仓库租赁服务项目质量保证体系

仓库租赁服务项目质量保证体系 3一、质量目标 3二、质量监管机构 3 4 4二、组织保证措施 5三、技术保证措施 5 5第三节项目激励机制 6 6 6 6 7五、工资激励 7六、企业文化激励 7七、绩效激励 8 8九、负激励 8第四节质量保证的工作制度 8一、质量控制制度 8二、质量控制的计划管理 9三、建立本项目分类台帐登记与收发制度 9 9 9六、质量奖惩制度 9 八、廉洁工作制度 九、商业机密保守制度 第五节项目绩效考核办法 三、考核的办法 一、仓库安全服务标准 21 25 29 第一节质量保证体系全面落实本项目质量责任制，特别加强落实排查内容、1.工作目标完成率100%2.合同履行率100%3.甲方满意率98%4.其他(根据项目情况和招标文件要求补充增加。)(一)质量监管机构的职能1.制定项目管理制度，明确各岗位职责及考核办法等，2.加强服务质量管理，建立管理监督机制，完善巡查、合法权益，定期召开安全工作会议，总结经验，表彰先进。(二)质量监管组织机构结构第二节质量保证措施3.重视收集、积累信息和资料并及时进行分析、整理，建立一套既有激励机制又有考核机制的《员工奖惩实施办第三节项目激励机制由项目负责人和分管副总共同确定项目各岗位的岗位工实际工作效率制定的每月工作任务(注：是一个可以完成的任务目标)。对于达到目标的员工给予口头表扬及言语鼓的原则。具体评选条件是根据员工的工作绩效、工作态度、出勤等情况；每个项目部从员工中评选出1～2名表现优秀予50元的工龄工资补贴，依此类推，工龄工资300元封顶。及相对应的薪酬。公司看重的不是学历、性别等其他因数。好愉快的团队精神；另一方面，可以起到宣传企业的效果。作表现(包括考勤、工作态度等)给予转岗或辞退处理。第四节质量保证的工作制度服务态度、职业道德、人力投入等诸方面)而未达委托方的第五节项目绩效考核办法管理水平，激发项目部管理人员的积极性，特制定本办法。化，至少应保持1年之内考核的方法具有一致性；1.项目考核办法(即本办法)采用360°考核法；即全-89分);C级：(60分—79分);D级：(0分-59分)。考核时段分月、季、年3个时段进行，月考核即为每月季考核即为每季度将本季度内项目全体员工的实际工作考核评分情况制定本年度公司奖励制度分配比例摊派率(即年度公司利润分红百分比),作为公司本年度公司奖励制度分主要绩效考核指标以关键事件考核和关键绩效指标考2.关键绩效指标主要有：安全生产、质量控制、进度。总分满分为100分，关键事件考核占30%,关键绩效指标考核占70%,项目经理考核成绩：个人考核分=关键事件考核分+关键绩效指标考核。(一)关键事件考核指标考核项目考核内容和方式标准分考核者工作态度主动性：对职责范围内的事是否主动积极完成。不主动、不积极每次扣1分，下不保底。责任心：是否能勇于承担责任，工作不推诿。每发生一次推诿现象，扣1分，下不保底。遵守纪律是否能严格遵守公司《劳动记律管理制度》。每违反一次，扣0.5分。业务素养思想觉悟状况、工作是否任劳任怨，诚恳敬业。有不负责任的言行，每次扣1分，下不专业知识的学习与业务能力的提升状况。同一类失误连续发生，除第一次外，每次扣1协调公司与项目部内部事务，确保项目部各项工作顺利进行。由于协调不到位影响到工作进程，每次扣1分，下不保底协调对外的关系时采取的措施不得力，造成工程停工或其他恶劣影响，每次扣2分，下绩效考核负责公司对项目部绩效考核管理制度的执行，按时完成项目部的绩效考核。绩效考核完成不及时，每延期一天扣1分；未执行绩效考核制度或执行不力，每次扣4分，下不执执行公司管理制度，制定、完善项目部的各项管理制度并监督执行。执行制度原则性错误，每次扣3分；制度执行不力，每次扣1分，下不保底。工作配合协同其他部门开展工作，按时完成上级领导交办的临时性任务。事务完成不积极、不主动，每次扣1分，下不保底。领导项目部全体工作人员团结一致，积极有效工作。项目部工作人员互相推诿、工作不力，每次扣1分，下不保底。(二)关键绩效指标考核(总分70分)考核考核内容和方式标准分安全生产项目部未执行安全管理各项制度，安全教育、安全检查、安全交底制度未严格执行安全技术措施针对性不强，存在隐患，每发现安全隐患问题4小时内未采取有效措质量控制项目部未执行质量管理制度或未严格执每发生一起重大质量事故本项不得分，较分，下不保底技术方案针对性不强，质量保证措施不得力，每处扣3分。进度项目部未制定进度计划或制定计划未及时上报，每次扣5分。项目部未完成月进度计划，由于项目部管理原因每拖延1天，扣1分，其他原因酌项目部完成月进度计划，每提前1天，加1进度计划制定不合理，每次扣3分。第六节服务标准重视员工安全教育，每时每刻都要有安全第一的观念，序号检查项目责任人问题措施时间1各种电源插头、插座是否完好2灭火器压力充足、消火栓有无漏水现象3消防设备、配电箱前是否堆有货物4门窗是否牢靠，小件物品区是否上锁5屋顶有无漏雨情况6疏散通道、安全出口畅通7墙体是否有破洞和缝隙8仓库通道上是否有乱放的现象9粘鼠板是否正常使用货物是否存放在托盘或货架上货物的码放是否存在倾斜和垮塌现象装卸货作业是否严格遵守操作规范是否填写非仓库人员进出仓库登记表2.检查人员(监督员)不定期检查，督促完成各项整改3.每月至少一次全面的安全检查，并编制安全检查表。7.仓库有单独的进出库通道和卸货发货平台及出挑雨8.仓库附近(距离100米范围内)需配备专门的办公室；12.根据货物的搬运要求，配备相应的搬运设备，如：13.办公室配置所必需的办公用品和设备：电脑、打印序号参考标准信息备注1墙体防火、保温隔热、隔音降噪、美观2层3配套配备通风系统，环保、通风、干燥4地面需耐磨、密实、持久、不起尘5室仓库附近(距离100米范围内)需配备专门的办公室6货有单独的进出库通道和卸货发货平台及出挑雨棚7条件各型车辆出入园区顺畅8监控库区安装有视频监控、周界报警系统，保安24小时值守9仓库内须配置相应、足够的消防设设施备设备仓库配备足量的托盘、货架等存储设备设备配备相应的搬运设备设备配置所必需的办公用品和设备三、仓库6S管理标准要的，除了有必要的留下来，其他的都消理掉。腾出空间，(1)经常用。此类物品应放置在工作场所容易取到的(2)不经常用。此类物品应储存在专用的固定位置；(3)不再使用。此类物品应及时坚决清理掉。(1)对放置物品的场所按物品的使用频率进行合理规(2)将物品分类摆放在相应的区域，并摆放整齐。食品类仓库必须做到卫生、整洁、整齐、按类别、品种分区、(3)对各种物品在显着位置做好适当的标示，放置物(1)清扫地面、墙上、天花板上的所有的杂物灰尘；(3)对水源、粉尘等污染源头进行治理；(4)卫生标准：办公桌无浮土，物品摆放整齐，桌椅4.清洁：将整理、整顿、清扫进行到底，并且制度化，(1)落实前面3S工作，保持仓库内的整洁；(2)制订考评方法，由部门领导实施监督；(3)制订奖惩制度，加强执行；(4)高阶主管经常带头巡查，以表重视。5.素养：每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事，培养积极主动的精神(也称习惯性)。培养良好习惯、做遵(1)教育训练(新进人员强化6S教育、实践);(2)制订共同遵守的有关规则、规定，培养良好的工(3)组织日常培训，增加团队意识；(4)每日自我检查，总结经验教训，完善自我。特别是在工作中遇到错误时，要全面查找原因，制定整改措施，仓库6S管理检查表序号项目检查事项责任人存在问题整改措施完成时间1整理报废的物品等是否及时清理2整存档的文件和资料等是否整齐分类存放3整理各种日常作业工具是否方便取用4物品是否分类管理，摆放是否符合规划要求5整顿物品的存放是否有明确的标示6整顿合格的物品中是否存放了报废品和残次品7地面、墙角是否打扫干净8清墙面、门窗、天花板等扫保持干净、无灰尘、无蛛网9设备、工具、货物等是否清理、清洗、维修货物及包装是否保持干净、无灰尘、无污渍是否划定责任区域，责任落实到个人是否制定仓库、办公室清扫轮流表根据整理整顿和清扫工作制定奖惩制度，加强执行素;养上班时间有无擅自离岗、窜岗，做与工作无关的事素养每月组织仓库人员培训，附培训内容和签到表素养对仓库人员执行KPI考核制度2.检查人员(监督员)不定期检查，督促完成各项整改(1)为了仓库数据的准确性，系统录入与台账并存；(2)项目指定专人进行系统录入；(3)系统录入必须以完整有效的单据作为原始凭证，(4)系统数据录入时限：当日数据，次日16:00前录(5)系统数据流程：项目专人录入项目主管(审核，管理)运管部(抽查，监督)财务部(备档、抽查);(6)系统数据须记录每项货物的状态和数量等信息，(1)仓库台账格式：客户有特殊要求，需要使用统一(2)仓库台账提交流程：仓库管理员(填报)项目主管(审核，管理)运管部(汇总、抽查)财务部(备档、抽(3)仓库台账提交时限：当日台账，次日16:00前提(4)台账必须有每份进出库单的明细项，不能笼统的(5)台账数据、系统数据和仓库实物必须保持一致，序号检查内容责任人问题措施时间1每天按照规定时间进行系统账录入和台账的更新2系统账录入和台账更新准确无误3仓库账务的登记和录入有对应的完整的原始单据4仓储系统是否完整的记录货物信息5保证系统账和台账并存，且账务数据一致6发现问题及时解决11.严禁货物倒放、侧放、倾斜、超高码放，做好防垮序号检查内容责任人存在问题整改措施完成时间1250cm以上距离3码放4货物应摆放在系统分配的货位L5每个货位多出的货物摆放在货位最底部或堆垛区6库位上的货物是否有不良品掺杂其中7每个货位上只能放一种货物，并放置对应的货卡8特殊情况下，要将两种以上的货物堆码在同一货位，必须明确分隔区分，放置对应的货卡9货卡填写规范、内容齐全货卡上记录的货物信息是否与该货位上货物一致2.检查人员(监督员)不定期检查，督促完成各项整改(1)货物入库准备工作：仓管接到入库计划单后，统(2)货物运输到仓库后首先办理入库手续，仓管员要根据货物交接单和入库单的项目认真清点所要入库货物的数量、品种、规格和型号，并检查好货物外包装的完好性，最后在接收单上签字确认(或在入库单上共同签字确认);(3)货物验收合格后，应及时入库。及时发货商品收(4)货物入库时，要按照货物不同的型号、规格和颜(5)将已经堆码和核查完毕的货物信息，进行台账登(6)仓库入库作业结束以后，对仓库通道进行清扫、(1)所有货物出库前必须有销货单，项目主管或职务物出库单(名称、编号、数量、批次、库位等);(2)货物出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐物相符。发生问题不(3)仓管员严格执行凭销货单发货，无单不发货，内(5)仓管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出(6)为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单(销货单、调拨单、配送单)并且相关(7)出库后，对空闲出来的库位进行清扫、统计，便序号检查内容责任人问题措施时间1入库单和客户送货单数量是否一致2入库作业时，是否对货物进行严格的验收3对不良品的处理是否符合客户及公司的要求4出库单和客户销货单数量是否一致5出库是否按照先进先出的原则6是否有串货的现象7出库单是否有交接人双方的签字8是否在规定的时间内完成出入库作业2.检查人员(监督员)不定期检查，督促完成各项整改7.每月的盘点作业需做好盘点记录(包括原始盘点表和盘点作业照片),总部可随时检查盘点数据的真实性以及盘点作业的规范性；盘点报告及盘点表次月5日前上报运管部序号检查内容责任人问题措施时间1是否在规定时间内完成月度盘点工作2盘点表是否真实的反映仓库内货物信息3盘点作业时，相关责任人是否全部参加并签字4不定期盘点作业是否有盘点登记表5盘点表和盘点报告是否按时提交总部6处理盘亏盘盈是否符合公司账务管理要求7盘点异常情况是否及时处理并上报公司总部8盘点表与盘点报告是否有序的进行存档2.检查人员(监督员)检查不定期盘点记录表，保证账货物进出有凭有据、账实相符、业务真实、货物安全、质量保证，保管做到业务真实、登记正确清楚、验收入库、2.货物的交接时，交接人双方必须在单据上签字确认，序号检查内容责任人存在问题整改措施完成时间1货物交接的双方交接人是否在单据上签字确认2仓库的所有单据是否随意乱放，是否有遗失和损坏3除必要的备注外，需保持单据的整洁，不得乱涂乱写4单据在收发结清后是否按规定及时过账5单据的归档是否分门别类、根据日期顺序整理成册，按月存档6归档装订后的单据是否有专门的文件柜存放2.检查人员(监督员)不定期检查，督促完成各项整改3.每月至少一次全面的单据检查工作，并编制检查表。板进行检查并记录，对出现问题的粘鼠板应立即清理更换；3.在仓库周围的树林沟渠以及有可能滋生虫害的地方，6.每周应对仓库建筑物和仓库环境全面进行普检防止序号检查项目责任人在问题整改措施完成时间1是否每天检查库内粘鼠板填写粘鼠板使检查登记表2仓库墙体是否有漏洞或缝隙，防虫网是否完好3下班后仓库门窗是否全部关闭4库区内是否定时进行消杀填写消杀登记表5是否有人员在仓库内进食6仓库内外的垃圾桶是否每天清理注：1.责任人每天对各项防虫害措施进行巡查、落实，2.检查人员(监督员)不定期检查，督促完成各项整改2.仓库6S管理细则指示牌7.防火、防潮、防尘等仓库货物所要求的防护标识牌。序号标识名称人况整改完成时间1仓库平面图26S管理细则3出入库标准作业流程图4岗位职责细则5库区标识牌6消防通道标识牌7防火标识牌8防潮标识牌9防尘标识牌库位、通道划线3.每月进行一次标识统计、检查工作，并编制检查表。1.在员工休息区或者仓库入口处张贴员工岗位职责文作中由老员工进行实际工作指导，熟练掌握仓库各项作业；序号检查内容责任人问题措施时间12是否按计划进行培训3培训资料和培训签到表是否逐一存档4是否对员工进行培训考核打分3.每次培训的相关材料和签到表以及培训现场照片需解什么是五星级仓储服务标准，如何做到五星级仓储服务；3.仓库管理KPI考核不仅是对整个仓库的服务品质的考4.每月对仓库管理工作进行一次五星级仓储服务考核，仓库管理KPI考核标准考核考核内容考核权重项目权重各种电源插头、插座等是否完好1灭火器压力充足、消火栓有无漏水现象，是否正常2消防设备、配电箱前是否堆有1安全管理货物门窗是否牢靠，小件物品区是否上锁，钥匙是否由专人保管2屋顶和墙体有无漏雨、渗水情况1疏散通道、安全出口畅通1墙体是否有破洞和缝隙1仓库通道上是否有乱放的现象1粘鼠板是否正常使用1货物是否存放在托盘或货架上1货物的码放是否存在倾斜和垮塌现象1装卸货作业是否严格遵守操作规范1是否填写非仓库人员进出仓库登记表1理报废的物品等是否及时清理1存档的文件和资料等是否整齐分类存放2各种日常作业工具是否方便取用1物品是否分类管理，摆放是否2符合规划要求物品的存放是否有明确的标示1合格的物品中是否存放了报废品和残次品1地面、墙面、门窗、天花板等保持干净、无灰尘、无蛛网21货物及包装是否保持干净、无灰尘、无污渍2是否划定责任区域，责任落实到个人1制定仓库清扫轮流表2根据整理整顿和清扫工作制定奖惩制度，加强执行1上班时间有无擅自离岗、窜岗，做与工作无关的事1每月组织仓库人员培训，附培训内容和签到表1对仓库人员执行KPI考核制度1账务系统管理每天按照规定时间进行系统账录入和台账的更新系统账录入和台账更新准确无误3仓库账务的登记和录入有对应的完整的原始单据1仓储系统是否完整的记录货物信息2务数据一致1货位管理货物摆放平整有序勿溢出货位，货箱勿伸出货位2出50cm以上距离1高码放2货物应摆放在系统分配的货位1每个货位多出的货物摆放在货位最底部或堆垛区1库位上的货物是否有不良品掺杂其中11特殊情况下，