关于开展工程建设领域突出问题排查情况的自查报告

PAGEPAGE8附件4：XXXXXXXXXXXXX公司关于开展工程建设领域突出问题排查情况的自查报告厦门市建设与管理局：XXX项目是的项目。该项目由XXX公司代建，项目建设用地XXX平方米，土地用途有商业、办公、住宅，总建筑面积XXX平方米。项目于XX年X月X日开工，于X年X月全面竣工，并按规定办理了有关专项验收手续。该项目施工前期、施工过程以及项目竣工等管理，能自觉遵守国家、地方以及行业有关法律、法规和规定，精心组织施工，严格规范管理。根据厦门市建设与管理局《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作暨工程项目法人自查自纠的通知》，本公司结合实际情况，对代建的“XXX”工程建设项目从工程项目决策、环境影响评价、土地出让、规划审批、招标投标活动、工程建设实施和质量管理、物资采购和资金安排等重点环节逐一进行认真的自查，现将自查情况汇报如下：一、项目决策情况：按照公司工程投资项目决策程序，遵循民主化、科学化、规范化原则，实行民主化集体决策，做到决策过程公开透明：1、省公司投委会分别于XX年X月和XX年X月召开了关于XXX投资立项和追加投资的有关会议，并形成了办公会议纪要〔XX〕X号、〔XX〕X号。2、项目按相关程序于XX年X月上报XX，XX年X月获得XX立项批复（XXX［2005］727号文）。XX年X月因体制改革等原因向XX追加投资报告，XX公司于2008年4月对该项目追加投资进行了审批（XXX［2008］100号文），审批手续齐全。项目立项审批情况如下：序号项目名称立项批准机关及文号批准投资批准总投资1XXX［2005］X号文XXX［2005］X号文9840万元17800万元2XXX［2007］X号文XXX［2008］X号文17800万元3、节能评估：本项目包括住宅楼与办公楼两个子单位工程，节能工程在2005年6月30日之前办理了建筑节能设计报审备案手续（编号：2005144号）。建设部发布《公共建筑节能设计标准》GB50189－2005，要求从2005年7月1日起实施，因此XXX办公楼节能工程设计在标准实施之前，节能办也对免予节能验收申请作了批示。而住宅楼节能工程在建设过程中严格按规范及图审意见施工，并于2008年9月8日通过了节能办建筑节能专项验收。二、项目环境影响评价情况：该项目委托国家环境保护总局华南环境科学研究所编制《建设项目环境影响报告表》，对项目建设过程中可能造成的污染提出了各项环保对策，厦门市环境保护局于XX年X月X日对该项目作出了批复（厦环监〔XX〕表X号）。由于我部搬迁至厦门，对于公建项目环保审批程序不熟悉，造成该项目环保评估有所滞后。项目于XX年X月X日正式通过验收〔厦环（思）验（XX）X号〕。三、土地出让情况：本项目根据XX年X月X日市政府文件精神，及时办理了建设项目选址意见书〔（XX）厦规选址第X号〕、建设用地预审意见书〔厦国土预审（XX）第X号〕及建设用地规划许可证〔(XX)厦规用地第X号〕，于XX年X月获得《厦门市人民政府关于“XXX”调整商品房建设用地(XX)的批复》厦府XX年X号。按厦府〔XX〕年X号批复意见，办理了建设用地批准书〔厦门市XX国建字第X号〕，与厦门市国土资源与房产管理局签订了土地《出让合同书》（XX）厦地合（协）字X号。四、规划情况：本项目于XX年X月办理了建设工程规划许可证〔(XX)厦规建设第X号〕。施工中，因公司机构调整需要，原设计XX办公楼裙房三层部份办公面积变更为商业用途，得到规划局批复（厦规建〔XX〕X号文）。XX年X月初，经厦门XXX实测及市国土资源与房产管理局审核，计容建筑面积为XX平方米，比原核准计容建筑面积XX平方米增加了XX平方米，目前正在办理补交地价款手续。五、项目招标情况：经自查，项目采购方式均能依照国家、福建省、厦门市相关的招投标法律法规以及省公司的有关制度执行，程序清楚。专门成立了XX项目招标领导小组，研究审查XX项目招标有关事宜。能依据工程进展情况及时提请项目招标领导小组对招标文件、工程量清单、工程预算等进行集体研究，同时形成招标领导小组会议纪要。所有的招标信息及中标结果均在厦门市招投标信息网或企业OA网进行相关信息披露、公示，做到项目招标信息公开、畅通，并主动接受群众民主监督，使工程建设项目真正做到公开、公平、公正。1、XX项目在厦门市招标中心公开招标的共有X个项目XX万元：序号项目金额（万元）1主体设计X2施工监理X3土建及水电安装工程X4消防工程X5空调工程X6电梯工程X7幕墙施工X8二装施工X9智能化系统X10机房工程X合计X2、XX项目邀请招标〔50万元（含）以下〕共有6个项目XX万元：序号项目金额（万元）1建设工程招标代理X2地下室抽水清污X3白蚁防治工程X4幕墙设计X5二装设计X6景观绿化施工工程X合计X3、委托招标的有高低压配电工程，总造价XX万元。考虑专业性强及供电行业的有关规定，经XX讨论研究决定委托厦门XX公司代理XX高低压配电工程及柴油发电机的有关招标事宜。4、未执行招标的项目有XX项XX万元序号项目金额（万元）1老地下室检测和抗震鉴定X2施工图审查X3工程造价咨询X4景观绿化设计X5工程勘察X6无机房货梯X7厨房杂货梯、菜梯X8电梯监理X9电力监理X10燃气设计X11燃气施工X合计X1）施工图审查、造价咨询、老地下室检测和抗震鉴定经公司招标领导小组讨论研究〔XX年X月X日纪要〕及实地调研，决定施工图审查、造价咨询、老地下室检测和抗震鉴定分别委托厦门市XX有限公司、厦门XX有限公司、中国XX研究院厦门科研设计部负责。2）工程勘察：XX项目是在原进XX公司国际大厦项目基础上的续建项目，开工前已建好部分地下室二层，根据XX年X月X日关于XX地勘的会议纪要，经请示市建设局、招标中心，为了保证地勘成果的一致性，新增地勘工作交由原单位XX勘察设计研究院进行勘察。3）根据XX［XX］X号、XX办公纪要（XX）X号会议纪要景观绿化设计委托厦门市XX设计研究院设计。4）无机房货梯满足要求的只有二家，不具备招标条件，根据XX－X号招标领导小组会议纪要，谈判后由XX机电设备工程有限公司承接。5）厨房杂货梯、菜梯：因裙房三层更改为食堂，需同步配置厨房杂货梯、菜梯各一部，经XX讨论研究同意交由客梯中标单位XX电梯有限公司负责采购和安装。6）电梯、电力监理，燃气设计。六、情况：严格执行《建设工程质量管理条例》等法律法规及强制性标准，按照“高起点规划、高水平设计、高标准实施”的要求，做好项目实施工作。1、合同管理：XX项目共签订合同XX份，合同金额XX万元。自查情况如下：公开招标项目合同均已报备，合同签订程序清楚，手续完整，不存在转包或违法分包。2、施工图审查：设计图纸按规定报人防办、消防支队、施工图审查所等相关部门审查备案；3、开工前手续：项目开工前已办好施工许可证（7个）及质量监督申报（8个）手续；4、项目监理：严格按中标费率与中标监理单位签订合同，施工过程严格实行项目监理制度。施工过程有工程监理大纲、月报以及工程例会（148次）制度，重要环节如设计变更，工程量、价签证，进度款等能按《工程监理规范》和《福建XX有限责任公司项目建设过程控制与管理若干规定（试行）》中要求执行，认真做好工程质量、安全、进度、造价等“四控工作”。5、工程质量：XX项目在建设之初就设定了“确保市优，争创省优”的质量方针目标，施工过程严格要求各施工单位按省优工程质量标准抓工程质量。XX年X月、X月XX项目分别被评为“市优质工程”、“省优质工程”〔闽建质协（XX）X号〕，实现“确保市优，争创省优”目标。6、安全生产方面：为贯彻落实《建设工程安全生产管理条例》，项目开始就制订了《XX工程安全施工措施》。施工过程严格要求监理和施工单位认真学习《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》，始终坚持安全第一，预防为主的方针。使安全管理日常化、制度化、规范化，做到警钟常鸣。同时要求，施工单位要确保安全生产条件所需资金的足额投入，建立并落实安全生产责任制，经常开展定期或专项的安全检查，及时消除事故隐患，对特殊工种，要求监理检查各岗位人员操作证，做到持证上岗。7、专项验收情况：XX项目已通过质量监督、消防、节能、规划、人防、环保、园林绿化、市政、防雷等部门的专项验收。七、物资采购和资金管理情况：经