住建部迎检资料

关于认真做好迎接国家住房与城乡建设部质量安全检查工作的通知集团相关部室、各BT项目公司、参建单位：根据国家住房和城乡建设部《关于组织开展城市轨道交通工程质量安全监督检查工作的通知》（建质监函【2015】15号）（以下简称《通知》）相关要求，住建部将于7月对我市轨道交通在建工程进行质量安全监督执法检查。为进一步做好轨道交通工程质量安全管理，落实质量安全主体责任，做好迎检工作，现将相关要求通知如下：成立迎检工作领导小组组长：仲建华、王峙。副组长：晏绍杰、范金富、马虎、吴明、林莉。成员：李富才、牛云峰、刘文卓、江斌、邓培富、李彬、蔡金、程钢、李恒、张兴健、刘映霞、郭兰、胡静、邓小涛、胡珂、周后强、郑惠文。迎检工作领导小组负责领导和部署迎检工作。迎检工作领导小组下设办公室，具体负责自查整改与迎检工作。办公室设在轨道集团安全质量监察部，李富才任办公室主任，负责全面工作；周后强、郑惠文任办公室副主任，分别负责安全和质量的有关工作；安全质量监察部其他工作人员为办公室成员。二、轨道集团各部门工作职责（一）安全质量监察部2、形成自查整改材料，5月10日前报安全质量监察部汇总。（十）办公室负责制定迎检接待方案，做好接待及会务工作。三、检查范围轨道交通三号线北延伸段工程、四号线一期工程、五号线一期工程、十号线一期工程、轨道交通环线一期、二期工程。四、检查内容（一）城市轨道交通工程质量安全相关法律法规、标准规范及规范性文件的贯彻执行情况。工程质量安全事故查处情况。（二）工程建设、勘察、设计、施工、监理、监测、检测、施工图审查等各方主体质量安全责任落实情况。（三）工程风险管控情况，重点是专项勘察、专项设计、专项施工方案、监测等实施情况。（四）施工现场安全隐患排查、治理情况，安全生产标准化工作开展情况。（五）工程实体质量情况，推进质量管理标准化及开展常见质量问题治理情况。（六）应急管理情况，重点是应急预案的制订、演练及突发事件处置情况。具体检查内容按照《城市轨道交通工程质量安全检查指南》（建质【2012】68号）、《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》（建质【2014】111号）执行。五、迎检工作时间安排自查整改阶段（3月25日至4月30日）：轨道集团各部室及参建单位按照《通知》要求，完善及规范迎检资料；并开展自查、整改工作，列出问题清单、整改计划，撰写自查整改总结报告。监督复查阶段（5月1日至5月31日）：在自查整改阶段的基础上，轨道集团安全质量监察部对相关部室迎检工作情况进行检查；轨道集团相关部室对所监管参建单位迎检工作情况进行检查，对检查出来的问题进行整改（检查人员分组情况另行通知）。模拟检查阶段（从6月1日至6月20日）：市城乡建委进行模拟检查(将按具体检查内容和督查项目严格打分)。迎检阶段（7月至10月,具体时间另行通知）：迎接住建部的质量安全监督检查。六、工作要求（一）集团相关部室要高度重视，加强组织领导，按照《通知》及对应职责要求，布置迎检相关工作。1、集团各建设管理部、系统设备部要分别组织监管项目的施工、监理、第三方监测、质量监测等单位召开迎检专题工作会，制定迎检工作方案；检查、监督指导上述单位的迎检工作。2、集团总师室要组织各线路监理总部召开召开迎检专题工作会，制定迎检工作方案；检查、监督指导监理单位的迎检工作。3、集团设计部要组织勘察、施工图审查、设计等单位，召开迎检专题工作会，制定迎检工作方案；检查、监督指导上述单位的迎检工作。（二）各BT项目公司要根据轨道集团BT相关管理办法和合同要求，切实履行业主单位安全质量主体责任，检查、监督指导各参建单位做好迎检工作。集团各建设管理部监督指导、检查监管项目BT公司迎检工作。北车重庆建工将四号线一期自查整改资料报集团建设管理六部；中铁重庆轨道投资公司将五号线一期自查整改资料报集团建设管理六部；中铁重庆轨道投资公司将十号线一期自查整改资料报集团建设管理一部；中铁建重庆投资公司将环线二期自查整改资料集团建设管理一部；BT项目所有车辆段工程自查整改资料报集团建设管理三部。（三）施工、监理、勘察、设计、监测、检测、施工图审查等参建单位，应制定迎检工作方案，根据《城市轨道交通工程质量安全检查指南》、《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》等文件要求，切实开展迎检工作。（四）监理单位要检查、监督指导施工单位做好迎检工作。（五）施工单位应加强现场文明施工，做好迎检工作。（六）各参建单位应按规定时间内完成自查整改、迎检资料的归档整理等工作，并于5月1前将自查总结报告轨道集团归口监管部门（见通知要求）汇总；集团各部室5月10日前将自查整改材料报安全质量监察部。附件：轨道集团部门迎检项目责任分解表附件：轨道集团部门迎检项目责任分解表序号检查项目检查内容责任部门1安全质量管理机构、人员安全质量管理机构设置情况；安全质量专职管理人员配备情况；专职管理人员配备数量与建设规模、管理职责、管理幅度是否相适的应；专职管理人员专业配备是否配套。※人力资源部安全质量监察部2安全质量责任制安全质量责任制建立情况；法律、法规、规章、规范性文件规定的建设单位安全质量责任在责任制中落实情况；各级、各部门、各岗位安全质量责任是否明确，内容是否完整；考核、奖惩机制建立情况。※安全质量监察部建设管理一、二、三、五、六部系统设备部3安全质量管理制度与企业标准是否制定安全质量管理制度；是否制定安全质量企业标准；制度内容是否符合相关法律、法规、规章、规范性文件的规定；安全质量管理制度是否健全，制度有无缺失，是否满足工程建设管理的需要；制度内容完整性，针对性、可操作性如何。※安全质量监察部总师室4安全质量会议制度是否建立安全质量会议（例会、专题会、年度工作会）等会议制度；是否落实安全质量会议制度；会议记录是否详实。※安全质量监察部建设管理一、二、三、五、六部系统设备部5安全质量教育培训是否对新员工进行岗前安全质量教育培训；是否定期组织开展安全质量宣传、教育活动；是否制订安全质量宣传、教育培训工作计划并完全落实；培训学时是否符合规定；安全质量宣传、教育培训内容与工程实际是否脱节；是否建立员工培训档案，培训档案是否完整。※安全质量监察部人力资源部建设管理一、二、三、五、六部系统设备部6工期造价有无迫使勘察、设计、施工、监理、监测等单位低于成本价竞标的情况；是否存在压缩合同约定工期情况；有无因拆、改、移、工程变更等非施工单位原因影响，造成实际工期明显少于合同约定工期的情况。※计划合同部设计部总体部建设管理一、二、三、五、六部系统设备部7参建各方主体资质和人员资格审查参建单位资质是否符合规定；勘察、设计、施工、监理、监测、检测以及其他有关单位项目负责人、项目技术负责人资格是否符合规定；施工单位项目经理、专职安全员是否获得安全生产考核合格证书；是否建立管理台账，或台账是否与实际相符。※建设管理一、二、三、五、六部系统设备部计划合同部总师室设计部8组织工程周边环境调查与现状评估组织开展工程周边环境调查；根据设计要求或工程实际需要组织现状评估；是否将现状评估报告提供给设计、施工、监理、监测等单位；现状评估报告是否满足设计、施工需要。※建设管理一、二、三、五、六部系统设备部前期部设计部9提供工程基础资料是否按规定向勘察、设计、施工、监理、监测等单位提供基础资料；所提供的资料是否真实；所提供的资料是否准确或是否完整，是否及时组织补充完善；有无资料移交记录；资料移交记录是否齐全，移交手续是否完整。※建设管理一、二、三、五、六部系统设备部前期部10委托专项勘察、设计对特殊地质条件是否委托进行专项勘察；工程设计、施工条件发生变化时，是否及时委托进行补充勘察；对高风险工程是否组织开展专项设计。※设计部11施工图审查是否及时办理详细勘查文件或施工图设计文件审查；原设计有重大修改、变动是否重新报审；施工图设计文件审查单位是否具备规定资质。※设计部12组织勘察设计交底是否组织勘察、设计交底；是否组织施工图会审；是否形成交底记录、会审意见；勘察、设计交底记录是否详实，或有无各方签字。※设计部13组织管线交底是否组织现场交底；现场交底记录是否详尽，签字手续是否完善。※建设管理一、二、三、五、六部设计部14提供施工场地场地、水、电、交通条件是否满足施工要求；“拆、改、移”不到位，是否危及到施工安全或工程周边环境安全。※建设管理一、二、三、五、六部系统设备部15支付工程款及安全措施费合同中是否明确安全措施费预付、支付计划，使用要求及调整方式。是否按合同约定及时拨付工程款；是否按合同约定及时拨付安全措施费用；是否建立支付台账。※建设管理一、二、三、五、六部系统设备部计划合同部资产财务部16办理质量安全监督手续是否按规定办理施工许可手续；是否按规定办理质量监督手续；是否按规定办理安全监督手续；总师室17安全质量风险管理是否开展安全质量风险评估或评估与工程安全质量控制要求是否脱节；是否形成安全质量风险评估报告；安全质量风险评估报告是否经专家论证；报审的初步设计文件是否有风险评估报告；是否实施风险工程分级管理；有无风险应对措施或是否得到有效实施；安全质量风险管理体系是否健全，或是否制定安全质量风险管理办法；风险控制指标体系是否健全；是否建立风险工程档案；是否按规定执行安全设施“三同时”制度。※建设管理一、二、三、五、六部（施工阶段）系统设备部（施工阶段）前期工作部（可研、勘察等阶段）设计部（设计阶段）18委托第三方监测、质量检测是否按规定委托并组织开展第三方监测；是否按规定委托质量检测；第三方监测或质量检测单位的资质是否符合规定；第三方监测、检测单位与所监测、检测工程的施工单位是否存在隶属关系或者其他利害关系；对第三方监测和质量检测单位反馈的信息处理是否及时；是否组织审查第三方监测方案；是否建立相应管理制度。※建设管理一、二、三、五、六部系统设备部安全质量监察部计划合同部设计部19安全质量履约管理与现场检查工程合同是否明确双方安全质量责任或是否符合法律、法规、规章、规范性文件的相关规定；工程合同中双方安全质量责任是否明确，是否清晰，内容是否存在缺陷，是否明确安全质量违约责任；是否定期组织安全质量履约考核检查；是否组织或是否很少组织安全质量日常检查、隐患排查；在履约考核、日常检查、隐患排查中，对发现的安全隐患、质量缺陷是否有明确处理意见；是否组织整改复查或整改复查是否及时、是否到位；检查工作是否规范，检查有无计划或对安全隐患、质量缺陷是否有处理标准；是否建立安全质量检查记录和隐患管理档案。※建设管理一、二、三、五、六部系统设备部计划合同部安全质量监察部20现场协调管理对两个以上施工单位在同一施工场地内同时作业是否进行协调管理或协调管理是否及时，现场是否杂乱无序；是否督促施工单位双方签订施工安全管理协议或协议是否明确各自安全管理责任和措施；是否设置现场协调组织机构、现场协调负责人；是否组织制定车站、轨行区等多方共同作业区管理办法（包括现场照明、安全防护设施、消防设施管理办法，轨行区运输、施工管理办法，轨行区送电管理办法，车辆和设备调试等管理办法等）；是否及时组织现场交底、交接；是否组织现场协调工作会议制度或制度是否落实。※建设管理一、二、三、五、六部系统设备部安全质量监察部21应急预案编制与应急演练是否编制工程安全质量事故应急预案；应急预案是否规范，是否缺乏针对性和可操作性；应急预案是否经专家论证；应急预案是否报工程所在地建设主管部门备案；应急协调联动机制是否健全，与相关预案是否欠衔接；是否组织演练或组织演练次数是否过少；演练是否具针对性。※安全质量监察部22预警与响应是否制定预警响应管理办法；是否建立预警响应机制；是否建立预警指标；预警响应是否及时；预警和预警响应机制是否健全、是否完善，相关主体责任是否明确；预警处置资料是否完整。※安全质量监察部23安全质量事故管理是否规定事故报告程序；应急抢险结束后是否组织制定工程恢复方案；是否组织事故分析；是否建立事故统计台账，是否建立事故档案；事故档案是否健全。※安全质量监察部建设管理一、二、三、五、六部系统设备部24竣工验收是否有未经不载客试运行调试三个月便投入运营使用的情况；