2022年部门整体绩效自评报告

年部门整体绩效自评报告宁乡市园林绿化维护中心一、部门概况（一）部门基本情况我中心为公益一类事业单位，财务独立核算，单位资金来源由财政全额预算拨款，属于宁乡市城市管理和综合执法局下属二级事业单位。宁乡市园林绿化维护中心（以下简称“园林中心”）2022年末,编制人数为40人，实有人数45人（其中管理人员7人、专业技术人员17人，技术工人21人），下设办公室、财务室、公园服务部、养护服务部、技术服务部5个部室。退休人员20人，临时聘用人员15人（其中政府中级雇员1名）；政府岗位援助人员2人；遗属补助人员2人。主要职能职责是：一、贯彻执行国家、省、长沙市和宁乡市有关城市园林绿化工作的方针政策和法律法规，协助草拟全市园林绿化发展中长期规划并配合实施。二、负责城市园林绿化的事务性、技术性工作，承担城区公园绿地、道路附属绿地和其它公共绿地的养护维护工作。三、配合做好城乡绿化规划、城市绿地系统规划的编制和绿线划定等工作。四、协助做好城市园林绿化方面的行政审批、行业指导、绿化执法和建设项目监管等工作。五、协助制定城市园林绿化行业相关标准和技术规范并组织实施。六、完成市委、市政府和市城市管理和综合执法局交办的其他工作任务。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容等2022年机关整体支出预算总额2991.08万元，其中基本支出预算930.8万元，主要包括干职工资福利支出（工资、奖金、社会保险等），商品服务支出（办公费、印刷费、劳务费、租赁费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）；项目支出预算2061.00万元，项目支出决算3072.76万元；项目支出决算主要包括一般事务性项目和项目化项目。项目化项目主要包括：绿化建设维护市场化项目、鲜花进城立体绿化、维护维修及物资采购等。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出1.基本支出的主要用途、范围2022年基本支出决算1094.98万元，主要包括人员经费1000.76万元：干职工资、奖金、社会保险等；公用经费94.23万元：办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。其中对个人和家庭的补助支出111.08万元全年“三公”经费支出决算为4.21万元，比上年增加0.12万元，上升2.93%，完成预算的47.84%。其中：因公出国（境）费支出0元，比上年增减0元，增加下降0%，完成预算的0%；公务接待费支出0.21万元，比上年减少0.1万元，下降32.25%，完成预算的7.5%；公务用车购置及运行维护费完成4万元，比上年增加0.22万元，上升5.5%。完成预算的100%。增加原因主要为创建国家园林城市增加了公务接待费，公务用车车况较老，增加了维护维修费用。（二）项目支出1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。2022年，我单位按照部门预算及年度工作需要，经人民政府审批同意，财政统一安排项目资金，年初预算2061万元，年度预算调整后为3072.76万元，决算项目资金支出3072.76万元，实际支出与调整后预算支出金额一致，主要包含增花添彩鲜花采购、创建国家园林城市绿地提质建设、街角公园建设、城区绿地提质改造等项目支出。2、项目资金的实际使用情况分析：项目支出决算3072.76万元，其中绿化建设维护市场化项目1367万元；鲜花进城立体绿化370万元；绿化维修及物资采购300万元；参照全额职业年金24万元；经开区过渡期绿化维护费183.67万元；城市建设支出绿地养护及中心公园管护修复经费457万元；2022年鲜花进城和绿化建设资金350万元（切块资金）；死亡抚恤7.38万元；退役士兵安置岗位援助人员经费13.51万元；春季慰问2万元。3.项目资金的管理情况项目资金使用符合国家财经法规和我中心内部财务财产管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过班子三重一大决策；付款符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在重复申报项目、虚报冒领资金。三、部门项目组织实施情况（一）项目组织情况1、项目建设符合基本建设程序。项目立项、及批复都有相关部门审批，建设项目的审批手续完备合规，符合国家基本建设程序。2、实行了招投标制、工程施工监理制、合同制。通过公开招标为该工程选择施工、监理单位，并与中标单位签订合同，按照程序委托勘察、设计单位，严格按照合同管理项目工程。（二）专项管理情况1、资金管理方面，根据《宁乡市系统财务制度》、《园林中心2022年财务财产管理制度》等相关的管理制度，来加强资金监管，规范项目管理。2、项目管理方面，制定了《宁乡市城市绿地养护考核评分细则》、坚持每日对所有养护公司日常维护工作情况进行督查、指导，严格督促各公司按《城市绿地养护标准》做好了日常除草除杂、病虫防治、修剪整形等工作，及时清洗、修复损毁的园林设施，城区绿地保持了良好的景观效果。四、资产管理情况我中心固定资产配置严格遵照《宁乡市行政事业单位办公资产配置管理规定》执行，添置办公资产实行报告制，向国有资产中心申报配置计划，经审核批准后，由财务室统筹购置，由采购部室验收入库。依法管理使用国有资产，健全内部购置、保管、领用等管理工作，对单位资产进行不定期的清查盘点，保证账实相符。不随意处置固定资产。固定资产的购置、报废等应当经过国有资产管理中心评估或鉴定和批准才能办理。五、部门整体支出绩效情况强化部门单位联动和公众参与，形成了全方位推进的创建工作格局；争取上级主管部门支持，邀请国家住建部、省住建厅专家多次来宁实地指导，找准了存在的差距制定《宁乡市城市园林绿化养护技术导则》等四部技术标准，编制《宁乡市城市公园体系规划》等七个规划文本，长沙市人民满意公园开展创建工作，六、总体评价和自评得分情况我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各经费支出按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。我单位根据部门整体支出绩效自评指标对部门整体支出量化评价，本次整体绩效自评自评等级：优。存在的困难与问题2022年新接管园区绿地养护