准化系统评价报告、实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况、现场人员职责的合理性）；（3）标准化系统评审所提出的行动计划执行的情况；（4）行动计划与责任人、员工及相关方沟通的记录；（5）评审结果（标准化系统的效力和管理过程的改善、资源需求、预防损失和对识别风险的缓减计划）（6）通过评审找出需持续改进的方面，以确保标准化系统的持续适宜性，包括：方针、风险降低、目标和指标、标准化系统评价、监测、数据分析、纠正与预防措施、现场人员能力。2）记录文件参考式样（1）标准化系统评审计划（2）标准化系统行动计划（3）标准化行动系统沟通记录（4）系统管理评审报告

系统管理评审计划评审日期工作负责人计划完成日期评审目的检查标准化系统在运行过程中存在的问题及时提出解决方案，以便标准化系统更好的运行。参加人员公司评审小组（要有高层管理者参加）评审内容由最高管理层组织执行，评审记录应包括下列内容：监测与检测记录、以前评审的跟踪结果、影响标准化系统的变化、纠正与预防措施制定及实施有效性、事故统计分析、员工和相关方抱怨、目标和指标完成情况、标准化系统覆盖范围的充分性、标准化系统评价报告、实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况、现场人员职责的合理性。准备工作内容1、安全标准化评审小组召集有关人员召开预备会议，进行分工。2、将各部门的目标考核情况进行整理，以便对照。编制人：日期：批准人：日期：

标准化系统行动计划序号内容负责部门责任人完成日期备注1监测与检测记录；安全科安全科长2010.6.252以前评审的跟踪结果；安全科安全科长2010.6.253影响标准化系统的变化；安全科安全科长2010.6.254纠正与预防措施制定及实施有效性；安全科安全科长2010.6.255事故统计分析；安全科安全科长2010.6.256员工和相关方抱怨；安全科安全科长2010.6.257目标和指标完成情况；安全科安全科长2010.6.258标准化系统覆盖范围的充分性；安全科安全科长2010.6.259标准化系统评价报告；安全科安全科长2010.6.2510实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；安全科安全科长2010.6.2511现场人员职责的合理性。安全科安全科长2010.6.25

标准化行动系统沟通记录主持人安全科长记录人李时间参加人安全科成员沟通内容标准化系统执行情况，各种文件填写情况。反馈内容采矿车间部分资料未上交，有部分记录未填写。沟通结果及落实情况6月23日前所有资料填写完毕并归档，安全科人员对所有资料进行检查。

系统管理评审报告主持人安全标准化办公室主任参加人员评审小组成员（要有高层管理者参加）评审内容评审记录应包括下列内容：监测与检测记录、以前评审的跟踪结果、影响标准化系统的变化、纠正与预防措施制定及实施有效性、事故统计分析、员工和相关方抱怨、目标和指标完成情况、标准化系统覆盖范围的充分性、标准化系统评价报告、实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况、现场人员职责的合理性。改进要求系统管理评审结论对评审的结果跟踪不够，执行力度差，员工没有掌握合理化建议的渠道，应加强员工合理化建议的积极性。标准化的的人员比较少，应配备专职的人员和电脑。加强目标和指标的执行力度。编制：日期：审核：日期：

3.7供应商与承包商管理1）档案文件内容（1）供应商与承包商的管理制度供应商、承包商可能带来的重大风险一览表；（2）备选供应商、承包商提供的相关资料（许可、制度、能力、安全绩效）；（3）与供应商、承包商签订的合同、协议文本（必须遵守的安全生产要求、明确双方的安全生产责任与义务）；（4）对供应商、承包商的作业现场进行检查，以识别及纠正可能的风险的相关记录；（5）协调或联系的人员定期沟通供应商、承包商的安全生产表现的记录及评估结果；；（6）在许可供应商、承包商的员工使用企业设备设施前，对其员工进行培训的记录（培训内容包括：操作规程、紧急处置程序、事故、事件报告程序、员工安全、健康责任、与任务相关风险、法律法规要求、防护设施与个体用品要求、许可要求）及培训效果的评估结果。（7）选择供应商、承包商的相关记录（会议纪要或领导签字文件）；（8）因供应商、承包商的原因导致事故、事件的发生的相关记录。2）记录文件参考式样（1）承包商信息（2）.供应商信息（3）供应商/承包商项目风险分析表（4）供应商、承包商沟通记录（5）选择承包商的会议记录（6）安全协议书

供应商/承包商信息项目名称地址公司法人联系人电话营业范围：供应□承包□序号各种资质有效期1安全许可证2产品许可证3营业执照7工程承包的资质安全评估见下表见下表主持人安全科长记录人安全员时间参加人副矿长、安全科长、安全员、供应科、供应商供应□承包□期间安全表现评估安全管理、安全制度、安全事故、安全隐患整改情况、及其他安全事项等

供应商（承包商）沟通记录主持人安全科长记录人王时间参加人安全科、供应科、计划科、采矿车间、供应商和承包商沟通内容1.必须遵守的安全要求2.明确双方的责任与义务3.安全表现4.有关的培训例如：在安全管理上抓的不及时，安全员不按时进行安全检查反馈内容承包队应加强对安全员的教育与培训。要求安全员要按规定到现场进行检查。沟通结果及落实情况承包队加强对安全员的教育与培训。要求安全员要按规定到现场进行检查。

供应商/承包商项目风险？安全表现评估分析表？安全表现评估项目名称联系人委托单位直接和供应商发生关系的单位名称职